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Envio de Retenção, Obra ou Declaração CRVA através de um arquivo padrão em XML. Para realizar o upload do arquivo, basta seguir os passos listados abaixos:

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  1. Exemplo 1: Escrituração Tomador (Convencional)
  2. Exemplo 2: Escrituração Obra
  3. Exemplo 3: Escrituração Arrendamento Mercantil
  4. Exemplo 4: Escrituração CRVA
  5. Convenção

Exemplo 1: Escrituração Tomador (Convencional)

<declaracao retificadora="123456">
  <retencao cpfcnpj="88148945000104">
    <info_retencao data_informacao="29/06/2005" exercicio="2005"
    mes="06" observacao="observacao da entrega" aplicacao="N">
      <nota_retencao data_emissao="08/06/2005" modelo="01"
      numero="1" serie="A" cpfcnpf_prestador="40726258091"
      atividade_desenvolvida="1516"
      descricao_atividade="Armazenamento" numero_servico="11"
      valor_bruto="0500000" valor_deducao="0200000"
      valor_tributavel="000000300000" aliquota="300"
      valor_retido="0009000" codigo_obra="47" numero_projeto= "20151"
      ></nota_retencao>
      <nota_retencao data_emissao="07/06/2005" modelo="02"
      numero="2" serie="A" cpfcnpf_prestador="00125392000115"
      descricao_atividade="Armazenamento" numero_servico="11"
      atividade_desenvolvida="1516" valor_bruto="0500000"
      valor_deducao="0200000" valor_tributavel="000000300000"
      aliquota="200" valor_retido="0006000"></nota_retencao>
    </info_retencao>
    <info_retencao data_informacao="29/03/2005" exercicio="2005"
    mes="02" observacao="observacao da entrega" aplicacao="N">
      <nota_retencao data_emissao="07/03/2005" modelo="01"
      numero="1" serie="A" cpfcnpf_prestador="00125392000115"
      descricao_atividade="Armazenamento" numero_servico="11"
      atividade_desenvolvida="1516" valor_bruto="0800000"
      valor_deducao="0200000" valor_tributavel="000000600000"
      aliquota="3" valor_retido="000180" codigo_obra="47" 
      numero_projeto= "20151"></nota_retencao>
    </info_retencao>
  </retencao>
</declaracao>

Explicação sobre os tags:

  • <declaracao> Indica o início da Declaração
  • retificadora: Numero de entrega da declaração que será retificada.
  • <retencao Inicio da declaração para determinado contribuinte
  • cpfcnpj Informe o CPF ou CNPJ da empresa TOMADORA do serviço (14 caracteres)
  • <info_retencao Inicio das informações da retenção, indica a competencia, pode-se ter mais de uma por declaração;
  • data_informacao Data do cadastro da informação, padrão DD/MM/YYYY(8 caracteres)
  • exercicio Exercicio de competência da declaração (4 caracteres)
  • mes Mês de competência da declaração (2 caracteres)
  • observacao Informação OPCIONAL, campo livre para digitação(300 caracteres)
  • aplicacao Para identificar este tipo de retenção, convencinou-se o uso de aplicação "N" (1 caractere)
  • numero_servico Operação que foi efetuada de acordo com o código do serviço na Tabela de Serviços, corresponde ao campo "OPERAÇÃO" da Escrituração Tomador(2 Caracteres)
  • <nota_retencao Inicio de informações sobre as notas fiscais retidas nas competências
  • codigo_obra: Código da Obra em caso de serviços vinculados a uma Obra;
  • numero_projeto: Número do Projeto em caso de serviços vinculados a uma obra;
  • data_emissao Data de emissão da nota, no padrão dd/mm/yyyy (8 caracteres)
  • modelo/espécie: código do modelo da nota emitida (Cupom fiscal, Nota Fiscal de Serviços e etc), consulte a Prefeitura e verifique a tabela dos *modelos (exemplo em Anexo I). A informação será desnecessária caso não haja regulamentação (2 caracteres)
  • numero Número da nota fiscal (10 caracteres)
  • serie Série da nota fiscal (2 caracteres)
  • cpfcnpf_prestador CPF ou CNPJ do Prestador do serviço (14 caracteres)
  • descricao_atividade Descrição da atividade desenvolvida pelo prestador (200 caracteres)
  • atividade_desenvolvida Código auxiliar disponível na Tabela Estrutural da lista de atividades disponibilizada pela Prefeitura (6 caracteres)
  • valor_bruto Valor total da nota (15 caracteres)
  • valor_deducao Valor a ser deduzido da nota (15 caracteres)
  • valor_tributavel Valor tributável da nota fiscal (15 caracteres)
  • aliquota Percentual aplicado para essa atividade (10 caracteres)
  • valor_retido> Percentual da alíquota aplicada sobre o valor bruto. Este será o valor retido (10 caracteres)
  • </nota_retencao> Indica o fechamento das informações da nota
  • </info_retencao> Indica o fechamento das informações da Retenção
  • </retencao> Indica o fechamento da declaração da Retenção

Exemplo 2: Escrituração Obra

<obra cpfcnpj="88148945000104">
        
<info_obra data_informacao="29/03/2005" exercicio="2005" mes="03"
observacao="observacao da entrega" aplicacao="B"
numero_obra="00003">
            
<nota_obra data_emissao="07/03/2005" modelo="01" numero="1"
serie="A" cpfcnpf_prestador="00125392000115"
descricao_atividade="Armazenamento" valor_bruto="1800000"
valor_deducao="0200000" valor_tributavel="000001600000"
aliquota="233" valor_retido="00037280">
            </nota_obra>
            
<nota_obra data_emissao="07/03/2005" modelo="02" numero="2"
serie="A" cpfcnpf_prestador="00125392000115"
descricao_atividade="Armazenamento" valor_bruto="1800000"
valor_deducao="0200000" valor_tributavel="000001600000"
aliquota="300" valor_retido="00048000">
            </nota_obra>
        </info_obra>
    </obra>


Explicação sobre os tags:

  • <declaracao> Indica o início da Declaração;
  • <obra cpfcnpj> CPF ou CNPJ da Empresa (14 caracteres)
  • <info_obra data_informacao Data do cadastro da informação, padrão dd/mm/yyyy (8 caracteres)
  • exercicio Exercicio de competência da declaração (4 caracteres)
  • mes Mês de competência da declaração (2 caracteres)
  • aplicacao Tipo da Aplicação, A,B ou C (1 caracter)
  • numero_obra Codigo de Inscrição da Obra (10 caracteres)
  • <nota_obra Declara as notas fiscais para esta obra
  • codigo_obra: Código da Obra em caso de serviços vinculados a uma Obra;
  • numero_projeto: Número do Projeto em caso de serviços vinculados a uma Obra;
  • data_emissao Data da emissão da nota dd/mm/yyyy (8 caracteres)
  • modelo Código do modelo de nota emitida, sua obrigatoriedade é definida pela Prefeitura(2 caracteres)
  • numero Numero da Nota Fiscal (15 caracteres)
  • serie Série da nota (2 caracteres)
  • cpfcnpf_prestador CPF ou CNPJ do prestador do serviço (14 caracteres)
  • descricao_atividade Atividade desenvolvida pelo prestador (200 caracteres)
  • valor_bruto Valor total da nota (15 caracteres)
  • valor_deducao Valor a ser deduzido da nota (15 caracteres)
  • valor_tributavel Valor tributável da nota fiscal (15 caracteres)
  • aliquota Percentual aplicado para essa atividade (10 caracteres)
  • valor_retido> Percentual da alíquota aplicada sobre o valor bruto. Este será o valor retido (10 caracteres)
  • </nota_obra> Indica o fechamento das informações sobre a nota da obra
  • </ínfo_obra> Indica o fechamento das informações da obra
  • </obra> Indica fechamento da da obra

Exemplo 3: Escrituração Arrendamento Mercantil

    
<retencao cpfcnpj="22222222222">
        
<info_retencao data_informacao="29/03/2005" exercicio="2005"
mes="03" observacao="observacao da entrega" aplicacao="L">
            
<nota_retencao data_emissao="07/03/2005"
cpfcnpf_arrendadora="00125392000115" descricao_atividade="Leasing"
valor_tributavel="000001000000" aliquota="10"
valor_retido="00100000" cpfcnpf_vendedor="00125392000115"
numero_renavam="12132" placa_veiculo="ILN8371"
cpfcnpf_arrendatario="93080257000181" nome_arrendatario=""
numero_contrato="">
            </nota_retencao>
        </info_retencao>
    </retencao>


Explicação sobre os tags:

  • <retencao cpfcnpj CPF ou CNPJ do responsável (14 caracteres)
  • <info_retencao data_informacao Data do cadastro da informação, no padrão dd/mm/yyyy (8 caracteres)
  • exercicio Exercício de competência da declaração (4 caracteres)
  • mes Mês de competência da declaração (2 caracteres)
  • observacao Campo opcional para peculiaridades a respeito da declaração (300 caracteres)
  • aplicacao> Para identificar este tipo de retenção, convencinou-se o uso de aplicação "L"
  • <nota_retencao data_emissao Data da emissão da nota, no padrão dd/mm/yyyy (8 caracteres)
  • cpfcnpj_arrendadora CPF ou CNPJ da arrendadora (14 caracteres)
  • descricao_atividade Descrição da atividade da transação (200 caracteres)
  • valor_tributavel Valor tributável da nota fiscal (15 caracteres)
  • aliquota Percentual aplicado para essa atividade (10 caracteres)
  • valor_retido Percentual da alíquota aplicada sobre o valor bruto. Este será o valor retido (10 caracteres)
  • cpfcnpj_vendedor CPF ou CNPJ do vendedor do veículo (14 caracteres)
  • numero_renavam Número do registro do veículo envolvido na transação (30 caracteres)
  • placa_veiculo Placa do veículo envolvido na transação (15 caracteres)
  • cpfcnpj_arrendatario CPF ou CNPJ do arrendatario (14 caracteres)
  • nome_arrendatario Nome do arrendatario (60 caracteres)
  • numero_contrato Número do contrato de compra e venda (20 caracteres)
  • </nota_retencao> Indica o fechamento das informações da nota
  • </info_retencao> Indica o fechamento das informações da Retenção
  • </retencao> Indica o fechamento da declaração da Retenção

Exemplo 4: Escrituração CRVA

<declaracao_CRVA cpfcnpj="22222222222">
        
<info_declaracao data_informacao="01/08/2005" exercicio="2005"
mes="08" observacao="teste de declaração" aplicacao="N">
            
<mov_declaracao data_movimento="07/03/2005" numero_renavam="123456"
placa_veiculo="ILN 8371" cpfcnpf_arrendatario="93080257000181"
nome_arrendatario="cerebrum informática ltda"
cpfcnpf_arrendadora="00125392000115">
            </mov_declaracao>
        </info_declaracao>
    </declaracao_CRVA>

Explicação sobre os tags:

  • <declaracao_CRVA cpfcnpj CPF ou CNPJ do responsável pela declaração (14 caracteres)
  • <info_declaracao data_informacao Data do cadastro da informação, no padrão dd/mm/yyyy (8 caracteres)
  • exercicio Exercício de competência da declaração (4 caracteres)
  • mes Mês de competência da declaração (2 caracteres)
  • observacao Campo destinado a peculiaridades sobre a declaração (300 caracteres)
  • aplicacao> Para identificar este tipo de retenção, convencinou-se o uso de aplicação "N"
  • <mov_declaracao data_movimento Data do transação, no padrão dd/mm/yyyy (8 caracteres)
  • numero_renavam Número do registro do veículo envolvido na transação (30 caracteres)
  • placa_veiculo Placa do veículo envolvido na transação (15 caracteres)
  • cpfcnpj_arrendatario CPF ou CNPJ do arrendatario (14 caracteres)
  • nome_arrendatario Nome do arrendatario (60 caracteres)
  • cpfcnpj_arrendadora CPF ou CNPJ da arrendadora (14 caracteres)
  • </mov_declaracao> Fechamento das informações do movimento da declaração
  • </info_declaracao> Fechamento dos informações da Declaração
  • </declaracao_CRVA> Fechamento da Declaração do CRVA
  • </declaracao> Fechamento do relatório de declarações

Convenção

  • Todos os campos devem estar entre aspas, conforme o exemplo acima;
  • Os campos de valores NÃO devem conter pontos ou virgulas e tem as últimas 2(duas) casas para decimais; Ex: 1000(representa o número 10,00);
  • Deverá ser respeitado o tamanho máximo dos campos;
  • Campos de data DEVEM conter o separador "/". Ex: 15/02/1998
  • O CPF/CNPJ não deve conter separadores, como pontos, traços, etc.
  • O Número da Nota não deve conter separadores, como pontos, traços, etc.

Importante!
Este help contém um único exemplo de cada tipo de retenção, porém o arquivo poderá conter quantas retenções forem necessárias, desde que sigam este padrão descrito.