Escrituração ISS Variável/Arquivo.
Envio de escrituração de ISSQN através de um arquivo padrão em XML. Para realizar o upload do arquivo, basta seguir os passos listados abaixos:
- 1. Clique no botão ADICIONAR
- 2. Selecione o arquivo XML desejado no seu computador
- 3. Clique no botão SUBMETER para carregar o arquivo
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Layout padrão do XML
Exemplo para Prestadores de Serviço em geral
<declaracao retificadora="123456">
<empresa nome="Nome da empresa 2" inscricao="3"
cpfcnpj="00000000000000">
<informacao exercicio="2009" mes="04"
atividade_desenvolvida="3872" aliquota="2000" basecalculo=""
observacao="OPCIONAL" numero_funcionarios="6" valor_folha_pagamento="500000" valor_faturamento="200000">
<nota data_emissao="20/04/2009" numero="3" serie="A"
valor_tributavel="10000" situacao="A" valor_bruto="0"
valor_deducao="0" modelo="01" cpfcnpj_tomador="00000000000"
numero_servico="52" codigo_obra="47" numero_projeto= "20151" />
<nota data_emissao="30/04/2009" numero="4" serie="A"
valor_tributavel="20000" situacao="N" valor_bruto="0"
valor_deducao="0" modelo="01" cpfcnpj_tomador="00000000000"
numero_servico="52" />
</informacao>
<informacao exercicio="2009" mes="04" aliquota="0500"
basecalculo="" quantidade_issfixo="200" observacao="OPCIONAL">
<nota data_emissao="20/04/2009" numero="3" serie=""
valor_tributavel="15000" situacao="N" valor_bruto="0"
valor_deducao="0" modelo="01" cpfcnpj_tomador="00000000000"
numero_servico="52" />
<nota data_emissao="30/04/2009" numero="4" serie=""
valor_tributavel="12000" situacao="R" valor_bruto="0"
valor_deducao="0" modelo="01" cpfcnpj_tomador="00000000000"
numero_servico="51" codigo_obra="47" numero_projeto= "20151" />
</informacao>
</empresa>
</declaracao>
Exemplo para declaração sem movimento (SMOV)
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<declaracao>
<empresa nome="TESTE" inscricao="100" cpfcnpj="12345678000123">
<informacao exercicio="2014" mes="02" atividade_desenvolvida="416" aliquota="200" basecalculo="0" observacao=""></informacao>
</empresa>
</declaracao>
Exemplo para Instituições Financeiras
<declaracao>
<empresa inscricao="441" cpfcnpj="00000000000000"
nome="BANCO XXXXXX">
<informacao atividade_desenvolvida="1238" mes="07"
aliquota="500" exercicio="2014"
observacao="Declaracao com Plano de Contas">
<nota serie="" valor_tributavel="500" subserie=""
valor_deducao="0" valor_bruto="500" situacao="P" modelo="01"
observacao="" data_emissao="01/07/2014" numero="1001"
numero_servico="52" />
</informacao>
</empresa>
</declaracao>
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Explicação sobre os tags:
Convenções
- Todos os campos devem estar entre aspas, conforme o exemplo acima
- Os campos de valores NÃO devem conter pontos ou vírgulas e considera as últimas 2(duas) casas como decimais, por exemplo 1000 representa o número 10,00
- Deverá ser respeitado o tamanho máximo dos campos
- Campos de data DEVEM conter o separador "/". Ex: 15/02/1998
- O CPF/CNPJ não deve conter separadores, como pontos, traços, etc
- O Número da Nota não deve conter separadores, como pontos, traços, etc
Tags
- <declaracao>: Indica o início da Declaração
- retificadora: Numero de entrega da declaração que será retificada.
- <empresa: Abertura da guia por empresa
- nome: Nome da Empresa (100 caracteres)
- inscricao: Número da Empresa na Prefeitura (10 caracteres)
- cpfcnpj: CPF ou CNPJ da Empresa (14 caracteres)
- <informacao: Abertura do Movimento Informado
- exercicio: Exercício da competência declaração(4 caracteres)
- mes: Mês de competência da declaração (2 caracteres)
- aliquota: Alíquota deverá ser informada para ambas as declarações, seja normal ou plano de contas. (4 caracteres)
- quantidade_issfixo: Informação define a quantidade de ISS FIXO 1(Um); Deve haver uma coerência com a tabela de cálculo da Prefeitura; (Ex: Número de Sócios, etc)Informação OPCIONAL
- quantidade_2_issfixo: Informação define a quantidade de ISS FIXO 2(dois); Deve haver uma coerência com a tabela de cálculo da Prefeitura; (Ex: Número de Empregados, etc) Informação OPCIONAL
- observacao: Informação OPCIONAL (120 caracteres)
- basecalculo: Informação necessária somente para quem faz declaração por ESTIMATIVA (15 caracteres)
- atividade_desenvolvida: Código auxiliar disponível na Tabela Estrutural da lista de atividades disponibilizada pela Prefeitura. Para plano de contas, deve-se verificar o CNAE cadastrado para a empresa e então acessar seu respectivo plano de contas para obter o código. (6 caracteres)
- numero_funcionarios: Numero de funcionários
- valor_folha_pagamento: Valor da folha de pagamento
- valor_faturamento: Valor do faturamento
- <nota: Todas as notas fiscais OU Movimentação do Plano de Contas
- codigo_obra: Código da Obra em caso de serviços vinculados a uma Obra;
- numero_projeto: Número do Projeto em caso de serviços vinculados a uma Obra;
- data_emissao: Data de emissão da Nota OU Data da Declaração no caso de Plano de Contas (10 caracteres)
- numero: Número da Nota (10 caracteres) OU Número do Plano de Contas, visível na coluna Conta Movimento (50 caracteres)
- serie: Série da Nota Fiscal. Informação OPCIONAL (2 caracteres)
- subserie: SubSérie da Nota Fiscal. Informação OPCIONAL(2 caracteres)
- observacao: Informação OPCIONAL (200 caracteres)
- valor_tributavel: Valor da Nota para efeito de cálculo do Imposto (15 caracteres)
- situacao: Relativo a situação da nota, poderá receber: A = Ativa, N = Nula ou cancelada, E = Extraviada, R = Retida, P = Plano de Contas (1 caractere)
- valor_bruto: Valor Bruto de Faturamento (15 caracteres)
- valor_deducao: Se aconteceu alguma dedução do bruto (15 caracteres)
- modelo/especie: Código do modelo da nota emitida (Cupom fiscal, Nota Fiscal de Serviços e etc), consulte a Prefeitura e verifique a tabela dos modelos. A informação será desnecessária caso não haja regulamentação (2 caracteres)
- numero_servico: Operação que foi efetuada de acordo com o código do serviço na Tabela de Serviços. Dê especial atenção para este enquadramento, pois ele indicará se haverá incidência de tributação. Consulte tabela na Prefeitura(2 Caracteres)
- cpfcnpj_tomador ou cpfcgc_tomador: CPF ou CNPJ do Tomador do serviço, responsável tributário(14 caracteres)
- </nota>: Indica o fechamento da Nota OU Plano de Contas
- </informacao>: Indica o fechamento do Movimento Informado
- </empresa>: Indica o fechamento da declaração da Empresa
- </declaracao>: Indica o fechamento da Declaração
Importante: Quando houver necessidade de declaração de SEM MOVIMENTO, não preencher o tag <nota>