Inclusão de novos campos em tela e adicionado nova ação do lote serviço para alteração do centro de custo do registro selecionado.

Permitir que o VALOR BASE seja maior que o VALOR OPERAÇÃO. Não permitir que valor RETENÇÃO seja maior que valor BASE ou valor OPERAÇÃO

Correção no erro que estava ocorrendo ao utilizar o botão "Fechar" quando o registro fosse retornado do filtro do programa

Adicionado campo "Processo Referência" na tela do programa.

Adicionado campo "Processo Referência" na tela do programa.

Correção no comportamento do campo "ContaBanco", pois não estava mantendo a conta selecionada.

Correção no cálculo das linhas "Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)" e "Resultado Primário (I - II)".

Correção dos totalizadores da página Receita Arrecadada do novo portal da transparência e corrigida apresentação dos dados da receita arrecadada para o formato de Balancete, quando acessada diretamente do menu..

Correção do totalizador do painel Liquidações e Comprovantes.

Ajuste na formatação do campo Data do Empenho no painel de filtros.

O Relatório apresenta informações como: Código Contabil, Recurso, Valor da Ordem e etc..

O Relatório apresenta informações como: Órgão, Unidade, Proj./Ativ./Op.Esp., Dados do Credor, Forma de Pagamento, Local da Entrega, Descrição, Destino do Material, Saldo AnterioR, Valor do Empenho, Saldo Atual e etc...

Atualização dos campos na lista da planilha dinâmica.

Correção no comportamento do programa após selecionar itens da grade de resultados. Este programa é vinculado ao Boletim Contábil.

Criação do relatório vinculado ao programa Controle Transferências Financeiras.

Criação do relatório vinculado ao programa Relatórios Disponibilidade Financeira.

Correção da funcionalidade de 'Limpar Competência para que consista somente com o fechamento mensal, sefip, empenhos e de receita da administração logada.

Modificação da descrição do tipo "Receita de Rendimentos e Outras" na inclusão dos documentos comprobatórios dos Convênios.

Correção na filtragem dos dados referente aos Convênios Concedidos no novo portal da transparência.

Foi realizado um ajuste na ação vinculada Inserir Pedidos/Coleta na aba Pedidos do programa Licitação. Foi realizada a correção na listagem de pedidos apresentados, separando os pedidos por paginação/barra de rolagem quando a quantidade elevada exceder o limite de exibição em tela.

Foi realizado um ajuste na ação vinculada ao programa Nota de Compra. Foi adicionada a lista da administrações para que a transferência dos itens da nota de compra possa ser realizadas para outras administrações, conforme permissão de acesso do usuário.

Realizados ajustes gerais na transação.

Realização de adição de consistência no procedimento de transferência do bem para o local de baixa informado no programa. Quando for realizado, antes será verificado se o bem que estiver sendo baixado possui bens agregados a ele. Caso possua, vai abortar o procedimento emitindo mensagem de erro informando que é necessária a remoção da agregação para prosseguir.

Realizamos uma modificação nos procedimentos de geração de ordens a partir do programa Pedido de Compra e criação de Ordens de Compra manual para que desconsiderem a validação de licitação na situação Adjudicada/Homologada (conforme cada cliente - Situação de Sistema interna 'D').

Mudança no funcionamento do campo 'Responsável' para ajustar a pesquisa, acrescentado mensagem quando não retorna nenhum registro da pesquisa.

Realizada a adição de uma validação na geração das ordens de compra do contrato. Para contratos com licitações vinculadas, o sistema vai verificar se a licitação encontra-se na situação de sistema 'Adjudicada' para prosseguir com a geração das ordens. Caso o contrato não esteja nesta situação será emitida uma mensagem de erro abortando o procedimento.

Adicionado o campo 'Pagamento Antecipado', na aba 'Complemento'.

Desenvolvido relatório, vinculado ao programa Pedido de Compras

Aplicadas consistências ao tentar efetuar a exclusão de registros na transação, vinculada ao programa Atestes de contrato

Adicionado o campo 'Pagamento Antecipado' a transação. Vinculado ao programa Licitação

Modificada a rotina de cálculo sugestivo do tombamento levando em consideração os desmembramentos já realizados na nota

Ajuste na ação 'Gerar Requisição Fechada', para permitir que uma requisição possa ser criada para a nota, caso já tenha outra requisição criada a partir da nota, desde que a requisição gerada primeiro encontra-se na situação 'Cancelada' ou 'Estornada'.

Desenvolvido relatório para que seja exibido mais de Mil registros em formato de planilha, vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

Migrado relatório para o GRP, vinculado ao programa Abastecimento de Bombas.

Migrado relatório para o GRP, vinculado ao programa Pesquisa de Devolução de Materiais.

Migrado relatório para o GRP, vinculado ao programa Pesquisa de Requisições de Materiais.

Migrado relatório para o GRP, vinculado ao programa Pesquisa de Ordens de Compra.

Desenvolvido relatório, vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

Desenvolvido relatório, vinculado aos programas Pedido de compra e Licitação.

Migrado relatório para o GRP, vinculado ao programa Pesquisa de Requisições de Materiais.

Relatório alterado para receber assinatura eletrônica, vinculado ao programa Minuta.

Relatório alterado para receber assinatura eletrônica, vinculado ao programa Minuta.

Adicionada informação da base legal no relatório, vinculado ao programa Ordem de Compra.

Migrado relatório para o GRP, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Migrado relatório para o GRP, vinculado ao programa Pesquisa de Ordens de Compra.

Relatório alterado para receber assinatura eletrônica, vinculado ao programa Ata do Registro de Preço.

Migrado relatório para o GRP, vinculado ao programa Ordem de Compra.

Correção na lista dos almoxarifados destino, os quais serão exibidos conforme administração de destino selecionada na tela.

Inclusão do campo Administração.

Filtro tipo Despesa Modais Excluir e Liberar.

Inclusão filtro Tipo Ocorrência.

Usar a chave primária despachoAberto = S ou N, onde S = aberto/expandido, usado no programa 69886 - Histórico.

Programa de pastas para apresentação da lista de recolhimentos liberados para emissão de guia/pagamento via Portal.

Criação do programa para cadastro das configurações dos departamentos do módulo de Fiscalização.

Criação do programa para consultar as notas fiscais emitidas para o Tomador de serviço.

Criação do programa para consultar as notas fiscais emitidas para o Tomador de serviço.

Ajuste na ordenação e truncar a quantidade de caracteres no exercício do campo 'Data'.

Ajustes realizados nas consultas de Licitação, Contrato, Bens Imóveis, na área de gráfico.