Ação Integrar Empenho com escolha de empenho em qualquer administração.

Correção do cálculo do campo Diferença.

O Relatório apresenta informações como: Números de Guia, Número do Processo, Valores, Parcela, Data Emissão.

O Relatório apresenta informações como: Comarca, Foro, Vara, Processo, Guia, Pagante, Data Pagamento, Valor, %Foro/Vara, %Comarca, %Total, Subtotal Foro/Vara, Subtotal Comarca, Total.

Disponibilizado controle para bloqueio do campo Inscrição.

No Relatório consta informações como Valor da Ordem, Informações do Credor, Orgão, Unidade, Proj/Ativid/Op.Esp, Rubrica, Recurso, Dotação, Categoria, N° Processo, Tipo Empenho, Empenho N°, Liquidação N°, Parcela N°, Data Previsão, Total Epenho, O.P.Bruta, Descontos.Orçam(Retenções), Descontos. Extra-Orçam(Retenções), O.P.Liquida, Saldo Atual .

Programa utilizado para reprocessamento do Evento da Liquidação e alteração dos dados do Contrato/Convênio, se necessário.

Alterações no programa para prover suporte aos dados da ordem de compra.

O Relatório apresenta informações como: Órgão, Unidade, N° Processo, Emissão, N° AC, Credor, CPF/CNPJ, Endereço, Inscrição Estadual, Telefone/Fax, Cidade, Conta Bancária, Estado, Item, Quantidade, Unidade, Produto, Especificação, Preço Unitário, Preço Total, Total Geral, Valor por extenso, Forma de Pagamento, Destino do Material/Serviço, Observação.

O Relatório apresenta informações como: Órgão, Unidade, N° Processo, Emissão, N° AC, Credor, CPF/CNPJ, Endereço, Inscrição Estadual, Telefone/Fax, Cidade, Conta Bancária, Estado, Item, Quantidade, Unidade, Produto, Especificação, Preço Unitário, Preço Total, Total Geral, Valor por extenso, Forma de Pagamento, Destino do Material/Serviço, Observação.

O Relatório apresenta informações como: informando o valor a ser pago, informações do credor, o órgão, a unidade, o PROJ./ATIVID/OP.ESP, a rubrica, o recurso, a destinação, a dotação, o número do processo, o tipo do empenho, o empenho, a liquidação, a parcela, a data de previsão, o total do empenho, a ordem bruta, os descontos orçamentários, os descontos extras orçamentários, a ordem líquida, o saldo total, a descrição do empenho, a descrição da ordem e os descontos.

O Relatório apresenta informações como: Valor liquido, CPF/CNPJ, Endereço, Cidade/UF, Inscrição, Conta, Código contábil, Recurso, Destinação, N° Processo, Data previsão, Descrição, Emitente, Conferente, documento, banco, credor

O Relatório apresenta informações como: Credor, Ordem, Unidade, Proj./Ativid./O.P., Rubrica, Recurso, Destinação, Dotação, N° Processo, Empenho, Valor Liquido, Tipo Liquidação, Data/ N°Documento, Data Liquidação e Descrição Empenho.

O Relatório apresenta informações como: 4 vias diferentes(Processo, Tesouraria, Fornecedor, Almoxarifado), Órgão, Unidade, Proj./Ativ./Op.Esp., Rubrica, Recurso, Destinação, Dotação, N° Processo, Emissão, Espécie, N° Pedido, N° AC, Licitação N°, Modalidade, Convênio, Contrato, CPF/CNPJ, Inscrição Estadual, Cidade, Estado, Credor, Endereço, Telefone Fax, Conta Bancária, Descrição, Valor Total, Valor por Extenso, Forma de pagamento, Local de entrega, Destino do Material/serviço, Controle orçamentário(Saldo anterior, Valor empenho, saldo atual), Emitente, Conferente

O Relatório apresenta informações como: 4 vias diferentes(Processo, Tesouraria, Fornecedor, Almoxarifado), Órgão, Unidade, Proj./Ativ./Op.Esp., Rubrica, Recurso, Destinação, Dotação, N° Processo, Emissão, Espécie, N° Pedido, N° AC, Licitação N°, Modalidade, Convênio, Contrato, CPF/CNPJ, Inscrição Estadual, Cidade, Estado, Credor, Endereço, Telefone Fax, Conta Bancária, Descrição, Valor Total, Valor por Extenso, Forma de pagamento, Local de entrega, Destino do Material/serviço, Controle orçamentário(Saldo anterior, Valor empenho, saldo atual), Emitente, Conferente

O Relatório apresenta informações como: Credor, Processo, Empenho, Emissão, Dotação, Proj/Ativ/Op.Esp, Rubrica, Recurso, Descrição, Valor Empenho, Total Geral, Valo Extenso

O Relatório apresenta informações como: 2 vias diferentes(Processo, Tesouraria), Órgão, Unidade, Proj./Ativ./Op.Esp., Rubrica, Recurso, Destinação, Dotação, N° Processo, Emissão, Espécie, N° Pedido, N° AC, Licitação N°, Modalidade, Convênio, Contrato, CPF/CNPJ, Inscrição Estadual, Cidade, Estado, Credor, Endereço, Telefone Fax, Conta Bancária, Descrição, Valor Total, Valor por Extenso, Forma de pagamento, Local de entrega, Destino do Material/serviço, Controle orçamentário(Saldo anterior, Valor empenho, saldo atual), Emitente, Conferente

O Relatório apresenta informações como: informando o valor a ser pago, informações do credor, o órgão, a unidade, o PROJ./ATIVID/OP.ESP, a rubrica, o recurso, a destinação, a dotação, o número do processo, o tipo do empenho, o empenho, a liquidação, a parcela, a data de previsão, o total do empenho, a ordem bruta, os descontos orçamentários, os descontos extras orçamentários, a ordem líquida, o saldo total, a descrição do empenho, a descrição da ordem e os descontos.

O Relatório apresenta informações como: Exercício Empenho, Proj./Ativ./Op.Esp., Data, Previsão, Rubrica, Recurso, Ordem, Empenho, Pagto, Processo, Situação, Parcela, Histórico, Credor/Fornecedor, Valor Ordem, Total por Projeto/Atividade/Op.Esp., Total por Exercício, Total Geral.

O Relatório apresenta informações como: Credor, Ordem, Unidade, Proj./Ativid./O.P., Rubrica, Recurso, Destinação, Dotação, N° Processo, Empenho, Valor Liquido, Tipo Liquidação, Data/ N°Documento, Data Liquidação e Descrição Empenho.

:O Relatório apresenta informações como: À Tesouraria, N° Empenho, N° Processo, Data Previsão, Ordem, Favorecido, Valor Ordem, Valor Desconto, Valor Líquido, Total, Descrição, Nome da cidade, Assinaturas

:O Relatório apresenta informações como: À Tesouraria, N° Empenho, N° Processo, Data Previsão, Ordem, Dotação, Proj/Ativ/Op.Esp., Rubrica, Recurso, Valor Ordem, Valor Desconto, Valor Líquido, Total, Descrição, Nome da cidade, Assinaturas

:O Relatório apresenta informações como: Conta, Ordem, Emissão, Previsão, Pagamento, Recurso, Credor, Valor Pagamento, Total por conta, Total Geral

Desenvolvido programa para realizar o ajuste dos bens a serem transferidos de local ou apropriação dos bens para o responsável do bem no inventário, vinculado ao programa Inventário Patrimonial.

Migração do relatório, vinculado ao programa Licitação.

Migração do relatório, vinculado ao programa Licitação.

Alteração no procedimento que anula as quantidades dos itens da ordem. À partir de agora, ao anular os quantitativos dos itens, se a ordem for oriunda de contrato/aditivo, poderão ser recriados os destinos do respectivo item no processo de origem, conforme suas quantidades anuladas. Esta funcionalidade é configurável através da chave 'Materiais/OrdemFornecimento/anulaItemContratoAditivo' do registro do sistema.

Criada a chave do programa [exibeResponsavel], quando a mesma estiver com o valor igual a 'S', será exibido no programa o campo da 'Guarda do Bem', vinculado ao programa Inventário Patrimonial.

Modificada a regra de permissão, para as ações: 'Criar', 'Inserir Itens' e 'Excluir', quando o atendimento estiver na situação Numerando, vinculado ao programa Atendimento de Materiais.

Ajuste no link de acesso à licitação do contrato e vinculação da aba Participantes na licitação visualizada através do link.

Inclusão dos campos "Índice", "Forma do contrato" e "Tipo de reajuste" na aba "Complemento" do programa.

Inclusão dos campos "Índice", "Forma do contrato" e "Tipo de reajuste" na aba complementar do filtro da transação.

Realizado ajuste no programa para retornar a informação do campo 'Tipo' conforme o preenchimento do campo 'Tipo de reajuste', no programa Contrato.

Implementado no programa a funcionalidade de pesquisa por intervalo, para os campos 'Data de Validade', 'Data de Reajuste' e 'Data de Recebimento'.

Ajuste da descrição do produto no relatório, vinculado ao programa Cotações.

Ajuste da descrição do relatório e inclusão dos campos E-mail e Data, vinculado ao programa Pedido de compra.

Desenvolvido da transação vinculada ao programa Pedido de Compra, a qual define as dotações para os itens, conforme unidade executora do pedido.

Desenvolvido programa para o cadastro dos destino dos itens da licitação com a informação do item de despesa, vinculado ao programa Itens da Licitação, de modo que passe à distinguir as ordens também pela destinação e item de despesa dos destinos dos seus itens.

Desenvolvido programa para o cadastro dos destino dos itens do aditivo de contrato com a informação do item de despesa, vinculado ao programa Itens do Ajuste do Contrato, de modo que passe à distinguir as ordens também pela destinação e item de despesa dos destinos dos seus itens.

Desenvolvido programa para o cadastro dos destino dos itens do contrato com a informação do item de despesa, vinculado ao programa Itens do Contrato, de modo que passe à distinguir as ordens também pela destinação e item de despesa dos destinos dos seus itens.

Acrescentado o comportamento no campo Tipo de Veículo, onde, ao selecionar algum registro o mesmo retornará de forma automática o texto que está descrito no campo Padrão do programa Tipos de Veículos de Comunicação, de modo que passe à distinguir as ordens também pela destinação e item de despesa dos destinos dos seus itens.

Ajuste na transação de geração de ordens de compra, vinculado ao programa Contrato, de modo que passe à distinguir as ordens também pela destinação e item de despesa dos destinos dos seus itens.

Ajuste na transação de geração de ordens de compra, vinculado ao programa Ajuste de Contrato, de modo que passe à distinguir as ordens também pela destinação e item de despesa dos destinos dos seus itens.

Ajuste na transação de geração de ordens de compra, vinculado ao programa Pedido de compra, de modo que passe à distinguir as ordens também pela destinação e item de despesa dos destinos dos itens do pedido .

Ajuste na transação de geração de ordens de compra, vinculado ao programa Licitação, de modo que passe à distinguir as ordens também pela destinação e item de despesa dos destinos dos itens da licitação.

Inclusão do campo 'Utiliza máscara?', campo que define se o cliente utilizará a máscara de tombo no App Inventário Patrimonial, vinculado ao programa Configurações do Sistema.

Adicionado novo campo 'Descrição'.
Ajuste no programa para permitir a inclusão de registros, sem a necessidade de selecionar um produto, podendo selecionar a opção 'Nenhum'.
Ajuste na regra de bloqueio dos campos: 'Valor', para que fiquem disponível apenas quando a situação da Ordem de Serviço, for igual a 'Digitada'.
Ajuste na regra de bloqueio dos campos: 'Quantidade', para que fiquem disponível apenas quando a situação da Ordem de Serviço e o tipo do produto seja 'Consumo' ou 'Permanente'.
, vinculado ao programa Ordem de Serviço.

Inclusão do campo 'Unidade executora' na transação, vinculado ao programa Itens do Pedido de Compra, a qual permite a indicação da unidade executora do item à ser solicitado no pedido.

Fora implementado uma chave que controlará o comportamento do campo 'Responsável'.

Realizado ajuste no relatório, removendo as informações 'N. LAUDO/PARECER TÉCNICO:' e 'COMARCA'. Adicionada a informação do campo 'PROCESSO'.

Desenvolvimento da transação, vinculada ao programa Itens do contrato.

Ajuste na rotina que realiza a vinculação do pedido de compra na licitação, para copiar a informação do item de despesa, aba do programa Licitação.

Alteração no programa, incluída a configuração para 'Localizar' os registros na tela da transação.

Realizado ajuste corretivo no programa, para que ao realizar alguma alteração no registro, quando o mesmo foi recuperado através do filtro do programa, não seja apagada a informação do usuário de criação.

Implementada a ação 'Atribuir responsável dependentes', vinculado ao programa Órgão Patrimonial.

Ajuste no relatório implementando o exercicio e o numero do processo de baixa, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Desenvolvido novo relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Inventário Patrimonial.

Alteração na regra do relatório para exibir somente aditivos na situação 'Fechada', alterada a cor do valor quando o mesmo se tratar de uma supressão, relatório vinculado ao programa Contratos.

Migração de relatório, vinculado ao programa Licitação.

Ajuste no relatório implementando a ordenação pela coluna armazenamento padrão, vinculado ao programa Pedido de compra.

Ajuste no relatório para retornar as informações conforme o relatório do ERP, vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Ajuste no relatório para não cortar as informações do cabeçalho, vinculado ao programa Pedido de compra.

Desenvolvido relatório, vinculado ao programa Contratos.

Liberação do relatório, vinculado ao programa Requisição.

Desenvolvido relatório, vinculado ao programa Ordem de Serviço.

Inclusão da coluna especificação técnica do produto no relatório vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Desenvolvimento de novo relatório ajustando os campos valor, data autorização e visto, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Desenvolvimento de novo relatório ajustando o campo valor, vinculado ao programa Bens Móveis.

Adicionada a informação do responsável pelos bens.
Realizada quebra de página por responsável pelos bens.
Adicionada ao rodapé de cada responsável pelos bens, o campo para assinatura do responsável pelos bens ao lado da assinatura do responsável pelo inventário., vinculado ao programa Inventário Patrimonial.

Ajuste no campo e-mail do relatório, vinculado ao programa Ordem de Compra.

Realizado os ajustes no relatório:
Retirada a primeira página do termo
Adicionada a informação do usuário de abertura e encerramento do inventário e respectivas datas.
Adicionada a informação do responsável do local.
Adicionada a coluna 'conservação do bem'.
Adicionado Totalizador ao final com o número total de bens e do valor imobilizado, vinculado ao programa Inventário Patrimonial.

Fora incluído o campo 'Padrão' na transação.

Adicionado o registro do sistema '\Compras\AtaRegistroPreço', chave: 'gerarAtaSemItens', que por padrão é distribuído com o valor 'S', podendo ser alterado para 'N'. Quando em 'N', vai verificar se a licitação associada possui itens aptos para inclusão na ata. Caso a mesma não possua, não vai gerar a ata sem itens. Do contrário, seguirá criando as atas mesmo que sem itens.

Realizada a alteração no referido programa de forma que ao criar um novo registro seja informado o valor 0 (zero) no campo 'Percentual Reajuste'. Quando o valor do campo 'Tipo' também for alterado o campo do percentual sofrerá a mesma alteração já informada.

Programa vinculado aos programas Planejamento Anual de Compras e Consulta de Planejamento Anual de Compras que tem a finalidade de listar todos os processos que estão atrelados ao Planejamento selecionado.

Adição de consistência na referida ação que é vinculada ao programa Nota de Compra para verificar se o almoxarifado da nota de compra é o mesmo da seleção do almoxarifado para realização da transferência. Caso seja o mesmo, o sistema abortará o procedimento informando este erro.

Realizado ajuste de grafia na mensagem de erro para falha de uso de ata de registro de preços em pedido de compra que não está cadastrada com administração interessada.

Realizamos um ajuste em forma de melhoria no referido programa para que não seja permitido que o mesmo bem selecionado seja agregado a ele mesmo. Além disto, modificamos o retorno do programa em questão para o seu programa principal Bens Móveis, de forma que neste retorno, já sejam exibidas em tela as informações de notificação de que o bem possui agregados (em uma tarja na cor preta), além de serem atualizados os históricos para quando um bem sofre uma agregação/desagregação.

Ajuste nos campos órgão e unidade que estava gerando fixos, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Ajuste nos campos de valores que estavam divergentes do relatório ERP, vinculado ao programa Ordem de Compra.

Programa que permita configurar usuários que podem PUBLICAR, ou seja usuários que podem incluir a data de publicação em um documento de “Publicação” e também incluir publicação do tipo Diário oficial.

relatório 696681 - Relatório Gerenciador de Processos, vinculado ao 691339 - Gerenciador de Processos.

Programa de acesso externo que permite o contribuinte registrar sua solicitação de serviço sem necessidade de credencial de acesso, gerando automaticamente a DARM. Similar ao programa 690602.

Incluído um id sequencial para aba Anexos.

Alterada a lista do campo Responsável para trazer somente os usuários Habilitados = S.

Alterado programa de Publicações para ler a nova configuração, onde deve validar se usuário logado é um usuário que tem permissão para publicar, caso não seja deve bloquear o campo data publicação e retirar da lista de tipos o tipo Diário oficial.

Ajuste para quando executar o último vídeo o sistema reinicie automaticamente do primeiro vídeo em diante.

Ajuste nos programas de acesso externo no Field Set Documentos depois de anexados os arquivos nos clipes em Verde (somente quando o clips estiver verde) ao clicar no mesmo seja possível vizualizar o arquivo anexado.

Corrigido problema de conflito entre os programas: 684710 - Formulários Adicionais e 696311 - Informações Adicionais Imóvel(Certidão) vinculados nos programas 670226 - Imobiliário e 691339-Gerenciador de Processos.

Criação do programa similar ao 683500 mas com formulário dinâmico.

Apresentar a chancela no documento anexado do Processo eletrônico.

Disponibilizado o programa de dívida de parcelamentos do contribuinte no acesso externo com a possibilidade de credencial ao acessar o programa.

Desenvolvido programa que permite cadastrar a competência (ano/mês) e o número de dias úteis da competência.

Desenvolvido programa que permite cadastrar repasses e seus índices.

Disponibilizado o programa de parcelamento de IPTU no acesso externo com a possibilidade de credencial ao acessar o programa.

Incluído intervalo inicial e final para o campo de exercício no filtro da guia ITBI.

Incluído novo item na lista do campo Grau (P.C.E) do programa de Custas.

Tarefa para Integração do cancelamento do Protesto após pagamento.

Os campos 'Descrição' e 'Observação' agora permitem edição.

Ajuste na ordenação da coluna Contrato.