Migração das ações Pagamento, Verifica Pagamento ARRECAD, Cancelamento e Cancelamento Vencidas.

Migração da ação Criar Guias Parceladas para a aba Guias Parceladas no programa TJRS - Guias em Cobrança.

O relatório apresenta os dados do processo de importação do arquivo.

Inclusão dos campos sobre aluguél de imóvel: número do contrato , data de início e fim do contrato e número do aditivo do contrato.

Melhorias na funcionalidade dos botões da aba e consistências do Valor Total dos itens.

Identificadores de Serviço relacionados ao aluguel do imóvel vencido não serão disponibilizados para uso.

Realização de um ajuste corretivo na ação informada que vai avaliar para contratos que tenham na configuração do seu tipo o uso de Funcionários. Se este contrato possuir solicitação de aditivos com planilha de terceiros já lançada, a reabertura deste aditivo vai remover a planilha que foi associada a ele (se a solicitação for do tipo 'Aditivo' de forma que não conflita com o novo fechamento do aditivo que virá a ser realizado pelos usuários.

Liberado a aba local para pesquisa no filtro do programa Devolução de Materiais.

Implementação de campo Processo, vinculado ao programa Contrato.

Implementação na ação 'Fechar Aditivo', para que quando o aditivo seja do tipo de supressão e ultrapasse o percentual do contrato, exiba mensagem com a opção de 'Confirmar', por parte do usuário, aba do programa Contrato.

Realizada alterações nas consistências realizadas no fechamento de compras, para que ao fechar um aditivo do tipo de alteração de data, seja verificado se o período final do aditivo, encontra-se fechado ou não, aba do programa Contrato.

Acrescentando campo status e ações Cancela CRC e Suspender CRC, vinculado ao programa Cadastro Geral.

Migração do relatório, vinculado ao programa Certificados do Fornecedor.

Modificado a funcionalidade para acrescentar a cópia dos fiscais dos contratos e mais algumas informações do pedido de compra.

Implementação de chave primária para controle do filtro do programa.

Adicionado no programa a informação da 'Forma do Contrato'.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Implementado no programa, a inclusão do campo 'Destinação', vinculado ao programa Licitação.

Implementado no programa, a inclusão do campo 'Destinação', vinculado ao programa Pedido de Compra.

Implementado no programa, a inclusão do campo 'Destinação', vinculado ao programa Pedido de Compra.

Implementado no programa, a inclusão do campo 'Destinação', vinculado ao programa Itens.

Ajustes gerais na utilização do filtro de dotação da transação.

Implementado no programa, a inclusão do campo 'Destinação', vinculado ao programa Itens.

Implementado no programa, a inclusão do campo 'Destinação', vinculado ao programa Itens.

Implementado no programa, a inclusão do campo 'Destinação', vinculado ao programa, vinculado ao programa Itens.

Ajustes gerais na transação, de forma que ao indicar o item de despesa ou dotação, a quantidade indicada para o destino não seja alterada.

Desenvolvida rotina de envio de e-mail, com configuração de relatório em anexo, ao executar a ação de 'Enviar', no programa Ordem de Serviço.

Adicionada as informações da 'comarca de origem' e 'comarca de destino' para pesquisa, adicionada a informação da 'comarca de destino', na lista de resultados e Removida a informação 'É urgente?' da lista de resultados, filtro do programa Cadastro de Conhecimentos.

Inclusão do campo Data de Fechamento no fitro, vinculado ao programa Requisição.

Implementada aba do filtro 'Item da Transferência de Materiais', vinculado ao programa Solicitação de Transferência - Atendimento.

Criação do novo programa, vinculado ao programa Postos de Trabalho.

Realizado o ajuste do programa onde o retorno da localização esteja de acordo com o almoxarifado selecionado.

Ajustes na transação e disponibilização de relatórios e ações vinculadas.

Inclusão do campo Tipo da Nota.

Programa responsável pelo cadastro das informações da frequência diária dos funcionários, vinculado ao programa de Jornada de Trabalho.

Implementada a validação sobre o preenchimento da forma e tipo de reajuste do contrato, no momento em que for efetuada a liberação do Contrato.

Adicionada a restrição de modalidade e licitação fora de minuta na exportação de dados de convênios.

Implementada funcionalidade para que as comissões inativas não possam ser selecionadas ao criar uma nova licitação.

correção para que ao informar uma quantidade superior a quantidade disponível no almoxarifado, a informação não seja alterada na tela após a mensagem de erro, vinculado ao programa Solicitação de Transferência de Materiais.

Implementado o programa para registro das informações dos dias da jornada de trabalho, aba do programa Postos de Trabalho.

Implementado no programa, a inclusão do campo 'Destinação' com opção de seleção.

Desenvolvimento do relatório vinculado ao programa Consulta de Processo.

Correção no procedimento utilizado pela ação "Incluir Usuário".

Alteração na transação, vinculada ao programa Contrato, a qual passou à ser utilizada somente como consulta das parcelas de pagamento do contrato.

Implementação transação, vinculada ao programa Contrato, responsável pelo cadastro das parcelas de pagamento do contrato.

Alteração no procedimento que vincula o pedido de compra à Licitação, de forma que preencha o exercício de referência dos destinos dos itens, conforme consta nos destinos dos itens do pedido de compra vinculado à licitação.

Adicionada regra de ordenação dos registros, através dos campos exercício e número.

Desenvolvida rotina de envio de e-mail, ao executar a ação de 'Reabrir', no programa Transferência de Bens.

Ajuste no relatório para exibir as informações do relatório conforme o exercício setado na Variáveis de Sessão, vinculado ao programa Classificação.

Desenvolvido relatório, vinculado ao programa, vinculado ao programa Pesquisa de Licitações.

Ajustado vencedores do relatório, vinculado ao programa Licitação.

Ajuste no relatório para alterar o nome da coluna para Estado de Conservação, vinculado ao programa Inventário Patrimonial.

Ajuste no relatório para alterar o nome da coluna para Estado de Conservação e as opções das colunas, vinculado ao programa Inventário Patrimonial.

Criado o registro do sistema '\Materiais\PedidoCompra', chave 'insereRequerenteUsuario' que será distribuído com o padrão 'N', desativado. Quando estiver com o valor 'S' (ativado), no momento em que o pedido estiver sendo criado, se o campo responsável estiver nulo, será verificado se o usuário logado possui cadastro geral associado, se possuir, esse cadastro será informado como requerente do pedido.

Ajuste no relatório para retirar as duplicatas quando há mais dotação, vinculado ao programa Pedido de compra.

Ajuste no programa para incluir coluna Cancela CRC.

Nova ação vinculada ao programa Competências do contrato. Quando acionado, vai solicitar que seja selecionado um posto de trabalho para que quando confirmado avalie os dados lançados da última competência para o mesmo posto/local que estiverem 'Fechados' com dados de funcionários vinculados ao posto/efetividades cadastradas para a referida competência, criando as efetitividades novas (caso ainda não existam) realizando a criação dos registros de presença dos funcionários envolvendo a competência anterior para atualizar a competência selecionada.

Criação de duas chaves primárias do tipo constante nomeadas como 'obrigaProcessoReferencia' e 'obrigaProcessoInicio'. Como a nomenclatura sugere, estas chaves tem como característica tornar os campos de acordo com o seu nome obrigatórios de preenchimento no referido programa (na inclusão e na localização de registro existente sem a informação preenchida). Por padrão estas chaves serão distribuídas com o controle desativado. Havendo necessidade, a alteração das chaves tornará os campos informados obrigatórios.

Criação de duas chaves primárias do tipo constante nomeadas como 'obrigaProcessoReferencia' e 'obrigaProcessoInicio'. Como a nomenclatura sugere, estas chaves tem como característica tornar os campos de acordo com o seu nome obrigatórios de preenchimento no referido programa (na inclusão e na localização de registro existente sem a informação preenchida). Por padrão estas chaves serão distribuídas com o controle desativado. Havendo necessidade, a alteração das chaves tornará os campos informados obrigatórios.

Aba vinculada ao programa Postos de Trabalho que por sua vez é vinculado ao programa Contrato. Sua característica é realizar o cadastro dos eventos que o funcionário gerido pela gestão de terceiros do contrato possui (lançamento de férias, décimo terceiro salário entre outros). Estes eventos são cadastrados na tabela de sistema Histórico Padrão, utilizando na coluna aplicação o tipo 'Contrato - Conta Vinculada'.

Adicionado o campo ID e SEQUENCIA, retirado da tela o Arquivo e no botão DOWLOAD adicionado no título o ARQUIVO.

Criado o recurso que sempre que for atribuido responsabilidade será enviado email ao usuário atribuido.

Adicionado o campo ID na aba Documentos do filtro.

Adicionado o campo ADMINISTRACAODOE e o campo TEXTOCHANCELA.

PROCESSO ELETRÔNICO - Criação da ação de atribuir responsabilidade a um usuário do departamento onde encontrasse o processo.

PROCESSO ELETRÔNICO - Alterado o Controle de processos para mostrar o usuário atribuído..

Adicionado na tela o campo Usuário atribuído.

Não permitir configurar o seu superior com o próprio registro.

Este serviço permitirá Duplicar e/ou Dividir um Financeiro em 2(dois). A Operação é permitida em Receitas Pagas ou Não e envolverá alterar/processar os registros presentes no Financeiro, Boletos gerados e Pagamentos.

O convênio do Banco do Brasil BBSIA, se instalado e configurado permite a busca e baixa automática dos arquivos de pagamentos, e via cadastramento de tarefa no GRP, permitirá o processamento automático.

O serviço retornará além dos atuais campos, mais os seguintes: Grau, numero da parcela, pagamento total(S/N) e cpf/Cnpj.

1) Alterada a data de atualização da dívida para o dia fixo 28 do mês, às 00:01, com o índice publicado do mês;
2) Alterada a regra da data de vencimento dos boletos (vencimento fixo dia 27 do mês, se gerado até este dia, e após fica para o dia 27 do próximo mês);
3) Alterada a mensagem do popup de pagamento do programa: a mensagem pode ser configurada via chave "textoPagamentoDividaCustas".

Disponibilizado o acesso do programa de Dívida ISS apenas por CPF/CNPJ do contribuinte.

Possibilidade de tramitar ocorrências de pagamento e ou rejeições para melhor controle do fluxo do protesto. Este controle se dá definindo novos status de processo através de registro de sistema específico. Ver protestoRecebido e protestoRejeitado em Tributos\Protesto

Novo controle para preenchimento dos campos "Nº Unidade", "Nº Pavimentos" e "Área Existente", com base nos dados do imobiliário vinculado a obra, via chave de programa.

Novos controles para preenchimento do campo "Complemento" e para obrigatoriedade do campo "Inscrição IPTU", ambos, via chave de programa.

Permitir a visualização do documento de Licença emitido pelo acesso externo.

Novo programa de acesso externo para permitir consulta de solicitações de licenciamento ambiental.

Ajuste na exibição da informação da 'Data Final', no programa dos detalhes da Ata do Registro de Preço.

Desenvolvido nova forma de acesso aos programas externos com a utilização do login GOV.BR. Para utilização, é preciso haver convênio entre o ente e o gov.br.