Notas Fiscais
ISS
Notas Fiscais informadas pelo responsável pela Obra.
Seção 1 - Somatório das notas
Total Bruto:
Somatório do valor bruto informado na declaração das notas;
Total Dedução:
Somatório do valor da dedução informado na declaração das notas. A dedução poderá ser de até 50%, consequentemente, modificando o valor do ISS a ser recolhido;
Total Base de Cálculo:
Somatório do valor bruto informado na declaração das notas. Os totais dessa coluna correspondem aos vaores totais das notas, descontadas as possíveis deduções;
Total Base Destacada:
Somatório do valor da base destacada;
Total Corrigido:
Somatório da coluna base de cálculo com a atualização (correção).
Seção 2 - Dados da declaração
Inscrição e Cpf/Cnpj Prestador:
Informar a inscrição do cadastro mobiliário ou cpf/Cnpj do Prestador;
Natureza da Operação:
Natureza selecionada na declaração onde o imposto oriundo do serviço prestado.
Deve ou não ser recolhido pelo respectivo Município, a responsabilidade do recolhimento e se a respectiva operação está abrangida por imunidade ou outro tipo de tributação diferenciada;
Série:
Série informada no talonário;
Data emissão:
Data em que a nota foi emitida;
Moeda:
Moeda em que a nota foi gerada;
Alíquota:
A alíquota é preenchida automaticamente de acordo com a atividade desenvolvida;
Valor Bruto:
Valor bruto informado na declaração da nota;
Valor Dedução:
Valor da dedução informado na declaração da nota;
Base de Cálculo:
Valor bruto informado na declaração da nota;
Base Destacada:
Valor da base destacada. Haverá diferença de valores entre o valor bruto e a base destacada nos casos de concreteiras.
As notas de serviços na Construção civil é aplicado o percentual de 4% sobre o valor bruto da nota, exceto as empresas enquadradas no Simples Nacional. Porém a diferença encontra-se nas concreteiras, onde a tributação é de 50% sobre o valor total da nota, considerando-se 50% material e 50% mão de obra, exceto serviços de Bombeamento onde deve ser tributado pelo valor total;
Inconsistência:
Desbloqueado somente para pesquisa;
Ignorar:
Se a nota será ou não considerada para fins de cálculo da diferença do ISS;
Desconsiderar a nota?
Se a nota será ou não considerada para fins do cálculo Geral;
Seção 3 - Lista das notas declaradas
Importante Ao selecionar um registro na lista, os detalhes serão exibidos na Seção 2 (Dados da declaração).
Série:
Série informada no talonário;
Data emissão:
Data em que a nota foi emitida;
Alíquota:
A alíquota é preenchida automaticamente de acordo com a atividade desenvolvida;
Base de Cálculo:
Valor da base de cálculo informada na declaração da nota;
Valor ISS:
O valor ISS é obtido aplicando a alíquota sobre o valor bruto;
Valor Corrigido:
Valor da base de cálculo com a atualização (juros, multa e correção);
Pagamento:
O campo irá indicar quem realizou o pagamento do valor Iss (Prestador ou Tomador);
Ignorar:
Informa se a nota será ou não considerada para fins de cálculo;
Sigla
| Descrição
| RI
| Retenção de ISS Declarada de Forma Diferente pelo Tomador
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VI
| Declarada pelo Tomador com Valor Diferente
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DI
| Declarada pelo Tomador com outra Data de Emissão
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MT
| Nota Fiscal Declarada por mais de um Tomador
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ST
| Não Declarada pelo Tomador
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NC
| Prestador Não é um Contribuinte
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RM
| Valor Recolhido a Menor
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DB
| Diferença entre Base Cálculo e Base Destacada
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