Pré-Reforço - SIGEF
Contabilidade Pública
Programa de criação de Reforço de Empenho e integração com o SIGEF.
Considerações Importantes
Situação do pré-reforço: (I) Incluído; (V) Enviado; (R) Recebido; (P) Processado; (E) Reforçado; (J) Rejeitado; (M) Cancelado.
* Clicar em CRIAR, preencher as informações e SALVAR, o Pré-Reforço ficará com a situação Incluído, após o usuário deverá executar a ação "ENVIAR";
.- O Pré-Reforço ficará com a situação de ENVIADO. Nesta situação, a tarefa de integração do GRP coletará esse registro e enviará para o SIGEF via WS;
- O Sigef ao receber o lançamento fará as devidas consistências. Se estiver correto irá incluir o reforço e retornará com o NUMERO DO REFORÇO (gerado) e DATA DO REFORÇO. O pré-reforço ficará com situação de PROCESSADO.
- O sistema tentará incluir o reforço no GRP automaticamente:
- Se conseguir reforçar, situação fica REFORÇADO.
- Se não conseguir reforçar, ficará na descrição do retorno o motivo da não reforço e o pré-reforço ficará com a situação de PROCESSADO. Usuário deverá verificar o motivo, corrigir e clicar na ação REFORÇO (este processo deverá ser realizado, pois no SIGEF o reforço ocorreu).
- Se o SIGEF não conseguir "reforçar", por alguma inconsistência, retornará o motivo da rejeição. O pré-reforço ficará com a situação de REJEITADO. Nesta situação, o usuário pode fazer as ações:
- REABRIR, ARRUMAR e ENVIAR NOVAMENTE
- REABRIR e EXCLUIR
- CANCELAR (podendo ser criada outra anulação