Neste programa são registradas as Ordens de Autorização que posteriormente serão empenhadas pelo Sistema de Empenhos da Contabilidade.
As ordens podem ser geradas através de um pedido de compra, por uma dispensa de licitação, por processos licitatórios ou manualmente, inserindo-se as informações necessárias conforme a tela acima.
Campos
Data:Data da ordem de fornecimento;
Situação:Situação da ordem:
Não liberada:Situação inicial da ordem quando ela é gerada, nesta situação não é permitido que ela seja empenhada pelo sistema da contabilidade;
Liberada:Identifica que as informações da ordem foi conferida pelo setor de compras e que foi disponibilizado para empenho no sistema de contabilidade;
Empenhada:Identifica as ordens cadastradas que tiveram seu empenho lançado para posterior pagamento pelo sistema de contabilidade;
Cancelada: Identifica ordens que estão canceladas no sistema. Quando foi necessário realizar um cancelamento de empenho por informações incorretas na ordem;
Nº Empenho Gerado:Número do empenho gerado e relacionado a ordem;
Ordem: Identifica o número da ordem (exercicio e numero);
Data Cancelamento:Data em que foi realizado o cancelamento da ordem;
Usuário:Usuário que efetuou o registro da ordem no sistema;
Origem:Origem da Ordem de fornecimento (Pedido de Compra, Licitação, Registro de Preços, Contrato, Outros);
Usuário Cancelamento:Usúario que cancelou a ordem;
Tipo da Ordem: Serviço ou Material;
Pedido Compra:Se a ordem foi gerada por meio de um Pedido de Compra, exibe o exercício e o número do pedido;
Documento:Número do documento de origem/Requisição;
Dotação:Exercicio e código reduzido da dotação orçamentária onde será realizada a despeza da ordem;
Código Reduzido:Código Reduzido do Projeto / Atividade ou Operação Especial;
Rubrica Dotação:Rubrica da dotação;
Recurso:Código do Recurso;
Rubrica Ordem:Rubrica da ordem de compra;
Valor Total:Valor total da ordem;
Dotação Disponível:Exibe o valor da dotação que encontra-se disponível no momento;
Total Reservado:Exibe o total da reserva que foi realizada na dotação por meio do pedido de compra ou licitação que originaram a Ordem de Compra;
Valor Anulado:Total anulado pelo empenho;
Dotação Atual:Exibe o valor atual da dotação (sem descontos de reserva);
Total Empenhado:Valor que foi empenhado pelo sistema conforme o empenho vinculado a ordem;
Contrato:Se a ordem for originada por meio de um Contrato, neste campo é exibido o exercício e o número do contrato;
Numero Total:Se a ordem for originada por um processo licitatório é exibida a numeração geral dos processos licitatórios que foram gerados no sistema de licitações;
Licitação:Nos dois campos são exibidos o exercício e o número da licitação vinculada a ordem gerada;
Convênio:Exercicio e número do Convênio
Modalidade:Se a ordem for originada de um processo Licitatório é exibida neste campo a modalidade da licitação;
Processo:Se a ordem de fornecimento for vinculada a um protocolo, nestes campos são preenchidos o exercício, o número e o tipo de protocolo;
Prazo/Un. Garantia:Nestes campos são informados os prazos de garantia e a unidade correspondente sobre a garantia dos produtos que serão fornecidos atravéz desta ordem;
Pagamento:Forma ou condição de pagamento dos produtos da ordem
Prazo Entrega:Prazo de entrega em dias das mercadorias;
Base Legal:Base Legal relacionada a ordem de fornecimento;
Obaservação:Observações gerais sobre a Ordem de Fornecimento;
Fornecedor:Fornecedor das mercadorias sobe a ordem de fornecimento;
Código Destino:Neste campo informa-se o código do destino das mercadorias da ordem de fornecimento (é exibida a descrição no campo ao lado após informar o código de um local);
Descrição Local Destino:Descrição adicional sobre o local de destino das mercadorias das ordens de fornecimento;
Vinculados
Datas de Entrega dos Itens
Itens Ordem de Compra
Notas Relacionadas
Operações
Incluir Ordem
Clicar em novo
Preecher os campos conforme indicado acima.
Clicar em confirmar
O sistema vai gerar um numero para essa nova ordem automaticamente.
Excluir Ordem
Localizar ordem a ser excluida
Clicar em excluir
OK
Obs: Será permitido a exclusão da mesma somente se estiver na situação de não liberada.
Cancelamento Ordem
Localizar a ordem a ser cancelada
Clicar em cacelar
ok
Obs: O sistema somente permitirá o cancelamento da ordem se ela esitver na situação de liberada ou não liberada, caso a mesma ja esteja empenhada somente efetuará o cancelamento através do cancelamento do empenho.
Localizar Ordem
Clicar em localizar
Irformar nos referentes campos as informações que você obtem referente a ordem em busca
Clicar em retornar
A opção de localizar retornará somente se a informação ser exatamente como se encontra na ordem, caso você não tenha certeza das informações ou necessite de uma busca mais avançada utilize o módulo filtro.