Valores
Tela de informação do valor do serviço prestado, bem como valores de impostos, retenções e deduções..
Campos:
- Valor Total dos Serviços: Campo numérico de preenchimento obrigatório, no qual deve ser informado o valor total (bruto) do serviço prestado;
- Alíquota: Campo numérico de preenchimento obrigatório, no qual deve ser informada a alíquota do ISS incidente sobre o serviço prestado. Este campo é preenchido automaticamente de acordo com o item da lista de serviços informada na aba Identificação dos Serviços, entretanto, pode ser modificado no caso de eventual benefício fiscal. Obs: A utilização de benefício fiscal que reduza a alíquota do imposto deve ser informada no campo Discriminação;
- Desconto Incondicionado: Campo numérico que deve ser preenchido caso exista desconto no total do valor do serviço prestado e, que para sua concretização, independa de qualquer condição imposta pelo prestador do serviço. Obs.: O valor do desconto, informado neste campo, reduz a base de cálculo do tributo;
- Dedução: Campo numérico que deve ser preenchido caso ocorra algum tipo de dedução da base de cálculo imponível do ISS. As deduções permitidas são as legalmente previstas. Obs.: O valor da dedução, informado neste campo, reduz a base de cálculo do tributo.;
- Desconto Condicionado: ampo numérico que deve ser preenchido caso exista desconto no total do valor do serviço prestado e, que para sua concretização, dependa de qualquer condição imposta pelo prestador do serviço. Obs.: O valor do desconto, informado neste campo, não reduz a base de cálculo do tributo;
- Valor do Cofins: Campo numérico que deve ser preenchido caso incida, sobre o serviço prestado, retenção por parte do tomador do serviço da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS. O valor informado neste campo aparecerá no campo observações da NFS-e. Obs.: O valor da COFINS, informado neste campo, não reduz a base de cálculo do tributo;
- Valor INSS: Campo numérico que deve ser preenchido caso incida, sobre o serviço prestado, retenção por parte do tomador do serviço da contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. O valor informado neste campo aparecerá no campo observações da NFS-e. Obs.: O valor do INSS, informado neste campo, não reduz a base de cálculo do tributo;
- Valor PIS: Campo numérico que deve ser preenchido caso incida, sobre o serviço prestado, retenção por parte do tomador do serviço da contribuição para Programa de Integração Social – PIS. O valor informado neste campo aparecerá no campo observações da NFS-e. Obs.: O valor do PIS, informado neste campo, não reduz a base de cálculo do tributo;
- CSLL: Campo numérico que deve ser preenchido caso incida, sobre o serviço prestado, retenção por parte do tomador do serviço da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. O valor informado neste campo aparecerá no campo observações da NFS-e. Obs.: O valor da CSLL, informado neste campo, não reduz a base de cálculo do tributo;
- Valor IR: Campo numérico que deve ser preenchido caso incida, sobre o serviço prestado, retenção do Imposto de Renda por parte do tomador do serviço. O valor informado neste campo aparecerá no campo observações da NFS-e. Obs.: O valor do IR, informado neste campo, não reduz a base de cálculo do tributo;
- Campo Outras Retenções: Campo numérico que deve ser preenchido caso incida, sobre o serviço prestado por parte do tomador do serviço, outras retenções federais não mencionadas nos itens 3.4.6., 3.4.7., 3.4.8., 3.4.9. e 3.4.10.. O valor informado neste campo aparecerá no campo observações da NFS-e. Obs.: O valor das retenções, informadas neste campo, não reduz a base de cálculo do tributo;
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