2º) No vinculado Informações - Integração Contábil (dentro do programa Órgãos Administrativos), no campo Gera SEFIP?, se estiver selecionado "LIQUIDAÇÃO", deve-se lançar o desconto na liquidação, mas caso esteja selecionado "PAGAMENTO", deve-se lançar o desconto na ordem de pagamento;
3º) Preencher os programas vinculados da SEFIP;
4º) Os credores devem que estar com o Cadastro Geral (vinculado Informações – Credores / Fornecedores) atualizado referente aos campos:
Lembrando, que para o Tipo de Empresa = MEI deve ser preenchido o campo “CONTROLE = M”, conforme imagem abaixo.
ATENÇÃO: Para aparecer no arquivo da SEFIP, a liquidação não pode ser do tipo "Folha de Pagamento".
Ao realizar o fechamento mensal da SEFIP, o sistema consiste se há alguma liquidação com a situação 'Incluída'. Se houver, o fechamento não é realizado e deverá o usuário realizar o fechamento da Liquidação para proceder com o Fechamento SEFIP.
Depois de realizado o fechamento da SEFIP, o sistema não permite mais a reabertura das liquidações. É necessário reabrir a SEFIP para conseguir reabrir a Liquidação.
2ª) Pela Liquidação, entram todas as liquidações de Pessoa Física que estão com o tipo diferente de Folha de Pagamento na tabela Tipo de Liquidação mais as liquidações de Pessoas Jurídicas com o Tipo de Empresa = MEI.
Observação: Para casos que houver a necessidade de distinção de indicativos diferenciados para o e-Social (Jetons, Mais Médicos, Auxílio Moradia, Ajuda de Custos, etc) pode ser preenchido o campo eSocial do programa Códigos Orçamentários Despesa - EFD-Reinf/eSocial para que a ADM consiga diferenciar esses dados na busca das informações.
Para habilitar o campo no programa Códigos Orçamentários Despesa - EFD-Reinf/eSocial é necessário que a Chave primária exibeIndicativoeSocial esteja como S
Para que a ADM consiga buscar a informação é necessário que o Registro do Sistema\Contabilidade\e-social\usajeton esteja marcado como S.