Algumas Particularidades:
Observação 1: Caso o registro de sistema esteja configurado para as notas do Tipo: 6 - NF/Fatura/Boleto/Cupom de Materiais, que sua entrada seja realizada através do programa Nota de Compra o campo "Recebedor" será o atestador da Nota.
Observação 2: Não irá ATESTADO, quando:
Caso seja uma nota de compra de serviços, ele criará o recebimento como tipo 5, na situação INCLUÍDO, se no REGISTRO DO SISTEMA: Empenho > RecebimentoDocumento> ADM> conferenciaAutomatica = 'S', ou seja, comprovantes dos tipos 5, não atestará automaticamente, mesmo estando o registro [atestarDocumentoViaNotaCompra] como S.
No Registro do Sistema/Empenho/RecebimentoDocumento/Administração/
No Registro do Sistema/Empenho/RecebimentoDocumento/
No Registro do Sistema \ Empenho \ RecebimentoDocumento \obrigaPreencherProcesso
No Registro do Sistema/Empenho/RecebimentoDocumento/Administração /
No Registro do Sistema/Empenho/RecebimentoDocumento/Administração / ...
No Registro do Sistema \Contabilidade \TCE_4111 \LIQUIDACAO \<número da administração> \ ...
Consistir comprovantes de diárias de um mesmo credor e com o mesmo "Tipo de Diária" utilizado, o sistema exibirá um alerta, não permitindo gravar o comprovante.
Consistência no momento de "Conferir" os comprovantes em que o ‘Valor Documento’ for igual ao das retenções. Ou seja, se o parâmetro "consisteValorLiquidoZerado for "S", o sistema não deverá permitir "Conferir" o comprovante se o Valor do Documento - Total das Retenções for igual a Zero;.
Se no REGISTRO DO SISTEMA o parâmetro conferenciaAutomatica = 'S' e o TIPO DE COMPROVANTE = 5, não atestará automaticamente, mesmo estando o registro [atestarDocumentoViaNotaCompra] esteja como "S"
Registro de sistema: Empenho > RecebimentoComprovante> ADM > controleSIMPLISSViaNotaCompra
Registro do Sistema >> Empenho >> RecebimentoDocumento >> Administração >> atestadorAutomatico
Registro do Sistema >> Empenho >> RecebimentoDocumento >> Administração >> codigoLocalGestorAutomatico
Recurso disponível para a reutilização do documento, quando a liquidação em que ele esteja vinculado seja anulada e o usuário queira usá-lo novamente em outra liquidação. Com isso, o sistema cria um novo documento, com as mesmas especificações do atual.
Recurso disponível para os tipos de comprovantes 4, 5,6 e 7, categoria "NOTA FISCAL". Utilizado para alterar os dados da ChaveNFe, Número Documento e Série a partir do Novo Código de Barras informado. Atualizado também a informação na Liquidação, se o comprovante estiver vinculado.
Recurso disponível para alteração do valor do "INSS". Utilizado para alterar os valores do campo "INSS", impacto:
Recurso disponível para excluir o comprovante APENAS do Monitor de Eventos da REINF.