=Programas Vinculadas= * '''Desfaz pagamento de cheques''': Os cheques devem ser selecionados atráves de algum parâmetro de pesquisa. É necessário que o boletim contábil e financeiro do dia utilizado para o pagamento do cheque estejam em situação de digitados. Uma vez executado o processo a situação do cheque voltará a ser de "emitido", os lançamentos contábeis e financeiros gerados através do pagamento do cheque serão automaticamente excluídos. Além disso, se o cheque estiver associado a uma ordem de pagamento orçamentária, a situação desta ordem voltará a ser "liberada" e os seus dados referentes ao pagamento (código bancário, documento e data de pagamento) serão apagados bem como o seu pagamento orçamentário. Da mesma forma se o cheque estiver associado a uma ordem de pagamento extra-orçamentária as informações referentes ao pagamento da mesma também serão excluídas.
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