11157

Escrituração ISS Variável

Transação utilizada para registrar o faturamento das empresas que recolhem ISSQN, mantém informações sobre a empresa responsável pela escrituração e operações (tributáveis ou não) definidas pela prefeitura com o imposto retido. Para efetuar a declaração através desta transação é necessário possuir cadastro/senha.
O contribuinte seguirá 3 etapas (descritas abaixo) até a conclusão do cadastramento

  • 1º - Identificação da Empresa e competência a escriturar;
  • 2º - Informações relativas a movimentação financeira (cadastro das notas);
  • 3º - Validação das informações da Declaração, Impressão da Guia de Recolhimento e do Relatório de Notas Fiscais Escrituradas.

1ª Etapa: - Identificação da Empresa e competência a escriturar

Após o acesso do contribuinte devidamente credenciado, abre-se uma janela conforme imagem abaixo, onde o preenchimento dos campos deverá seguir os seguintes passos:

  • Escolha a empresa (serão listadas de acordo com as permissões de acesso do contribuinte logado no portal);
  • De acordo com a empresa escolhida, o sistema identificará automaticamente a inscrição da atividade e CPF/CNPJ;
  • Informar o exercicio e mês de competência;
  • Seleciona-se a atividade (conforme lista legal de serviços e alíquotas) disposta na tabela, e o sistema informará a alíquota relativa a atividade escolhida;
  • Campo Observação, fica liberado para o cadastro de informações genéricas relativas a declaração;
  • Confira os dados inseridos e então clique em Criar Escrituração, para a 1ª parte da declaração.
  • No caso de Sem Movimento, clicar em Criar Escrituração Sem Movimentopara declarar competência sem movimentação e então encerra-se o procedimento.
  • Para empresas obrigadas ao pagamento do imposto fixo, clicar em ISS Fixo, informar o exerccício, competência e número de empregados da empresa.

Observação: As escriturações que não forem finalizadas, ficam disponibilizadas (como pendentes), sempre que o usuário inicializar uma nova escrituração, podendo inclusive dar seguimento ao registro pendente

2ª Etapa: - Informações relativas a movimentação financeira (cadastro das notas)

Para inserção de dados sobre as notas fiscais na declaração, preencha os campos, seguindo os seguintes passos:

  • Identificar a operação, a escolha da operação determina o comportamento do programa frente as informações que serão inseridas, identifique sua declaração optando por uma das operações cadastradas na lista;
  • Inserir as demais informações relativas a nota fiscal emitida: Data da Emissão, Situação(normal, Retida, cancelada ou extraviada)N° da Nota, Série, Subsérie, Valor Bruto, e se for o caso, Dedução;
  • Confira os dados inseridos e então na toolbar, clique confirmar/salvar, se houver mais notas a cadastrar, repita o procedimento, não há limite de notas a serem cadastradas.

Exclusão de notas: Enquanto não finalizada a escrituração, pode-se efetuar exclusão de lançamentos durante a declaração, visualizando as Notas Digitadas e selecionando-se uma nota de por vez (cujos dados irão ficar disponibilizados na tela pricipal do programa) e clicando-se no Excluir Nota Fiscal. Após finalizada a escrituração (e enquanto não ter sido paga a guia) somente poderá ser excluída a declaração por completo.

Observação: A escrituração Iss complementar pode ser utilizada para realizar mais de uma escrituração na mesma competência;