Contas a Pagar - Lançar Pagamento

- Caso seja selecionado apenas um lançamento para pagamento, os dados da conta bancária do credor serão exibidos na tela e o usuário que possuir a devida permissão poderá alterar estes dados e salvar, atualizando diretamente no Contas a Pagar.
Caso contrário, ou seja, se mais de um lançamento for selecionado para pagamento, as informações em "Processo" e "Favorecido/Credor" não serão exibidos.

- Disponibilizado recurso de notificação via e-mail, quando o usuário alterar os dados bancários do credor e estiver configurado a parametrização de envio de e-mail no registro do sistema.

Após confirmação do usuário é efetuado o processamento dos lançamentos selecionados na grade. Para cada lançamento selecionado é feita a seguinte validação:

Data do Pagamento: deve igual ou maior que a data de emissão do lançamento;

Valor líquido: não pode ser zerado;

Banco/Agência/Conta do credor: a obrigatoriedade de preenchimento destas informações é definida no programa "Contas a Pagar - Espécies/Formas de Pagamento";

Conta Pagadora: Informar a conta do Ente que será realizado o pagamento.