=Escrituração ISS Variável/Arquivo.= Envio de escrituração de ISSQN através de um arquivo padrão em XML. Para realizar o upload do arquivo, basta seguir os passos listados abaixos: *1. Clique no botão ADICIONAR *2. Selecione o arquivo XML desejado no seu computador *3. Clique no botão SUBMETER para carregar o arquivo *4. Clique no botão CONFIRMAR para ser efetuada a validação do arquivo ==Layout padrão do XML== ===Exemplo para Prestadores de Serviço em geral=== <pre> <declaracao retificadora="123456"> <empresa nome="Nome da empresa 2" inscricao="3" cpfcnpj="00000000000000"> <informacao exercicio="2009" mes="04" atividade_desenvolvida="3872" aliquota="2000" basecalculo="" observacao="OPCIONAL" numero_funcionarios="6" valor_folha_pagamento="500000" valor_faturamento="200000"> <nota data_emissao="20/04/2009" numero="3" serie="A" valor_tributavel="10000" situacao="A" valor_bruto="0" valor_deducao="0" modelo="01" cpfcnpj_tomador="00000000000" numero_servico="52" codigo_obra="47" numero_projeto= "20151" /> <nota data_emissao="30/04/2009" numero="4" serie="A" valor_tributavel="20000" situacao="N" valor_bruto="0" valor_deducao="0" modelo="01" cpfcnpj_tomador="00000000000" numero_servico="52" /> </informacao> <informacao exercicio="2009" mes="04" aliquota="0500" basecalculo="" quantidade_issfixo="200" observacao="OPCIONAL"> <nota data_emissao="20/04/2009" numero="3" serie="" valor_tributavel="15000" situacao="N" valor_bruto="0" valor_deducao="0" modelo="01" cpfcnpj_tomador="00000000000" numero_servico="52" /> <nota data_emissao="30/04/2009" numero="4" serie="" valor_tributavel="12000" situacao="R" valor_bruto="0" valor_deducao="0" modelo="01" cpfcnpj_tomador="00000000000" numero_servico="51" codigo_obra="47" numero_projeto= "20151" /> </informacao> </empresa> </declaracao> </pre> ===Exemplo para declaração sem movimento (SMOV)=== <pre> <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <declaracao> <empresa nome="TESTE" inscricao="100" cpfcnpj="12345678000123"> <informacao exercicio="2014" mes="02" atividade_desenvolvida="416" aliquota="200" basecalculo="0" observacao=""></informacao> </empresa> </declaracao> </pre> ===Exemplo para Instituições Financeiras=== <pre> <declaracao> <empresa inscricao="441" cpfcnpj="00000000000000" nome="BANCO XXXXXX"> <informacao atividade_desenvolvida="1238" mes="07" aliquota="500" exercicio="2014" observacao="Declaracao com Plano de Contas"> <nota serie="" valor_tributavel="500" subserie="" valor_deducao="0" valor_bruto="500" situacao="P" modelo="01" observacao="" data_emissao="01/07/2014" numero="1001" numero_servico="52" /> </informacao> </empresa> </declaracao> </pre> ===Salve em seu computador=== *[[Image:Modelo de .xml para importacao.doc]] *[[Image:Modelo de .xml para importacao.pdf]] ==Explicação sobre os tags:== ===Convenções=== *Todos os campos devem estar entre aspas, conforme o exemplo acima *Os campos de valores NÃO devem conter pontos ou vírgulas e considera as últimas 2(duas) casas como decimais, por exemplo 1000 representa o número 10,00 *Deverá ser respeitado o tamanho máximo dos campos *Campos de data DEVEM conter o separador "/". Ex: 15/02/1998 *O CPF/CNPJ não deve conter separadores, como pontos, traços, etc *O Número da Nota não deve conter separadores, como pontos, traços, etc ===Tags=== *'''<declaracao>:''' Indica o início da Declaração *'''retificadora:''' Numero de entrega da declaração que será retificada. *'''<empresa:''' Abertura da guia por empresa *'''nome:''' Nome da Empresa (100 caracteres) *'''inscricao:''' Número da Empresa na Prefeitura (10 caracteres) *'''cpfcnpj:''' CPF ou CNPJ da Empresa (14 caracteres) *'''<informacao:''' Abertura do Movimento Informado *'''exercicio:''' Exercício da competência declaração(4 caracteres) *'''mes:''' Mês de competência da declaração (2 caracteres) *'''aliquota:''' Alíquota deverá ser informada para ambas as declarações, seja normal ou plano de contas. (4 caracteres) *'''quantidade_issfixo:''' Informação define a quantidade de ISS FIXO 1(Um); Deve haver uma coerência com a tabela de cálculo da Prefeitura; (Ex: Número de Sócios, etc)Informação OPCIONAL *'''quantidade_2_issfixo:''' Informação define a quantidade de ISS FIXO 2(dois); Deve haver uma coerência com a tabela de cálculo da Prefeitura; (Ex: Número de Empregados, etc) Informação OPCIONAL *'''observacao:''' Informação OPCIONAL (120 caracteres) *'''basecalculo:''' Informação necessária somente para quem faz declaração por ESTIMATIVA (15 caracteres) *'''atividade_desenvolvida:''' Código auxiliar disponível na Tabela Estrutural da lista de atividades disponibilizada pela Prefeitura. Para plano de contas, deve-se verificar o CNAE cadastrado para a empresa e então acessar seu respectivo plano de contas para obter o código. (6 caracteres) *'''numero_funcionarios:''' Numero de funcionários *'''valor_folha_pagamento:''' Valor da folha de pagamento *'''valor_faturamento:''' Valor do faturamento *'''<nota:''' Todas as notas fiscais OU Movimentação do Plano de Contas *'''codigo_obra:''' Código da Obra em caso de serviços vinculados a uma Obra; *'''numero_projeto:''' Número do Projeto em caso de serviços vinculados a uma Obra; *'''data_emissao:''' Data de emissão da Nota OU Data da Declaração no caso de Plano de Contas (10 caracteres) *'''numero:''' Número da Nota (10 caracteres) OU Número do Plano de Contas, visível na coluna Conta Movimento (50 caracteres) *'''serie:''' Série da Nota Fiscal. Informação OPCIONAL (2 caracteres) *'''subserie:''' SubSérie da Nota Fiscal. Informação OPCIONAL(2 caracteres) *'''observacao:''' Informação OPCIONAL (200 caracteres) *'''valor_tributavel:''' Valor da Nota para efeito de cálculo do Imposto (15 caracteres) *'''situacao:''' Relativo a situação da nota, poderá receber: A = Ativa, N = Nula ou cancelada, E = Extraviada, R = Retida, P = Plano de Contas (1 caractere) *'''valor_bruto:''' Valor Bruto de Faturamento (15 caracteres) *'''valor_deducao:''' Se aconteceu alguma dedução do bruto (15 caracteres) *'''modelo/especie:''' Código do modelo da nota emitida (Cupom fiscal, Nota Fiscal de Serviços e etc), consulte a Prefeitura e verifique a tabela dos modelos. A informação será desnecessária caso não haja regulamentação (2 caracteres) *'''numero_servico:''' Operação que foi efetuada de acordo com o código do serviço na Tabela de Serviços. Dê especial atenção para este enquadramento, pois ele indicará se haverá incidência de tributação. Consulte tabela na Prefeitura(2 Caracteres) *'''cpfcnpj_tomador''' ou cpfcgc_tomador: CPF ou CNPJ do Tomador do serviço, responsável tributário(14 caracteres) *'''</nota>:''' Indica o fechamento da Nota OU Plano de Contas *'''</informacao>:''' Indica o fechamento do Movimento Informado *'''</empresa>:''' Indica o fechamento da declaração da Empresa *'''</declaracao>:''' Indica o fechamento da Declaração <p> '''<u>Importante:</u>''' Quando houver necessidade de declaração de SEM MOVIMENTO, não preencher o tag <nota> ----

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