==Guia de Pagamento do Tomador== Aplicativo para geração da guia de recolhimento do ISS por parte do tomador de serviços relativo às NFS-e emitidas. O acesso ao aplicativo Guia de Pagamento Tomador é restrito aos contribuintes tomadores da NFS-e, sendo que será exigido o certificado digital do usuário no momento do acesso. Importante: A exclusão de guias geradas deverá ser efetuada na Consulta Escrituração Tomador do ISS Eletrônico no sítio eletrônico da Prefeitura de Lajeado. '''Observação:''' O imposto gerado poderá ser consultado pelo sítio eletrônico da Prefeitura de Lajeado na opção Serviços; ISSQN Eletrônico; Extrato ISSQN. ===1. Geração da Guia de Pagamento=== A geração da guia de pagamento do ISS deve ser efetuada informando no quadro “Identificação da Guia”, no campo: *'''Tomador -''' o nome do tomador do serviço. Deverá ser selecionado na lista existente. Caso exista um grande número de empresas vinculadas àquele usuário, pode-se digitar, na caixa constante na tela, o nome da empresa. Após a seleção do tomador do serviço, deve-se clicar no botão Gerar Guias Tomador. Serão apresentadas, na tela, todas as NFS-e daquele responsável tributário que não possuem guia de pagamento emitida. Depois de selecionar as NFS-e que farão parte de uma guia, deve-se clicar no botão “Gerar Guia”. O sistema apresentará tela com as informações sobre o imposto gerado: *'''Dívida Vencida -''' informa o valor do imposto já vencido, da guia gerada; *'''Dívida à Vencer -''' informa o valor do imposto a vencer, da guia gerada; *'''Identificação -''' apresenta a inscrição municipal do prestador do serviço; *'''Tributo -''' apresenta o tipo de imposto, o exercício, o mês e o número da guia gerada para aquela competência do tributo. Ex: ISSV-2011/4-3 (Iss Variável, competência abril de 2011, terceira parcela gerada para esta competência; *'''Vencimento -''' data de vencimento do imposto da guia gerada; *'''Base de Cálculo -''' valor da base imponível do ISS, relativo às NFS-e incluídas na guia gerada; *'''Valor Original -''' valor do imposto devido sem eventuais acréscimos por atrasos no recolhimento. *'''Valor Atual -''' valor do imposto devido com acréscimos por atraso no recolhimento. O valor informado está atualizado até a data da consulta. *'''Situação -''' Informa se o tributo relativo à guia de pagamento está lançado ou pago. Paralelamente, a apresentação destes campos, será apresentada na parte superior da tela “os botões”: *''' Detalhes Guia Tomador- ''' apresenta informações sobre o prestador de serviços, a competência, as NFS-e, os tomadores de serviços e o pagamento relativo a guia consultada. *''' Carnê Retenção ISS - ''' emite a DARM para pagamento da guia consultada. Para impressão da guia, deve-se selecionar a guia desejada e clicar no botão “Carnê Retenção ISS”. Após, será apresentada tela onde deverá ser informado: *''' Data de Correção - ''' data de vencimento da guia. Caso a data informada seja menor que a do vencimento legal, o sistema adotará a data limite prevista na legislação como data de vencimento. Se a data for superior a data de vencimento legal, o sistema adicionará os acréscimos legais até a data informada. Após a inclusão da data e clicando-se no botão Imprimir será apresentada a guia na tela. A guia poderá ser impressa ou salva em pasta do computador. '''1.1. Seleção das NFS-e para geração da guia de pagamento''' A geração da Guia de Pagamento do ISS requer a seleção das NFS-e que constarão na guia. Para a seleção de todas as NFS-e constantes na lista, pode-se clicar com o botão direito do mouse sobre uma das notas e selecionar a opção “Selecionar Todos”. Pode-se, também, utilizar a mesma opção para cancelar a seleção de todas as NFS-e de uma única vez. '''Observação: '''Esta seleção marcará todas as notas existentes, independente de constarem em telas distintas. Outra forma de selecionar as NFS-e é utilizando-se a tecla shift e clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a nota (esta forma permite a seleção de um intervalo de notas) ou utilizando a tecla Ctrl e clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a nota (esta forma permite a seleção intercalada de notas). '''Observação: '''Caso existam NFS-e com competências distintas em uma mesma seleção, o sistema irá gerar guias separadas. ===2. Consulta Guia de Pagamento=== A partir do aplicativo Guia Pagamento Tomador poderá ser efetuada consulta das guias de ISS geradas. A consulta da guia de pagamento do ISS deve ser efetuada informando-se no quadro “Identificação da Guia”, no campo: *'''Tomador -''' o nome do tomador do serviço. Deverá ser selecionado na lista existente. Caso exista um grande número de empresas vinculadas àquele usuário, pode-se digitar, na caixa constante na tela, o nome da empresa. Após a seleção do tomador do serviço, deve-se clicar no botão “Consulta de Guias” para apresentação, na tela, das guias emitidas. Selecionando-se a guia desejada e clicando-se no botão “Detalhes Guia Tomador” serão apresentadas as informações relativas àquela guia, descritas nos títulos a seguir. '''2.1. Link Detalhes Retenção''' *'''Número Retenção - '''informa o número da escrituração, da guia gerada; *'''Data Geração - '''informa a data da geração da guia; *'''Competência - '''informa o ano e mês que foram emitidas as notas incluídas na guia gerada; *'''Inscrição - '''informa o número de inscrição do cadastro do tomador na Prefeitura, quando existente; *'''CNPJ/CPF - '''informa o número do CPF/CNPJ do Contribuinte responsável pelo recolhimento do imposto retido na guia gerada; *'''Responsável - '''informa o nome do Contribuinte responsável pelo recolhimento do imposto retido na guia gerada; *'''Observação - '''quando se tratar de ISS retido registrado em guia gerada a partir de NFS-e, constará a informação NFS-E; '''2.2. Link Detalhes Itens''' Apresenta, por prestador, as notas fiscais emitidas com as seguintes informações: *'''Descrição Atividade - '''apresenta a descrição do item da lista de serviços informado na NFS-e; *'''Valor Nota - '''informa o valor bruto da operação registrada na NFS-e consultada; *'''Valor Retido - '''valor do ISS retido da nota emitida. *'''Alíquota - '''informa o valor da alíquota aplicada na operação registrada na NFS-e consultada; *'''Nota Fiscal/Contrato - '''informa o número da NFS-e selecionada; *'''Valor Retido - '''informa o valor do ISS retido na operação, cuja responsabilidade de recolhimento é do Tomador do serviço; *'''Descrição Serviço – '''mostra a natureza da operação da nota fiscal. ===3. Impressão de 2ª Via da Guia de Pagamento=== A partir do aplicativo Guia Pagamento Prestador poderá ser efetuada impressão de 2ª via da guia de pagamento, com valores atualizados para pagamento fora do prazo. A impressão de 2ª via da guia de pagamento do ISS deve ser efetuada informando-se no quadro “Identificação da Guia”, no campo: *'''Tomador - '''o nome do tomador do serviço. Deverá ser selecionado na lista existente. Caso exista um grande número de empresas vinculadas àquele usuário, pode-se digitar, na caixa constante na tela, o nome da empresa. Após a seleção do tomador do serviço, deve-se clicar no botão Consulta de Guias para apresentação, na tela, das guias já emitidas. Selecionando-se a guia desejada e clicando-se no botão Carnê Retenção ISS, na parte superior da tela, será apresentada tela onde deverá ser informado: *'''Data de Correção - ''' data de vencimento da guia. Se a data for superior a data de vencimento legal, o sistema adicionará os acréscimos legais até a data informada. Selecionando-se a guia desejada e clicando-se no botão Imprimir será apresentada a guia na tela. A guia poderá ser impressa ou salva em pasta do computador.
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