Quando uma nota for estornada, se existir uma nota complementar vinculada a ela, a mesma também será estornada automaticamente.

Desenvolvimento do relatório que contém as informações: Data Transferência, Local Origem, Responsável Origem, Local Destino, Responsável Destino, Observação, Adm., Tombo, Foto, Identificação, Valor.

Desenvolvimento do relatório que contém as informações: Classificação do Produto, Código, Descrição Abreviada e Descrição Completa. Este relatório contém quebra de página por classificação.

Melhoria no layout do programa, para visualização dos locais de armazenamento dos almoxarifados.

Possibilita uso de critérios do imobiliário para filtro de Não incidência IPTU.

Estendido a funcionalidade do registro de sistema Issqn->aidof_ctrl_atvdes_trib, que com a situação S, vai verificar se existe o tributo 03-ISSV cadastrado para a atividade desenvolvida do contribuinte, que esta escriturando, caso não exista não permitirá escriturar;

Permite identificar o motivo de determinada certidão não ser emitida.

No vinculado "Movimentação de Aplicações Financeiras" (dentro do programa Controle Aplicações Financeiras) ao incluir um lançamento o sistema apresenta na tela o campo "Previsão".

No vinculado "Controle de Cotas - Ajustes de Valores" (dentro do programa Controle Cotas Orçamentárias) o mesmo é possível maximizar, deixando todos os meses visíveis na tela ou diminuindo a tela, deixando somente um mês visível.

Foi alterado o procedimento de execução do empenho/liquidação. Depois do fechamento, quando os usuários mandarem empenhar os pagamentos, para os credores que não tiverem integração com o FPE o sistema já irá procurar fazer esta ligação automaticamente, sem precisar fazer a integração manual. E somente se algum credor realmente não for encontrado, então neste momento será gerado o relatório com os credores inconsistentes e a operação não será concluída.

Foi alterado o procedimento do envio do e-mail, onde os usuários poderão escolher o relatório que querem gerar: - Se com todos os registros; - Se somente com os registros de e-mail com erro; - Se somente com os registros de e-mail efetuados com sucesso. Desta forma, o envio do e-mail continua da mesma forma como é hoje, mas no momento de gerar o relatório é que poderá ser escolhido entre três relatórios.

Dentro de "Empenhos/Descontos" foi criado uma nova opção "SegregaLancamentosPagamento" no qual o sistema pode agrupar os lançamentos no Boletim Contábil (opção "N") ou desagrupar os lançamentos no Boletim Contábil quando a opção for "S".

Foi criado um novo relatório "Anexo 13 - Balanço Financeiro - PCASP (Bruto)".

Criado registro do sistema \Protocolo\Andamento\mensagem.

Filtro para os relatórios de Atendimento: 671569, 671570, 671578, 671580, 671584 e 671589.

Relatório de atendimento completo.

Relatório de Atendimento Atual jasper.

Relatório de Atendimento Tipo Serviço.

Relatório de Atendimento Usuário Grupos.

Relatório de atendimento Usuário.

Relatório Status dos Atendimentos.