No vinculado "Grupo - Ordem Cronológica de Pagamentos" foi incluído "Dia Vencimento", onde o usuário poderá informar dias corridos ou dias úteis, para o sistema preencher automaticamente a Data de Vencimento da Liquidação.

Para os clientes que utilizam a Ordem Cronológica. Foi incluído dois vinculados "Suspensão da Ordem Cronológica" e "Liberação Suspensão da Ordem Cronológica". Ao "Suspender" o sistema apresenta um vinculado onde é possível incluir a "descrição" da Justificativa, aparecendo no site a liquidação como suspenso.

Ao incluir um novo código de Despesa Orçamentária o sistema irá preencher automaticamente o vinculado "Item Despesa Orçamento" se as rubricas superiores da despesa estiverem preenchidas com o mesmo item de despesa.

• Registro do Sistema/Orcamento/PlanoOrcamentario >> IncluiItemDespesa = S ou N

Ao incluir um novo código de Receita Orçamentária o sistema irá preencher automaticamente a "Tabela Integração Receita/Contabilidade" se as contas superiores da receita estiverem preenchidas com a mesma conta contábil na tabela de integração.

Ao incluir um novo código de Receita Orçamentária poderá ser informado o "Recurso" e "Destinação" e o sistema apresentará um "botão" para a inclusão da Previsão Adicional da Receita. Inclui também a nova receita na "Tabela de Impostos Arrecadação".

Foi incluído um novo vinculado "Fechamento Mensal SEFIP", onde o sistema fará a seguinte consistência:

• se o usuário liquidar um empenho que a rubrica esteja preenchida no vinculado "Rubricas - Geração SEFIP", o sistema não deixará liquidar;
• somente com deixará liquidar com "Fechamento Mensal SEFIP" (no mês desejado) esteja com a situação aberto.

Ao incluir uma retenção na Liquidação o sistema irá olhar para o registro do sistema, para verificar se esta retenção/desconto é "Retenção USUAL" caso NÃO seja o código preenchido no Registro do Sistema, aparecerá uma mensagem para o usuário informando, mas não bloqueando a inclusão.

• Registro do Sistema/ Empenho/ Desconto >> CodigosUsuaisContabil = (exemplo: 218810102010000)
• Registro do Sistema/ Empenho/ Desconto >> CodigosUsuaisOrcamento = (exemplo: 11120431010100).

Foi criado novo módulo para realização de controle de Jettons. O Lote Jetton será integrado com o Lote de Recebimento, e fará as seguintes consistências:

• Lote de Recebimento com situação "incluído" deixa reabrir o Lote Jetton, excluindo automaticamente o lote de Recebimento;
• Lote de Recebimento com situação "Fechado" não permite reabertura do Lote Jetton;

- No Lote Jetton é possível incluir as retenções (INSS e IRRF), o sistema irá olhar para a "Tabela - Cálculo de Retenção", conforme as informações preenchidas no Lote o sistema levará para a Liquidação as retenções.

Novo programa “Demonstrativo Receita de Fundos”, neste programa há dois botões: [INCLUSÃO AJUSTE]: inclui no lançamento orçamentário todos os ajustes demonstrados no relatório "Demonstrativo Receitas - Lançamento Final" (arrecadação e estornos nas receitas apontadas no relatório no último dia do mês "final" informado). [EXCLUSÃO AJUSTE]: exclui os lançamentos feitos automaticamente.

• Consistências nos 2 botões: Boletim Contábil com a situação "aberto" (o sistema irá realizar os lançamentos no último dia do ano/mês "final") e módulo da receita deve estar aberto. Quando se tratar de "estorno", verifica se a receita tem saldo.
• O relatório "Relação Operações Receita - Incluídas Manualmente" demonstra os lançamentos que foram feitos nas operações 7 (Arrecadação da Receita) e 8 (Estorno da Receita) manualmente (origem 'O' - orçamentária), quando aparece um '*' indica que o lançamento foi realizado automaticamente.

Criado novo campo "Saldo a Empenhar" no vinculado Consulta - Ordens de Autorização Geradas (Contrato)", ao localizar um contrato e acessar o vinculado para verificar as ordens geradas, será possível verificar o saldo a empenhar das mesmas.

Criado campo "Motivo" para inclusão de dados das mudanças de situação (relacionado aos botões: Liberar/Reabertura de Prazo/Reabrir/Aceitar/Rejeitar), no programa 'Entrada de Licitações - Protocolo' > 'Indicação de Empresas'.

Criado programa 'Inclusão de Itens por Lote para a Empresa Indicada' vinculado ao 'Indicação de Empresas'>'Entrada de Licitações - Protocolo', que permite inclusão de itens conforme Lote.

Criado relatório '687897 - Relação de Bens por sub-classificação/local', conforme modelo em anexo encaminhado pelo cliente, o mesmo foi vinculado ao programa de 'Pesquisa de Bens Móveis'.

Criado relatório "687898 - Relação – Bens Baixados por Local" conforme modelo do cliente que segue em anexo, o mesmo foi vinculado ao programa 'Pesquisa de Bens Móveis'.

Criado relatório "687903 - Relação de Bens - Forma de Aquisição", vinculado ao programa de Pesquisa de Bens Móveis, conforme o modelo enviado pelo cliente.

Criado o registro do sistema registro do sistema '\Materiais\PedidoCompra\' 'controlaRubricaProduto', quando setado para "S" irá realizar o controle de rubrica por produto, conforme cadastrado no programa Produtos > Rubrica.

Criado o relatório (687735) Anexo Itens com preço Base, vinculado ao programa Licitação.

Criado programa para realizar o cadastro dos documentos que precisam ser anexos nos eventos das licitações.

Criada consistência que impede a vinculação de Notas de Compra com Itens do tipo Permanente que não esteja tombado no Comprovante de Recebimento.

Ação vinculada ao programa 'Aditivos', responsável por alterar a situação do registro selecionado para 'Fechado', fazendo com que algumas informações não sejam mais alteradas no aditivo.

Ação vinculada ao programa 'Aditivos', responsável por alterar a situação do registro selecionado para 'Digitado', permitindo com que algumas informações sejam alteradas no aditivo, como inclusão e exclusão do pedido de compras no aditivo.

"Percentual Reajuste" é exibido no programa "Alterações realizadas pelo aditivo", ir na aba 'Aditivos', apenas quando o tipo de aditivos está cadastrado como Incrementa ou Decrementa valor e tem coluna de percentual como 'REAJUSTE', quando o percentual for 'ADITIVO' ou 'PRORROGAÇÃO' o campo será exibido porém não como obrigatório (considerando a mesma regra de decrementa/incrementa valor).

Ação vinculada ao programa 'Aditivos', responsável por informar a situação do Aditivo se "Digitado" ou "Fechado".

Relatório informa quais produtos sofreram alteração de classificação informando "classificação de origem" e a "classificação destino".

Possibilita inventariar produtos de forma parcial, seguem os novos tipo de Inventários: Classificação, Classificação e Dependentes, Localização e Localização e Dependentes.

Foi removida a obrigatoriedade do tipo do contrato ser igual ao tipo que consta na minuta, quando o contrato possui minuta vinculada.

Criado o relatório 687918 - Ofício com CPF/CNPJ vinculado ao programa 670197 - Abertura de Protocolo.

Criado o relatório 687911 - Etiqueta Registro do Protocolo vinculado ao programa 670197 - Abertura de Protocolo.

Criado campo “Série/Numeração” na tabela de resultados da pesquisa para visualização das informações concatenadas de séries e intervalos de numeração solicitados na AIDOF.