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  1. Notas Fiscais
    1. Seção 1 - Somatório das notas
    2. Seção 2 - Dados da declaração
    3. Seção 3 - Lista das notas declaradas
    4. Vinculados

Notas Fiscais

ISS
Notas Fiscais informadas pelo responsável pela Obra.

Seção 1 - Somatório das notas

Total Bruto:
Somatório do valor bruto informado na declaração das notas;

Total Dedução:
Somatório do valor da dedução informado na declaração das notas. A dedução poderá ser de até 50%, consequentemente, modificando o valor do ISS a ser recolhido;

Total Base de Cálculo:
Somatório do valor bruto informado na declaração das notas. Os totais dessa coluna correspondem aos vaores totais das notas, descontadas as possíveis deduções;

Total Base Destacada:
Somatório do valor da base destacada;

Total Corrigido:
Somatório da coluna base de cálculo com a atualização (correção).



Seção 2 - Dados da declaração

Cpf/Cnpj Tomador:

Inscrição e Cpf/Cnpj Prestador:
Informar a inscrição do cadastro mobiliário ou cpf/Cnpj do Prestador;

Espécie:
Tipo de nota;

Natureza da Operação:
Natureza selecionada na declaração onde o imposto oriundo do serviço prestado.

Deve ou não ser recolhido pelo respectivo Município, a responsabilidade do recolhimento e se a respectiva operação está abrangida por imunidade ou outro tipo de tributação diferenciada;
Série:
Série informada no talonário;

Número:
Número da nota;

Data emissão:
Data em que a nota foi emitida;

Moeda:
Moeda em que a nota foi gerada;

Alíquota:
A alíquota é preenchida automaticamente de acordo com a atividade desenvolvida;

Valor Bruto:
Valor bruto informado na declaração da nota;

Valor Dedução:
Valor da dedução informado na declaração da nota;

Base de Cálculo:
Valor bruto informado na declaração da nota;

Base Destacada:
Valor da base destacada. Haverá diferença de valores entre o valor bruto e a base destacada nos casos de concreteiras.

As notas de serviços na Construção civil é aplicado o percentual de 4% sobre o valor bruto da nota, exceto as empresas enquadradas no Simples Nacional. Porém a diferença encontra-se nas concreteiras, onde a tributação é de 50% sobre o valor total da nota, considerando-se 50% material e 50% mão de obra, exceto serviços de Bombeamento onde deve ser tributado pelo valor total;
Inconsistência:
Desbloqueado somente para pesquisa;

Ignorar:
Se a nota será ou não considerada para fins de cálculo da diferença do ISS;

Desconsiderar a nota?
Se a nota será ou não considerada para fins do cálculo Geral;



Seção 3 - Lista das notas declaradas

Importante Ao selecionar um registro na lista, os detalhes serão exibidos na Seção 2 (Dados da declaração).

Cpf/Cnpj Tomador

Série:
Série informada no talonário;

Número:
Número da nota;

Data emissão:
Data em que a nota foi emitida;

Alíquota:
A alíquota é preenchida automaticamente de acordo com a atividade desenvolvida;

Base de Cálculo:
Valor da base de cálculo informada na declaração da nota;

Valor ISS:
O valor ISS é obtido aplicando a alíquota sobre o valor bruto;

Valor Corrigido:
Valor da base de cálculo com a atualização (juros, multa e correção);

Pagamento:
O campo irá indicar quem realizou o pagamento do valor Iss (Prestador ou Tomador);

Ignorar:
Informa se a nota será ou não considerada para fins de cálculo;

Inconsistência:
Conforme tabela abaixo:

Sigla Descrição
RI Retenção de ISS Declarada de Forma Diferente pelo Tomador
VI Declarada pelo Tomador com Valor Diferente
DI Declarada pelo Tomador com outra Data de Emissão
MT Nota Fiscal Declarada por mais de um Tomador
ST Não Declarada pelo Tomador
NC Prestador Não é um Contribuinte
RM Valor Recolhido a Menor
DB Diferença entre Base Cálculo e Base Destacada

Vinculados