MSC - geração de arquivo - ERROS

Após o processamento da Remessa poderá apresentar alguns erros/avisos. Segue a explicação dos mais comuns que apresentam no relatório:

• Erro: Origem/destinação: XXXX.YYYY (Administração: X - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) não está relacionada a uma fonte de recurso da MSC em 202X. Utilize o programa Tabela - Origem/Destinação ou Aplicação Recursos.
  
  

Este erro indica que o recurso/Destinação usado está sem o de/para com as Fontes de recurso do Siconfi. Para realizar o ajuste deve acessar o programa Tabela - Origem/Destinação ou Aplicação Recursos e preencher na aba MSC o inicio de vigência da Fonte de recurso + a indicação se é recurso do Exercício Anterior = Sim (2) ou Não = (1) e preencher o complemento se houver, caso contrario deixar em branco.

• Erro: Conta X.X.X.X.X.XX.XX.XX.XX.XX [X.X.X.X.X.XX.XX] não está relacionada a uma conta no plano do PCASP para o exercício.
  
  

Este erro indica que a Conta Contábil que está sendo utilizada neste exercício não possui de/para com o Plano contábil do Siconfi (STN). Para regularizar deve realizar a parametrização das contas contábeis na tabela MSC – de/para Plano Contábil/PCASP vinculado ao programa de geração da MSC. Neste programa é possível fazer o de/para das contas do do Plano Contábil somente quando a codificação utilizada pelo Ente for diferente do plano disponível no Anexo II da portaria nº 642 da STN. Lembrando que a estrutura do plano da STN vai até o 9º digito (5º nível), então as contas utilizadas pelo ente que já estejam dentro desta estrutura não precisam ser inseridas no de/para.

• Conta X.X.X.X.XX.X.X.XX.XX.XX [X.X.X.X.XX.X.X] não está relacionada a uma conta no plano da receita do PCASP para o exercício.
  
  

Este erro indica que a Receita (código) que está sendo utilizada neste exercício não possui de/para com o Plano da Receita (NR-Natureza de Receita) do Siconfi (STN). Para regularizar deve realizar a parametrização das receitas na tabela SC - de/para receitas GRP vinculado ao programa de geração da MSC. Neste programa é possível fazer o de/para do Plano da Receita (tabela Códigos Orçamentários da Receita), somente quando a codificação utilizada pelo Ente for diferente do plano disponível no Anexo II da portaria nº 642 da STN. Lembrando que a estrutura do plano da STN vai até o 8º digito, então as Receitas utilizadas pelo ente que já estejam dentro desta estrutura não precisam ser inseridas no de/para.

• Conta X.X.XX.XX.XX.XX.XX.XX [X.X.XX.XX.XX.XX] não está relacionada a uma conta do plano da despesa do PCASP para o exercício.
  
  

Este erro indica que a Rubrica de Despesa (Elemento de Despesa) que está sendo usado no exercício não foi relacionado a uma despesa do Plano do Siconfi (STN). Para regularizar deve realizar a parametrização das despesas na tabela MSC - de/para despesas GRP/SICONFI vinculado ao programa de geração da MSC. Neste programa é possível fazer o de/para do Plano da Despesa (tabela Códigos Orçamentários da Despesa), somente quando a codificação utilizada pelo Ente for diferente do plano disponível no Anexo II da portaria nº 642 da STN. Lembrando que a estrutura do plano da STN vai até o 8º digito, então as Despesas (Rubricas) utilizadas pelo ente que já estejam dentro desta estrutura não precisam ser inseridas no de/para.

Observação: o de/para da Rubrica (elemento de despesa) usada pelo ente deve ser relacionada para uma despesa analítica do Plano do Siconfi. Caso necessário do lado do GRP pode ser informado somente a rubrica sintética, que o sistema fará o de/para de todo este grupo.
Exemplo:
3.3.90.30.05.00.00.00
3.3.90.30.06.00.00.00
3.3.90.30.09.01.00.00
3.3.90.30.10.00.00.00
3.3.90.30.12.00.00.00
3.3.90.30.14.00.00.00
Neste exemplo do lado do sistema pode ser informado somente a 3.3.90.30 e do Lado do Siconfi informar a rubrica 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.