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Pre-Empenho - SIGEF

Contabilidade Publica
Programa de criação de Pré - Empenho para integração com o SIGEF (SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL) e geração do Empenho.

  1. Pre-Empenho - SIGEF
    1. Pre-Empenho - SIGEF
    2. Funcionamento
    3. Nota
    4. Demais funcionalidades atreladas a vinculados
      1. Informacões
      2. Descricão
      3. Itens
      4. Cancelar
      5. Empenhar
      6. Enviar
      7. Reabrir
      8. Filtro - Pre-Empenho - SIAFEM
    5. Relatorios

Pre-Empenho - SIGEF



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Funcionamento

A inclusão do Pré-Empenho pode ser realizado utilizando uma das seguintes formas:

  • Inclusão manual diretamente no programa Pré-Empenho - SIGEF, preenchendo todos os campos obrigatórios (sinalizados com * );
  • Inclusão manual utilizando o numero da Ordem de Despesa, após clicar em criar, ao preencher o campo Ordem, com o exercício e numero da Ordem e o sistema já carrega todos dados da compra, inclusive os itens, que poderão visualizados na aba "Itens";
  • Inclusão dos pré-empenhos através do programa Integração Empenho/Folha, onde após importar o arquivo do RH e conferir e clicar no botão "Integração Empenhos", o sistema criará automaticamente os Pré-empenhos (somente para empenhos de Folha de Pagamento);


As situações do Pré-empenho são: (I) Incluído; (V) Enviado; (R) Recebido; (P) Processado; (E) Empenhado; (J) Rejeitado; (M) Cancelado.

  • Ao clicar em CRIAR, preencher as informações e SALVAR, o Pré-Empenho ficará com a situação INCLUÍDO, após o usuário deverá executar a ação "ENVIAR";
  • O empenho ficará com a situação de ENVIADO. Uma tarefa automatizada ficará monitorando a fila de pré-empenhos com essa situação e, caso existir algum, enviará para o SIGEF que irá processar este pré-empenho;
  • Ao executar o serviço de integração com o SIGEF, o mesmo retornará 2 tipos de status: Sucesso ou Erro.
  • Em caso de sucesso, o serviço retornará o número do empenho gerado no sistema do SIGEF.
  • O GRP atualizará essa informação na tabela do pré-empenho e mudará a situação deste para PROCESSADO
- Após, se conseguir empenhar, situação mudará para EMPENHADO.
- Se não conseguir empenhar, ficará na descrição do retorno o motivo do não empenhamento e o pré-empenho ficará com a situação de PROCESSADO. Usuário deverá verificar o motivo, corrigir e clicar na ação EMPENHAR (este processo deverá ser realizado, pois no SIGEF o empenho ocorreu).
  • Se o SIGEF não conseguir "empenhar", por alguma inconsistência, voltará o retorno e o motivo da rejeição. O pré-empenho ficará com a situação de REJEITADO. Nesta situação, o usuário poderá fazer as ações:
- REABRIR, ajustar e ENVIAR novamente
- REABRIR e EXCLUIR
- CANCELAR (fica o registro porém se tiver ordem, ou reserva é perdida).


Nota

Referente aos campos Processo Inicial e Reserva a configuração é no Registro do sistema/Empenho/PreEmpenho

  • ObrigaReserva = S ou N, obriga o preenchimento da reserva (se tiver ordem de compra, automaticamente tem reserva). Obs.: Nota de Reserva deve ser oriunda do PPA.
  • ObrigaProcesso = S ou N, obriga o preenchimento do processo inicial.

Obs.: Para configurar a "máscara" do processo inicial:
  • Registro do Sistema: Compras > formataProcessoInicio = S,
  • Registro do Sistema: Contabilidade/ Mascara_processo > processo_inicial = ######-####/##-#


Demais funcionalidades atreladas a vinculados

Informacões

Informacões Aba utilizada para informar os dados da dotação, valores, base legal, credor, etc

Descricão

Descricão Aba utilizada para informar a descrição genérica do lançamento

Itens

Itens Aba utilizada para lançamento dos itens do pré-empenho, se necessário

Cancelar

Botão responsável por realizar o Cancelamento do pre-empenho, caso a situação seja Incluída

Empenhar

Botão responsável por realizar o Empenhamento do pre-empenho já PROCESSADO

Enviar

Enviar pre-empenho

Reabrir

Reabertura do pre-empenho rejeitado

Filtro - Pre-Empenho - SIAFEM

Filtro - Pre-Empenho - SIAFEM Filtro - Pre-Empenho - SIAFEM