* Múltiplos destinos quando há deslocamento evento em diversas localidades. Obrigatório utilizar o tipo de trajeto 'Trecho'. O último trajeto deverá ser 'Volta'.

* Afastamentos diários: quando há deslocamento para o evento em dias alternados, mesmo local e evento, com retorno diário para a origem. Obrigatório ser o mesmo horário ou maior para data inicial e final.

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Prestação de Contas

Prestação de Contas Prestação de Contas

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Autorizar

Autorizar pedido de diária

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Cancelar

Cancelar diária

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Devolver

Devolve o pedido de diária

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Aprovar

Diária Aprovada - Encerramento do fluxo de pedido de diária

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Empenhar

Empenhar pedido de diária

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Enviar

Encaminha o pedido de diária

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Gerar Ajustes da Prestação

Geração dos ajustes da prestação (Diária Complementar e Devoluções)

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Indeferir

Indeferir diária

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Não Aprovar

Não aprovado pelo decurso do prazo contado a partir do término do afastamento/pagamento

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Receber

Recebe pedido para análise/autorização

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Relatórios Vinculados

Relação - Pedidos de Diárias - AJ

Relatório Eventos por Beneficiário

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Parametrizações

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Prestação de Contas

Envio de E-mails
O parâmetro geral é através do registro de sistema Empenho/Diaria/enviarEmail.

Situação: Autorizado - envia somente para os e-mail emailAutorizaMagistrado e emailAutorizaMagistrado do registro do sistema Empenho/Diaria.

Data Previsão

Quando está em ..... e vai para ..... contabiliza...
Em Empenhamento/Pagamento -> Aguardando Prestação de Contas (contabiliza 10 dias úteis após a MAIOR data entre data final do afastamento/data do pagamento);
Análise Prestação de Contas -> Ajuste Prestação de Contas (contabiliza +5 dias úteis)
Análise Prestação de Contas -> Aguardando Geração do Boleto (contabiliza +5 dias úteis)
Aguardando Prestação de Contas e participação NÃO REALIZADA -> Aguardando Geração do Boleto (contabiliza +5 dias úteis)

Data de Entrega

Assume a data de entrega quando a diária vai para essas situações:
DE: Aguardando Prestação de Contas PARA: Fila Análise Prestação de Contas DOF
DE: Ajuste Prestação de Contas PARA: Fila Análise Prestação de Contas DOF
DE: Aguardando geração do boleto para devolução de valores PARA: Aguardando pagamento do boleto para devolução de valores (nesse caso, grava a data de Crédito, quando há o pagamento).

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Prestação de Contas

Geração de Boletos de Devolução para participações 'não realizada' ou 'alterada'

O controle pela destinação do empenho será através do registro de sistema Empenho/Diaria/Devolução/Destinação, onde estão parametrizados esses tributos:
Destinação 219025 - tributos 803 e 811 Destinação 212000 - tributos 806 e 810
Os demais, precisam estar vinculados a um único convênio no programa Bancos.
Para gerar boleto de diárias empenhadas no exercício anterior, o tributo deve estar relacionado no programa Tributos >> Tabela Exercício Tributo >> tipo lançamento extraorçamentário. Nesse caso, o sistema não gera a ordem de estorno orçamentária automática e encerra a diária quando pago o boleto no sistema.
Para gerar boleto de diárias empenhadas no exercício atual, o tributo deve estar relacionado no programa Tributos >> Tabela Exercício Tributo >> tipo lançamento orçamentário. Nesse caso, o sistema gera a ordem de estorno orçamentária automática e somente é encerrado quando o estorno é efetivado no sistema.

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