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Retenção ISSQN Variável

Programa que efetua o registro das retenções do ISSQN, mantendo informações sobre o contribuinte responsável pela operação e as empresas que tiveram o imposto retido. Para que a retenção seja efetuada, os cadastros envolvidos (contribuinte e/ou empresa) devem ter o CNPJ/CPF informados corretamente.

Observação: o imposto ficará vinculado ao contribuinte definido nos Parâmetros Gerais da Tributação na aba Retenção no campo Gera Tributos Retenção

Campos:

  • Retenção: númeração automática da retenção
  • Tipo de Aplicação da Retenção: pode ser NORMAL ou ARRENDAMENTO MERCANTIL
  • Usuário: o sistema informa o usuário que estava logado no momento da digitação da transação
  • Data: dia em que está sendo feita a retenção, o sistema sugere a data atual
  • Local: o sistema informa a aplicação onde foi efetuado o cadastramento da retenção, pode ser Local ou WEB (internet)
  • Responsável: contribuinte responsável pelas informações da retenção, habitualmente é o tomador dos serviços
  • Competência: exercício e mês de competência do Tributo devido, a partir destes dados o programa buscará na Tabela Parcelas - Exercicios do imposto (02 ou RC), a data de vencimento e colocará no campo "Vencimento Original" quando efetuar a geração do carnê. Caso a data de vencimento seja menor que a data atual do sistema, então o campo "Vencimento do Título" apresentará a data atual do sistema
  • CNPJ/CPF: o sistema retorna estes dados do cadastro geral do contribuinte informado como responsável
  • Atividade: a partir do CNPJ/CPF do cadastro geral o sistema
  • Observação: explicações necessárias ou informações adicionais

Vinculados:

Efetuar retenção de tributo

  • Vá ao Menu do Usuário - Tributos-Retenção ISS - Retenção ISSQN Variável
  • Peça um Novo, digite os dados da retenção, do tomador e Confirme
  • Vá em Arquivo - Vinculados - Contribuintes e Valores Retidos
  • Peça um Novo, informe o prestador e Confirme, repita a operação até informar todos prestadores
  • Selecione um dos prestadores e vá em Arquivo - Vinculados - Notas Fiscais com Retenção
  • Peça um Novo, informe os dados da nota fiscal e Confirme, repita a operação até todas notas estarem cadastradas
  • Vá em Arquivo - Cálculo da Retenção baseado nas Notas, clique em Sim, aguarde e dê Ok, com esta operação o programa baseado nos dados da nota traz o valor a ser retido
  • Vá em Arquivo - Vinculados - Cálculo da Retenção
  • Vá em Arquivo - Vinculados - Carnê Retenção ISS

Nota