Ordem de Autorização

• Neste programa são registradas as Ordens de Autorização que posteriormente serão empenhadas pelo Sistema de Empenhos da Contabilidade.
• As ordens podem ser geradas através de um pedido de compra, por uma dispensa de licitação, por processos licitatórios ou manualmente, inserindo-se as informações necessárias conforme a tela acima.

Campos

• Data:Data da ordem de fornecimento;
• Situação:Situação da ordem:
  • Não liberada:Situação inicial da ordem quando ela é gerada, nesta situação não é permitido que ela seja empenhada pelo sistema da contabilidade;
  • Liberada:Identifica que as informações da ordem foi conferida pelo setor de compras e que foi disponibilizado para empenho no sistema de contabilidade;
  • Empenhada:Identifica as ordens cadastradas que tiveram seu empenho lançado para posterior pagamento pelo sistema de contabilidade;
  • Cancelada: Identifica ordens que estão canceladas no sistema. Quando foi necessário realizar um cancelamento de empenho por informações incorretas na ordem;
• Nº Empenho Gerado:Número do empenho gerado e relacionado a ordem;
• Ordem: Identifica o número da ordem (exercicio e numero);
• Data Cancelamento:Data em que foi realizado o cancelamento da ordem;
• Usuário:Usuário que efetuou o registro da ordem no sistema;
• Origem:Origem da Ordem de fornecimento (Pedido de Compra, Licitação, Registro de Preços, Contrato, Outros);
• Usuário Cancelamento:Usúario que cancelou a ordem;
• Tipo da Ordem: Serviço ou Material;
• Pedido Compra:Se a ordem foi gerada por meio de um Pedido de Compra, exibe o exercício e o número do pedido;
• Documento:Número do documento de origem/Requisição;
• Dotação:Exercicio e código reduzido da dotação orçamentária onde será realizada a despeza da ordem;
• Código Reduzido:Código Reduzido do Projeto / Atividade ou Operação Especial;
• Rubrica Dotação:Rubrica da dotação;
• Recurso:Código do Recurso;
• Rubrica Ordem:Rubrica da ordem de compra;
• Valor Total:Valor total da ordem;
• Dotação Disponível:Exibe o valor da dotação que encontra-se disponível no momento;
• Total Reservado:Exibe o total da reserva que foi realizada na dotação por meio do pedido de compra ou licitação que originaram a Ordem de Compra;
• Valor Anulado:Total anulado pelo empenho;
• Dotação Atual:Exibe o valor atual da dotação (sem descontos de reserva);
• Total Empenhado:Valor que foi empenhado pelo sistema conforme o empenho vinculado a ordem;
• Contrato:Se a ordem for originada por meio de um Contrato, neste campo é exibido o exercício e o número do contrato;
• Numero Total:Se a ordem for originada por um processo licitatório é exibida a numeração geral dos processos licitatórios que foram gerados no sistema de licitações;
• Licitação:Nos dois campos são exibidos o exercício e o número da licitação vinculada a ordem gerada;
• Convênio:Exercicio e número do Convênio
• Modalidade:Se a ordem for originada de um processo Licitatório é exibida neste campo a modalidade da licitação;
• Processo:Se a ordem de fornecimento for vinculada a um protocolo, nestes campos são preenchidos o exercício, o número e o tipo de protocolo;
• Prazo/Un. Garantia:Nestes campos são informados os prazos de garantia e a unidade correspondente sobre a garantia dos produtos que serão fornecidos atravéz desta ordem;
• Pagamento:Forma ou condição de pagamento dos produtos da ordem
• Prazo Entrega:Prazo de entrega em dias das mercadorias;
• Base Legal:Base Legal relacionada a ordem de fornecimento;
• Obaservação:Observações gerais sobre a Ordem de Fornecimento;
• Fornecedor:Fornecedor das mercadorias sobe a ordem de fornecimento;
• Código Destino:Neste campo informa-se o código do destino das mercadorias da ordem de fornecimento (é exibida a descrição no campo ao lado após informar o código de um local);
• Descrição Local Destino:Descrição adicional sobre o local de destino das mercadorias das ordens de fornecimento;

Vinculados

• Datas de Entrega dos Itens
• Itens Ordem de Compra
• Notas Relacionadas

Operações

Incluir Ordem

• Clicar em novo
• Preecher os campos conforme indicado acima.
• Clicar em confirmar
• O sistema vai gerar um numero para essa nova ordem automaticamente.

Excluir Ordem

• Localizar ordem a ser excluida
• Clicar em excluir
• OK
• Obs: Será permitido a exclusão da mesma somente se estiver na situação de não liberada.

Cancelamento Ordem

• Localizar a ordem a ser cancelada
• Clicar em cacelar
• ok
• Obs: O sistema somente permitirá o cancelamento da ordem se ela esitver na situação de liberada ou não liberada, caso a mesma ja esteja empenhada somente efetuará o cancelamento através do cancelamento do empenho.

Localizar Ordem

• Clicar em localizar
• Irformar nos referentes campos as informações que você obtem referente a ordem em busca
• Clicar em retornar
• A opção de localizar retornará somente se a informação ser exatamente como se encontra na ordem, caso você não tenha certeza das informações ou necessite de uma busca mais avançada utilize o módulo filtro.

Dúvidas