===Exemplo 1: Escrituração Tomador (Convencional)=== <pre> <declaracao retificadora="123456"> <retencao cpfcnpj="88148945000104"> <info_retencao data_informacao="29/06/2005" exercicio="2005" mes="06" observacao="observacao da entrega" aplicacao="N"> <nota_retencao data_emissao="08/06/2005" modelo="01" numero="1" serie="A" cpfcnpf_prestador="40726258091" atividade_desenvolvida="1516" descricao_atividade="Armazenamento" numero_servico="11" valor_bruto="0500000" valor_deducao="0200000" valor_tributavel="000000300000" aliquota="300" valor_retido="0009000" codigo_obra="47" numero_projeto= "20151" ></nota_retencao> <nota_retencao data_emissao="07/06/2005" modelo="02" numero="2" serie="A" cpfcnpf_prestador="00125392000115" descricao_atividade="Armazenamento" numero_servico="11" atividade_desenvolvida="1516" valor_bruto="0500000" valor_deducao="0200000" valor_tributavel="000000300000" aliquota="200" valor_retido="0006000"></nota_retencao> </info_retencao> <info_retencao data_informacao="29/03/2005" exercicio="2005" mes="02" observacao="observacao da entrega" aplicacao="N"> <nota_retencao data_emissao="07/03/2005" modelo="01" numero="1" serie="A" cpfcnpf_prestador="00125392000115" descricao_atividade="Armazenamento" numero_servico="11" atividade_desenvolvida="1516" valor_bruto="0800000" valor_deducao="0200000" valor_tributavel="000000600000" aliquota="3" valor_retido="000180" codigo_obra="47" numero_projeto= "20151"></nota_retencao> </info_retencao> </retencao> </declaracao> </pre> '''Explicação sobre os tags:''' *'''<declaracao>''' Indica o início da Declaração *'''retificadora:''' Numero de entrega da declaração que será retificada. *'''<retencao''' Inicio da declaração para determinado contribuinte *'''cpfcnpj''' Informe o CPF ou CNPJ da empresa TOMADORA do serviço (14 caracteres) *'''<info_retencao''' Inicio das informações da retenção, indica a competencia, pode-se ter mais de uma por declaração; *'''data_informacao''' Data do cadastro da informação, padrão DD/MM/YYYY(8 caracteres) *'''exercicio''' Exercicio de competência da declaração (4 caracteres) *'''mes''' Mês de competência da declaração (2 caracteres) *'''observacao''' Informação OPCIONAL, campo livre para digitação(300 caracteres) *'''aplicacao''' Para identificar este tipo de retenção, convencinou-se o uso de aplicação "N" (1 caractere) * '''numero_servico''' Operação que foi efetuada de acordo com o código do serviço na Tabela de Serviços, corresponde ao campo "OPERAÇÃO" da Escrituração Tomador(2 Caracteres) *'''<nota_retencao''' Inicio de informações sobre as notas fiscais retidas nas competências *'''codigo_obra:''' Código da Obra em caso de serviços vinculados a uma Obra; *'''numero_projeto:''' Número do Projeto em caso de serviços vinculados a uma obra; *'''data_emissao''' Data de emissão da nota, no padrão dd/mm/yyyy (8 caracteres) *'''modelo/espécie:''' código do modelo da nota emitida (Cupom fiscal, Nota Fiscal de Serviços e etc), consulte a Prefeitura e verifique a tabela dos *'''modelos''' (exemplo em Anexo I). A informação será desnecessária caso não haja regulamentação (2 caracteres) *'''numero''' Número da nota fiscal (10 caracteres) *'''serie''' Série da nota fiscal (2 caracteres) *'''cpfcnpf_prestador''' CPF ou CNPJ do Prestador do serviço (14 caracteres) *'''descricao_atividade''' Descrição da atividade desenvolvida pelo prestador (200 caracteres) *'''atividade_desenvolvida''' Código auxiliar disponível na Tabela Estrutural da lista de atividades disponibilizada pela Prefeitura (6 caracteres) *'''valor_bruto''' Valor total da nota (15 caracteres) *'''valor_deducao''' Valor a ser deduzido da nota (15 caracteres) *'''valor_tributavel''' Valor tributável da nota fiscal (15 caracteres) *'''aliquota''' Percentual aplicado para essa atividade (10 caracteres) *'''valor_retido>''' Percentual da alíquota aplicada sobre o valor bruto. Este será o valor retido (10 caracteres) *'''</nota_retencao>''' Indica o fechamento das informações da nota *'''</info_retencao>''' Indica o fechamento das informações da Retenção *'''</retencao>''' Indica o fechamento da declaração da Retenção <br>
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