=Campos= *'''Data''':Data da ordem de fornecimento; *'''Situação''':Situação da ordem: **'''Não liberada''':Situação inicial da ordem quando ela é gerada, nesta situação não é permitido que ela seja empenhada pelo sistema da contabilidade; **'''Liberada''':Identifica que as informações da ordem foi conferida pelo setor de compras e que foi disponibilizado para empenho no sistema de contabilidade; **'''Empenhada''':Identifica as ordens cadastradas que tiveram seu empenho lançado para posterior pagamento pelo sistema de contabilidade; **'''Cancelada''': Identifica ordens que estão canceladas no sistema. Quando foi necessário realizar um cancelamento de empenho por informações incorretas na ordem; *'''Nº Empenho Gerado''':Número do empenho gerado e relacionado a ordem; *'''Ordem''': Identifica o número da ordem (exercicio e numero); *'''Data Cancelamento''':Data em que foi realizado o cancelamento da ordem; *'''Usuário''':Usuário que efetuou o registro da ordem no sistema; *'''Origem''':Origem da Ordem de fornecimento (Pedido de Compra, Licitação, Registro de Preços, Contrato, Outros); *'''Usuário Cancelamento''':Usúario que cancelou a ordem; *'''Tipo da Ordem''': Serviço ou Material; *'''Pedido Compra''':Se a ordem foi gerada por meio de um Pedido de Compra, exibe o exercício e o número do pedido; *'''Documento''':Número do documento de origem/Requisição; *'''Dotação''':Exercicio e código reduzido da dotação orçamentária onde será realizada a despeza da ordem; *'''Código Reduzido''':Código Reduzido do Projeto / Atividade ou Operação Especial; *'''Rubrica Dotação''':Rubrica da dotação; *'''Recurso''':Código do Recurso; *'''Rubrica Ordem''':Rubrica da ordem de compra; *'''Valor Total''':Valor total da ordem; *'''Dotação Disponível''':Exibe o valor da dotação que encontra-se disponível no momento; *'''Total Reservado''':Exibe o total da reserva que foi realizada na dotação por meio do pedido de compra ou licitação que originaram a Ordem de Compra; *'''Valor Anulado''':Total anulado pelo empenho; *'''Dotação Atual''':Exibe o valor atual da dotação (sem descontos de reserva); *'''Total Empenhado''':Valor que foi empenhado pelo sistema conforme o empenho vinculado a ordem; *'''Contrato''':Se a ordem for originada por meio de um Contrato, neste campo é exibido o exercício e o número do contrato; *'''Numero Total''':Se a ordem for originada por um processo licitatório é exibida a numeração geral dos processos licitatórios que foram gerados no sistema de licitações; *'''Licitação''':Nos dois campos são exibidos o exercício e o número da licitação vinculada a ordem gerada; *'''Convênio''':Exercicio e número do Convênio *'''Modalidade''':Se a ordem for originada de um processo Licitatório é exibida neste campo a modalidade da licitação; *'''Processo''':Se a ordem de fornecimento for vinculada a um protocolo, nestes campos são preenchidos o exercício, o número e o tipo de protocolo; *'''Prazo/Un. Garantia''':Nestes campos são informados os prazos de garantia e a unidade correspondente sobre a garantia dos produtos que serão fornecidos atravéz desta ordem; *'''Pagamento''':Forma ou condição de pagamento dos produtos da ordem *'''Prazo Entrega''':Prazo de entrega em dias das mercadorias; *'''Base Legal''':Base Legal relacionada a ordem de fornecimento; *'''Obaservação''':Observações gerais sobre a Ordem de Fornecimento; *'''Fornecedor''':Fornecedor das mercadorias sobe a ordem de fornecimento; *'''Código Destino''':Neste campo informa-se o código do destino das mercadorias da ordem de fornecimento (é exibida a descrição no campo ao lado após informar o código de um local); *'''Descrição Local Destino''':Descrição adicional sobre o local de destino das mercadorias das ordens de fornecimento;
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