= Receber comprovantes = '''Descrição'''<br> Este programa serve para cadastrar notas ficais, recibos, contas, títulos, impostos, bilhetes de passagens, faturas, cupons, etc.<p> '''Passos:'''<p> Empenho – Comprovante Liquidação > Recebimento de Comprovante<p> <center>[[Image:menurecebimento.jpg]]</center><p> '''Receber:'''<p> *Para fazer um recebimento, deve-se clicar em [CRIAR] [[Image:Criar.jpg]]<br> *Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*)<p> *Clicar em [SALVAR] [[Image:Salvar.jpg]]<br> *Após conferência, informar o atestador e clicar em [ATESTAR] [[Image:atestar.jpg]]<p> Utilizando filtros de campos para auxílio do preenchimento das informações é possível executar pesquisas avançada, de informações organizadas por critérios. Ex: Hierarquia/ Nº Orgão/ Unidade/ Função/ etc. [[Image:filtro1e2.jpg]]<p> <center>[[Image:recebimentocomprov.jpg|1100px]]</center><p> Ao preencher o campo “Tipo”, o sistema irá disponibilizar os campos específicos para o preenchimento de acordo com o tipo de comprovante selecionado.<p> Algumas especificidades:<p> *'''Bilhete de Passagem:''' para este comprovante, o campo “Credor” é o emitente da passagem e o campo “Favorecido” é quem utilizou a passagem;<br *'''Diárias:''' o campo “Tipo de diária” irá determinar o valor de cada diária;<br *NF/Fatura/Boleto/Cupom de Materiais: no campo “Sequência Nota” deverá ser inserido o número sequencial que o sistema gerou ao incluir a nota no programa “Nota de Compra” (Módulo Materiais); <p> '''Comprovantes relacionados à contratos:'''<p> *Em caso de cadastros de comprovantes de Materiais ou Serviços que possuam contratos vinculados, será habilitado o Checklist (imagem abaixo) de documentos relacionados ao Contrato.<p> <center>[[Image:checklistreceb.jpg]]</center><p> *Para Atestar o cadastro do comprovante, este Checklist deverá estar completo (nenhum documento pendente) <p> <center>[[Image:recebimentocomprov2.jpg]]</center><p>
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