No menu Ordem de Estorno Orçamentária, além das opções Inclui Operações = 'Não' e 'Anulação Liquidação', esta disponível também a opção 'Anulação Liquidação/Empenho', e quando selecionada esta opção, o sistema ao gerar o estorno, cria automaticamente a anulação da liquidação e anulação do empenho.

Para que o sistema efetue o controle do teto do INSS, a opção 'Valor Limite Retenção Mensal INSS (Órgãos Administrativos > Informações-Integração Contábil) deverá estar assinalada como SIM. Dessa forma, o sistema irá consistir o valor informado na retenção, com o valor do teto informado na Tabela-Cálculo Retenção INSS/IRRF > INSS > Pessoa física > Valor a Deduzir. E ainda, as rubricas que estiverem cadastradas na tabela Rubricas-Pessoa Física - Geração SEFIP.

Para gerar a GPS, é obrigatório o preenchimento dos campos 'data do documento' e 'documento', na liquidação.

No parâmetro do registro do sistema, GERA_ORDEM_EXTRA_GPS, localizada na chave Empenho> Descontos, deve estar informado 'S'.

No parâmetro ObrigaInclusaoOPExtra (Empenho > Liquidação > Administração) para o bom funcionamento desta ferramenta, deve estar configurado como 'S'. Ao criar a retenção e gerar a OPE, o sistema irá preencher na OPE o credor da retenção, a competência, a nota fiscal/documento e o código do pagamento do inss. Para o código do pagamento do INSS, o sistema pega o código na seguinte ordem: - informações do informações credor; - se não encontrar neste menu, pegará da Tabela-Cálculo Retenção INSS/IRRF o código do pagamento, de acordo com a pessoa física ou jurídica da retenção; - se ainda assim não encontrar, pegará o código do registro do sistema na chave CODIGO_PAGAMENTO_DEFAULT (Empenho > Descontos). Porém, o correto para esta informação é que esteja preenchido o código no cadastro do credor.

A geração do relatório da GPS ocorre no menu Consulta-Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária, onde as informações básicas informadas para a consulta devem ser a competência, o código contábil do inss e o código do pagamento. Antes da geração, é possível selecionar as competências atrasadas e preencher juros e multas.

O sistema cria a "capa" para comprovação de convênios (categoria 9). Para isso, é necessário que estejam preenchidas as contas que deverão receber a movimentação, no menu Informações-Integração Contábil > Órgão Integra Contabilidade. E ainda, para que o sistema obrigue a informação do nº do convênio, no registro do sistema, na chave Empenho > obrigaConvenioCategoria9, deve constar 'S'.

Excluir os aditivos do contrato, para se obter essa nova funcionalidade deverá ir no vinculado exclui todos os itens do aditivo juntamente com seus destinos, quando o contrato não está encerrado e o aditivo não possui pedidos vinculados.. .

Atualiza Bens em Lote, informar um campo a ser modificado e na lista inferior selecionar os bens na qual deverão sofrer alterações, re-selecionar os registros e avaliar se alterou conforme informado. O mesmo teste deve ocorrer com o programa de Bens de Natureza industrial, e Bens Móveis que já existia porem com a modificação deve ser avaliado também. .

Criado aba "Situação do Pedido" no programa "22080 - Filtro de Pedido de compra - Requerente" responsável por filtrar todas as situações criadas pelo usuário, na qual pode-se informar a situação desejada, o intervalo da data de alteração da situação, e o respectivo usuário responsável pela mesma. .

No programa bens moveis simples agora tem a nova funcionalidade de alterar diversos bem ao mesmo momento .

No programa do cadastro geral ao ser cadastrado os documentos entregues pelo fornecedor, ao cadastrar um novo, o campo do documento aumentou para aparece toda a descrição.

Foi realizado alteração nas lables e titles do programa Coletas de Estimativas, onde contava a informação "Solicitação" agora consta "Coletas".

Foi implementado o atributo 'cei' na aba 'Complemento' vinculado ao programa 'Ordem de Compra'.

Alterações no relatório do pedido para que apareça o campo da Classificação devido a alteração legal. .... Criação do relatório jasper 22995 - Relação - Pedidos de Compras/Itens* na qual irá atender a solicitação do cliente..

responsável por gerar o empenho do registro selecionado diretamente Ordem de Combra Ordem de Compra.

Programa vinculado ao programa principal 'Produtos' (Protocolo 2012/799), que exibe as rubricas já cadastradas para o produto e permite o cadastramento de novas rubricas.

Ação vinculada ao programa 'Itens do Pedido de Compra', responsável por listar todos os produtos disponíveis da ata de registro de preços informada na capa do pedido de compra.

Relatório vinculado ao programa principal 'Produtos por Almoxarifado', gera o relatório com a média de consumo no período do almoxarifado.

Cadastro das proporções do produto.

Foi desenvolvido um novo relatório vinculado ao programa órgão patrimonial - tree, onde quando gerado mostra o local que foi selecionado.

Foi desenvolvido um novo relatório vinculado ao programa Transferência de Materiais, contendo as seguintes informações: almoxarifado remetente, o almoxarifado destino, a data da transferência, nº da transferência, produtos transferidos e quantidades.

Foi desenvolvido um novo relatório vinculado ao programa Consulta Produtos por Almoxarifado - TABS, contendo as seguintes informações: Almoxarifado: nome e código - Produto: nome e código - Unidade - Quantidade atual - Preço Médio - Preço Total - Total do Almoxarifado.

Criação de chaves no sistema responsáveis por automatizar a inclusão de usuários habilitados e o local vinculado ao realizarmos a inclusão de um novo local no programa localização de materiais..

Criação de chaves no sistema responsáveis por automatizar a inclusão de usuários habilitados e o local vinculado ao realizarmos a inclusão de um novo local no programa localização de materiais..

Alteração na aba de implantação de quantidades para a inclusão de novos atributos e de regras de proteção de campos e de ações.

Ajustes na consulta para averbações do Mobiliário e Imobiliário agora configurados para apresentar ordenação ascendente por data.

Documento consiste em não mostrar no relatório impostos que estejam com situação IMUNE.

Permite o envio das CDAs ativas para Cartório de Protestos usando o Protesto centralizado versões 4.3 e 4.4 como layout de Remessa e Retornos.

Permite a consulta dos protestos/CDAs enviadas a protesto, nas etapas Remessa, Confirmação do Retorno e Retorno propriamente dito.