Verificar casas decimais no Valor do Lançamento.

Considerar informação do Registro do Sistema "\Contabilidade\conta_bancaria\permite_alterar_domicílio" para habilitar[S ou N] alteração de domicílio bancário.

Ajustes no comportamento do drag-and-drop para a lixeira.

Exibe relatório com dados da Relação Anulações de Empenhos - Sintética. Relatório vinculado ao Consulta Anulação - Filtro.

Exibe relatório com os dados da Relação - Extrato de Credor. Relatório vinculado ao Consulta Extrato Credor.

Correção do processo de exclusão da conta contábil.

Alteração do layout na tela do programa.

Programa para cadastrar o código contábil de uma ordem extraorçamentária de receita ou despesa.

Tabela utilizada para cadastrar as rubricas de despesa para cada tipo de comprovante.

Permite consultar a relação dos lançamentos do Boletim de Arrecadação agrupados por data/banco e receitas.

Permite consultar transação, empenho, contrato e data por fornecedor.

Modificação no registro do sistema para permitir alteração do domicílio bancário.

Permite consultar as movimentações do credor. Exemplo: empenho, liquidação e pagamento.

Este programa permite incluir, localizar, alterar e excluir registros para os tipos de diárias.

Filtro para o campo Órgão/Unidade.

Este programa tem como finalidade realizar criar, alterar e excluir de boletim de arredação.

Permite consultar a movimentação do Boletim de Arrecadação.

Exibe relatório com os dados da Relação - Extrato de Credor com Descrição.

Filtro utilizado para referenciar o Plano da Receita Orçamentária.

Este programa tem como finalidade criar, excluir e pesquisar Código Contábil Padrão para Liquidação de Empenhos.

Exibe relatório com os dados da Relação - Anulação de Empenhos.

Alterada rotina de vinculação de Contas Contábeis à Classificação Tree para Integração Patrimônio x Contabilidade. Foi disponibilizado no vinculado "Classificações Plano Contábil" > "Classificação Tree", a possibilidade de cadastrar Contas específicas para cada Grupo Contábil para as movimentações de 'Depreciação', 'Amortização', 'Exaustão', 'Reavaliação Positiva' e 'Reavaliação Negativa'.

Criado vinculado (22996 - Reabre itens do pregão) que permite reabrir disputa de Item no programa Pregão Presencial, desde que o Pregão ainda esteja na fase de Disputa, sendo permitido reabrir apenas um item de cada vez.

Ajuste no relatório 22605-Relação Classificação Selecionada, gerado a partir do programa Classificação - Tree para demonstrar informações da Classificação selecionada e seus subníveis.

Criado relatório 23929 - Termo de Responsabilidade Santa Cruz do Sul, gerado a partir do programa Bens Móveis - Simples, contendo dados dos Bens em tela, separados por Local.

Foi criado novo vinculado (22994 - Autoriza Pedido - Usuário), que executa a ação de Autorizar Pedido, para que seja incluído em fluxo do Pedido de Compra com nome diferente do Autorizar.

No programa Pregão Presencial, foi disponibilizado o campo Comissão, que irá trazer os dados da Licitação caso esteja preenchido, e caso não esteja é possível preencher.

Inclusão de Janela com campo Motivo e Observação, ao realizar ação de Estorno na Requisição.

Inclusão do valor "KM/L" ou "M/L" (conforme configuração via Banco) ao lado da Média do consumo do combustível.

Inclusão da coluna "Identificação" na Aba Anexos do programa de Consulta de Contratos - Acesso Externo.

Criado programa vinculado ao cadastro do almoxarifado (Almoxarifados) para indicação da unidade orçamentária vinculado ao almoxarifado.

Criado programa que realiza a alteração do código do Produto.

Criadas novas situações para os Itens da Ata de Registro de Preço ( “ativo”, “revogado”, “anulado” e “finalizado”).

Criado relatório 685544 - Relatório - Mapa de Licitação com Compras, gerado a partir do programa Filtro da Licitação, contendo dados das licitações pesquisadas, tais como informações da Licitação, situação do processo, itens relacionados (quantidade recebida, quantidade a receber, quantidade total, valor unitário, valor recebido, valor a receber, valor total), Ordens de compra, dotações, dados da licitação (licitantes, lances realizados pelos licitantes, licitantes vencedores, penalizações) e trâmite do processo .

Modificação da rotina de geração de protocolos a partir do registro de Questionamentos no sistema. Com a modificação que será realizada este procedimento deverá gerar protocolos de forma semelhante como é gerado hoje em dia no programa de registro de recursos da licitação. Controle por Registro de Sistema, conforme abaixo:

'\Compras\Licitacao\QuestionamentoAcessoExterno', chave: 'controlaVolume', Valor: 'N' ou 'S';
'\Compras\Licitacao\QuestionamentoAcessoExterno', chave: 'integracaoProtocolo', Valor: 'N'ou 'S'
'\Compras\Licitacao\QuestionamentoAcessoExterno', chave: 'registrProtocoloApenso', Valor: 'N'; ou 'S'
'\Compras\Licitacao\QuestionamentoAcessoExterno', chave: 'tipoApenso', Valor: '280'

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE - o valor presente na chave: \Compras\Licitacao\QuestionamentoAcessoExterno\'tipoApenso' deverá ser substituída pelo registro do campo 'TIPO_JUNTADA' equivalente na base do cliente na tabela PRO$_TIPO_JUNTADA onde a descrição 'Apensação'

Foi criada uma chave no registro do sistema (\ifs\IfsCms\Ambiente) que permite configurar quando o cliente estiver usando IFS ou CMS, onde Ambiente = IFS ou Ambiente = CMS.

Ajuste na verificação do mecanismo de auditoria. Novo ícone de advertência.

Ajuste realizado para que quando ocorra uma alteração no cadastro geral o sistema repasse esta informação atualizada ao retornar para a tela de abertura de protocolo.

Ao selecionar um documento vinculado a determinado assunto, o sistema removia as informações repassadas nos campos do requerente e desmarcava o checkbox "anônimo". Após ajuste isso não ocorre mais.

Antes não era apresentado o número do cadastro imobiliário no documento citado caso houvesse uma integração. Após ajuste as informações do campo são exibidas conforme solicitado.

Foi disponibilizada a possibilidade de configurar o registro do sistema para salvar os arquivos (anexos) no repositório CMS, utilizando a anexação pelo ERP (cliente que estiver com a configuração do repositório CMS). Para tanto é necessário configurar os seguintes registros do sistema:

ifs/IfsCms/ Ambiente - SZ IFS ou CMS;
ifs/config/webdavUrl Conforme configuração de cada cliente;

IMPORTANTE: Verificar sempre qual é o serviço prestado (conforme listado na respectiva página do cliente na wiki).

Corrigido relatório para ser emitido e exibir informações de notificação quando o texto superar 750 caracteres. Relatório suporta por volta de 1500 caracteres.

A consulta ao financeiro foi condicionada ao registro de sistema “\Tributos\Economia\consFinanceiroSocio” (Habilitar="S"; Desabilitar="N").
A ação "CRIAR", que foi melhorada, para agilizar o processo de inclusão de um sócio Principal, permitindo agora, a inclusão direta, sem a necessidade de CRIAR, SALVAR e TORNAR SÓCIO PRINCIPAL, que era o comportamento anterior. Com a modificação realizada, na criação, o usuário poderá selecionar o tipo "Principal", e, ao Salvar, o Sócio será definido como Principal.

Adicionado o campo digitável Falecido, ao emitir o relatório.
Informação será apresentada em cima de Quadra nos dois carnês.

Ajustado relatório para exibir os campos cidade, estado, bairro e CEP.