Foi adicionado no filtro campos para pesquisa com dados do Lote de Recebimento.

Ajuste no title e adição do filtro de contas.

Programa de consulta utilizado para emissão de extratos de contas.

Aba para consulta dos dados bancarios do pagamento da Ordem.

Foi adicionado novo campo em tela, entre as colunas “Emissão” e “Observação” e permissão para inclusão, alteração e exclusão das informações do CEI.

Programa para importação de arquivos de arrecadação de outros sistemas.

Permite a pesquisa no campo Origem no programa Projetos/Atividades/Op. Especiais.

Vinculado ao programa Adiantamento/Sup./Contribuição/Auxílio/Subvenção, permite verificar informações da dotação, Contra Partida e Tomada de Conta Especial.

Correção da obrigatoriedade que todos campos estejam preenchidos para abertura do filtro de campo, dentro do programa Projeto Fixação Despesa, vinculado ao programa Elaboração Orçamento (TOTAL).

Correção na consistência da abertura quando o programa Elaboração Orçamento (TOTAL) está fechado ou Cancelado .

Permite a emissão de cheques pelo sistema e vinculação do mesmo a uma ordem ou boletim de pagamento.

Relatório vinculado ao programa Boletim Financeiro.

Relatório vinculado ao programa Boletim Financeiro.

Relatório vinculado ao programa Boletim Financeiro.

Programa para realizar a anulação de empenhos, que devem estar com a situação Fechado.

Programa vinculado ao Remessa de Boletos Bancários.

Programa utilizado para consultas de saldo contábil corrente.

Correção da Pasta de Filtro no Programa: Consulta Pagamentos - Filtro.

Correção na Manutenção das contas bancárias do credor nas ações de "Marcar principal" e "Marcar padrão".

Vinculado ao programa "Itens Remessa de Boletos Bancários" que está vinculado ao "Remessa de Boletos Bancários", importando ordens em datas selecionadas.

Acrescentado a seguinte mensagem no rodapé da MODAL: "(*) Conta padrão".

Programa para criar, alterar, excluir e pesquisar Ordem de Pagamento pertencente ao grupo contábil “Repasses Concedidos”.

Programa para informar a conta contábil para liquidação e lançamentos de adiantamento, marcar se for gerar adiantamento automático e se efetuar eventos livres para adiantamento.

Vinculado ao programa "Lançamento Interferências Ativas e Passivas", relatório para verificar registros de entradas e saídas de bancos.

Vinculado ao programa "Boletim Financeiro", filtro para procura de Lei/Decreto a que se refere o lançamento de interferência.

Alteração da informação da "data de vencimento" para "data de Geração", "Data de Tesouraria" para "Data Aprovação".

Vinculado ao programa "Solicitação de Estorno Orçamentária", filtro para procurar pagamento.

Vinculado ao programa "Recibo Estorno/Dedução Receita Orçamentária", relatório para verificar estorno ou dedução receita orçamentária.

Vinculado ao programa "Consulta - Retenção Descontos na OP/OE", relatório com finalidade de demonstrar as ordens orçamentárias e extras, bem como seus estornos.

Adição dos campos "Lote Recebimento Inicial e Lote Recebimento Final".

Programa permite usuário integrar arquivo segundo os itens gerados na Ordem de Saque.

Alterado o conteúdo da coluna Credor (campo: NOME) e Adicionado recurso de ordenação em todos os campos da grade de resultado.

Vinculado ao programa "Liquidação", tem por finalidade exibir informações complementares da liquidação.

Programa com a finalidade de integrar a folha de pagamento à contabilidade.

Correção e manutenção no botão pré-Salvar.

Vinculado ao programa "Anulação de Empenho", relatório para emissão de notas de anulações de empenhos.

Inserção de filtro no exercício e número da ordem; Exercício recibo e número recibo.

Modificado a ordenação do campo "código Operação" para puxar pelo nome.

Vinculado ao programa "Cadastro Geral", aperfeiçoamento na consulta, com a criação da observação e reparos na situação do mesmo.

vinculado ao Programa "Solicitaçao de Estorno Orçamentário", relatório para verificação de estornos orçamentários.

Criado programa 'Liberação de Consumo' vinculado a aba de Implantação > Produtos.

Criado programa para configurar os limites de valores definidos por locais, para cada classificação (Configurar consumo por local e valor), vinculado ao programa Classificação. Este realiza configuração de limites para consumo de produtos de determinada classificação em determinados locais, possui seleção para informar qual o Tipo de Controle (Mensal/Bimestral/Trimestral/quadrimestral/Semestral/Anual).

Criado programa responsável por realizar a baixa de bens (Baixa de Bens > Bens Móveis). Este possui diversos campos pertinentes a informações da Baixa, como Data, Motivo, e outras referentes à Leilão, caso esta seja modalidade.

Criado programa 'Devolução de doação'. Este é responsável pelo registro de Doação de Material aos Almoxarifados.

Criado campo no programa 'Ata de Registro de Preços' que permita que uma ata seja mostrada ou não no Portal da Transparência.

Criado programa 'Observações do tipo de pedido de compra' vinculado ao programa de "Tipos de pedido de compra", que a partir dos mesmos emita alertas no pedido.

Criadas chaves no programa Registro de Sistema ('Materiais\Administracao\'+<codigo da administracao>,'permiteOrdemDataInferiorEmpenho'/'Materiais\Administracao\'+<codigo da administração>,'ordemConsistePublicacaoContrato') para consistência no momento da geração de Ordem para não permitir com data inferior a data do Empenho e geração de Ordem com data inferior a publicação do Contrato.

Implementação do programa 'Cópia da minuta', vinculada ao programa 'Minuta de contrato'.

Implementação do programa 'Representantes da minuta', vinculado ao programa 'Minuta de contrato', para vincular o representante do Fornecedor em cada Minuta.

Implementação do programa 'Representantes do contrato', vinculado ao programa 'Contrato', para vincular o representante do Fornecedor em cada Contrato.

Implementação da ação 'Gerar', vinculada ao programa 'Minuta de contrato', que permitirá alterar a situação da Minuta de Digitada para Gerada, sendo ainda permitido Reabrir a Minuta.

Implementação da ação 'Registrar', vinculada ao programa 'Minuta de contrato', que permitirá alterar a situação da Minuta de Gerada para Registrada, nesta situação (Registrada) não é possível reabrir a Minuta.

Implementação da ação 'Reabrir', vinculada ao programa 'Minuta de contrato' que permitirá reabrir uma Minuta na situação Gerada, voltando para situação Digitada.

Implementação do programa 'Informações do contrato', vinculado ao programa 'Minuta de contrato'. Neste programa é possível informar o Exercício, Número do Contrato, Data de Publicação e Veículo de publicação que será assumido pelo Contrato, quando vinculado a Minuta.

Ajuste para que o campo Motivo > Aba Complemento > Ordem de Compra, fique disponível para edição quando a situação da Ordem for Não Liberada.

Alteração na ação 'Libera/Não Libera' vinculada ao programa 'Ordem de compra', foram criados dois botões para realizar as ações individualmente (Liberar e Não Liberar).

Alteração na ação 'Libera/Não Libera' vinculada ao programa 'Ordem de compra', foram criados dois botões para realizar as ações individualmente (Liberar e Não Liberar).

Criado Relatório Diárias de Ordem de Compra > Ordem de Compra, o mesmo é responsável por demonstrar o descritivo de diárias informadas na aba de Complemento do programa Ordem de Compra, quando o tipo do empenho for ordinário ou ordinário complementar, e a categoria for igual a diária.

Desenvolvido relatório '686037 - Relação - Reservas da Licitação', o mesmo é vinculado ao programa Licitações e informa os dados da licitação em tela, incluindo informações do Itens e Reserva relacionadas.

Criado registro do sistema: '\Compras\Licitacao'\ 'permiteAdjudicarArquivada', padrão 'S', ; - Modificação do pacote que realiza a adjudicação da licitação para validar se a mesma está arquivada e se estiver vai barrar esta operação caso a chave esteja ativada.

Ajuste no relatório - Anexo Lotes com preço Base Gaspar (24578) para que a informação do cabeçalho seja gerada de acordo com o órgão, administração que o usuário está logado.

Ajuste na rotina de funcionando do programa Reprocessar propostas > Pregão Presencial, para que ao rodar esta rotina somente se manterão no pregão as propostas iniciais "licitação", as demais, serão excluídas.

Foi ajustado a configuração dos programas 670256 e 670395 para que possa ser alterado o número do programa do AIDOF a ser emitido.

Efetuado ajustes no type para emissão do relatório - Relação - Dívida Tributária Credor por Item .

Efetuado ajustes drop down do nome Contribuinte, no programa para quando aberto utilizando credencial.

A aba lista todos os protocolos que na qual o cadastro geral em questão consta como requerente.

Quando os resultados da filtragem aparecerem no filtro, basta clicar na coluna Inscrição ou Nome para ordenar de forma crescente ou decrescente .

Ajustado o uso destes filtros quando habilitado a opção de Múltiplas Janelas.