Nota de Compra

Aba principal da transação que apresenta as informações da nota.

Bens da Nota

Cláusulas do documento

Emitir Requisição da Nota

Importar Itens da Ordem/Empenho

Itens

Itens da Nota de Compra - Patrimônio

Liberar Itens Liberar Itens

Multas e Juros da Nota

Programa responsável por alterar a data de movimentação da nota (Entrada de material/Estorno de entrada do material). Só pode realizar operações se a nota estiver Atualizada ou Estornada, além disto somente altera a movimentação para estoques com o ano/mês em aberto no programa Fechamento mensal do estoque.

Transferir itens da nota Programa responsável por transferir o quantitativo adquirido para outros almoxarifados que o usuário possua permissão.

Ação vinculada responsável por realizar a entrada do material no estoque do almoxarifado. No momento da atualização da nota pode ser solicitada a data do lançamento da movimentação da nota (conforme configuração do Sistema) ou realizado o lançamento na data do dia. Esse procedimento realiza a entrada dos quantitativos no estoque, assim como o valor financeiro da compra. Também é realizado o cálculo do preço médio, utilizando a média ponderada, para o almoxarifado ou grupo do almoxarifado. Para que a atualização seja possível, é necessário que o ano/mês da data de atualização esteja aberto no programa Fechamento mensal do estoque do respectivo almoxarifado cadastrado na nota.

Ação vinculada responsável por realizar a saída do material no estoque do almoxarifado. No momento do estorno da nota pode ser solicitada a data do lançamento da movimentação da nota (conforme configuração do Sistema) ou realizado o lançamento na data do dia. Esse procedimento realiza a saída dos quantitativos no estoque, assim como o valor financeiro da compra. Conforme parametrização também pode ser realizado o cálculo do preço médio, utilizando a média ponderada, para o almoxarifado ou grupo do almoxarifado. Para que o estorno seja possível, é necessário que o ano/mês da data de estorno esteja aberto no programa Fechamento mensal do estoque do respectivo almoxarifado cadastrado na nota. Após a nota ser estornada ela não poderá mais ser utilizada, tampouco é permitido o lançamento de uma mesma nota com mesmo número, série e fornecedor. Para isto, após o estorno, deve ser realizado a ação Remover Nota. Caso o cliente esteja trabalhando com método de entrada por PEPS ou UEPS, é necessário que os quantitativos inseridos pela nota estejam disponíveis no estoque, não podendo ser quantitativos de outras notas.

Ação responsável por realizar a liberação da situação da nota quando os Bens foram tombados no controle patrimonial. Esta ação só poderá ser executada quando os bens tiverem sido removidos do controle patrimonial.

Ação responsável por excluir uma nota de compra do sistema. Este programa só exclui uma nota que estiver na situação Estornada. Após a remoção é possível a inclusão de uma nova nota com mesmo número, série e fornecedor.

Ação responsável por realizar uma transferência para outro almoxarifado dos itens que foram incluídos a partir desta nota de compra no sistema.

Ação vinculada responsável por realizar a alteração da numeração da nota, da sua série e dos registros vinculados a esta informação.

Programa responsável por realizar a filtragem de notas de compra cadastradas no sistema por diversos dados informados.