RegistroSistemaMateriais
Chave Conteúdo Finalidade
Materiais   Possui parâmetros gerais para o Sistema de Materiais
  AVISA_SALDO_PEDIDO Analisa se o item do pedido possui saldo para atender uma possível solicitação de material
  CONTROLA_LIC_ADJ Na geração de Ordens de Compra do Pedido de Compra, por RP ou Normal, o sistema vai verfificar se a Licitação informada encontra-se Adjudicada, se estiver, gera a ordem, se não não
  INSERE_DOT_PEDIDO Configura o sistema para que a dotação seja inserida automaticamente no item do pedido de compra
  PRECO_DEVOUCAO Configura o sistema para que as devoluções tenham valor nos itens
  PRECO_TRANSFERENCIA Configura o sistema para que as transferências tenham valor nos itens
  RELAT_PED_WEB Código do programa do relatório default a ser emitido quando finalizamos um pedido de compra na web
  RELAT_REQ_WEB Código do programa do relatório default a ser emitido quando finalizamos uma requisição de material na web
  TIPO_MODELO_RELAT Configura o sistema para que trabalhe nos seguintes modos:
F :Relatórios em FOP ATENÇÃO: essa opção não pode mais ser usada pois não temos mais o uso do FOP
J :Relatórios em Jasper
  CONSISTE_ATA_ATIVA No momento de geração de Ordens de Pedidos que possuam Atas de RP se os itens estão ativos e se as atas estão ativas
  insereLocalAlmoxPadrao Indica se o local será inserido no almoxarifado padrão ao ser criado:
S :Efetua a criação do local no almoxarifado
Outro Valor :não efetua a vinculação
|-9758   Possui o cadastro de parâmetros para o programa 9758-Ordem de Autorizacao
  BUSCA_LICITACAO A :busca os dados das licitações por Administração
O :busca os dados da licitação por Órgão
|-PedidoCompra   Possui o parâmetros para o funcionamento nos Pedidos de Compra
  defineResponsavelFechamento  
  obrigaFinalidade  
  obrigaParcelasPedido  
  validaModalidadeGeracaoOrdem  
  validaPenalidadeFornecedor  
  controlaRubricaProduto S :ao ser informada a rubrica para o item e esse item possui número de produto, vai verificar se o produto possui cadastrado as rubricas aceitas. Se possuir, vai verificar se a rubrica informada está na lista destas rubricas; não estando, vai gerar o alerta de erro ao usuário. Caso o produto não possua nenhuma rubrica lançada ou se o item não possui código de produto, não vai fazer nenhuma validação
Outro valor :não vai fazer nenhuma validação
  liberaProtocolo S :deixa os campos dos processos liberados, independente da situação. Não libera caso tenha a sequencia do protocolo ou então se o Sistema está trabalhando integrado com o protocolo
Outro valor :mantem a restrição existente
|-|-SituacoesOcultas   Cadastro com os códigos das situações de pedido de compra que não serão listadas no programa 22274-Históricos do Pedido de Compra
|-|-|-<XX>   Deve ser criado uma chave para cada situação. Não necessita de nenhum conteúdo
|-Balancetes   Possui o cadastro de chaves para os balancetes de produtos
|-|-RestricaoTipoProduto   Possui o cadastro de tipos de produtos que são listados em alguns balancetes. Os balancetes que possuem essa restrição estão indicados no Properties da dw, com a expressão 'Restringe Tipo'
|-|-|-1   Se existir essa chave, lista os produtos de consumo
|-|-|-2   Se existir essa chave, lista os produtos de permanente
|-|-|-3   Se existir essa chave, lista os produtos de serviço
|-Administracao   Possui o parâmetros para de configurações por administracao
|-|-<Número da Administração>   Deve estar informado o número da administração
  modoAnaliseConsumo E :na aba de Consumo Médio, vinculado à Consulta de Produtos por almoxarifado, faz o cálculo da média levando em consideração os meses que tiveram consumo
T :na aba de Consumo Médio, vinculado à Consulta de Produtos por almoxarifado, faz o cálculo da média levando em consideração 12 meses fixos, independente de ter ou não consumo
|-OrdemFornecimento   Possui o parâmetros para o funcionamento nos Ordem de Autorização
  liberaProtocolo S :deixa os campos dos processos liberados na ordem em situação Não Liberada. Não libera caso tenha a sequencia do protocolo ou então se o Sistema está trabalhando integrado com o protocolo
Outro valor :mantem a restrição existente
|-Requisição   Possui o parâmetros para o funcionamento nas Requisições de Materiais
  formaValidacaoOSRequisicao C :faz a consistência de OS duplas usando o exercício, número e tipo do protocolo
N :faz a consistência de OS duplas usando somente o número


    • 11001-Requisição Web: Configura os seguintes parâmetros para este programa:
      • libera_tipo_requisicao: Quando em 'S', exibe o campo Tipo de Requisição no sistema de Requisição Web. Caso esteja em 'N', omite o referido campo;
      • REQUISICAO_TEMPORARIA: Quando em 'N', registra as requisições diretamente no Banco de dados. Quando em 'S', irá registrar tudo na temporária e após 'fechar' o sistema incluirá no banco de dados;
      • REQUISICAO_OBRA: Configura a Requisição Web para que possa se informar uma obra para a requisição;
    • 11002-Itens da Requisicao Web: Configura os seguintes parâmetros para este programa:
      • JUSTIFICATIVA: Configura paramentros para o campo Justificativa
        • OBRIGA_CONSUMO: Quando em 'S', obriga o preenchimento do campo Justificativa para produtos tipo Consumo;
        • OBRIGA_PERMANENTE: Quando em 'S', obriga o preenchimento do campo Justificativa para produtos tipo Permanente;
        • OBRIGA_SERVICO: Quando em 'S', obriga o preenchimento do campo Justificativa para produtos tipo Serviço;
    • 11051-Pedido de Compra Web: Configura os seguintes parâmetros para este programa:
      • PEDIDO_TEMPORARIO: Quando em 'S', somente registra o pedido de compra no ERP Pública, quando o mesmo for finalizado. Caso esteja em 'N', registra o pedido/item, diretamente no ERP;
      • SIT_FECHAMENTO: Tipo de situação que o Pedido irá receber ao finalizar na web. Quando 'D' Recebe a situação de Digitado, quando 'F' recebe a situação de Fechado;
      • PEDIDO_OBRA: Configura o Pedido de Compra Web para que possa se informar uma obra para a requisição;
    • 11055-Termo Pedido Jasper Web: Configura os seguintes parâmetros para este programa:
      • ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
      • CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
      • TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir.
    • 11057-Termo - Requisição de Materiais DAE: Configura os seguintes parâmetros para este programa:
      • ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
      • CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
      • TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir.
    • 11058-Termo - Requisição de Materiais: Configura os seguintes parâmetros para este programa:
      • ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
      • CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
      • TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir.
    • 22001-Itens do Pedido de Compra - Autorização - Produto: Configura os seguntes parâmetros para este programa:
      • BLOQUEIA_PROD_RP: Quando 'S' só vai aceitar cadastrar produtos que tenham Registro de Preços válido. Quando em 'N', não realiza este controle;
      • CONTROLA_MULTIPLO_S: Quando em 'S' só permite a compra de produtos pelo múltiplo do produto que é cadastrado em Implantação de Quantidades. Quando em 'N', desconsidera este controle;
      • CONTROLA_QTD_MINIMA: Quando em 'S' realiza o controle de quantidade mínima de compra do produto. Quando em 'N' desconsidera este controle;
      • EXIBE_VALIDADE_RP: Realiza as seguintes verificações nos itens do pedido conforme segue:
        • S: Controle Habilitado - Pesquisa para o produto informado a existencia de Atas de RP. Se existir, exibe uma mensagem informando que o item possui RP válido, se não, pesquisa nas ordens de compra e ordens de contrato se o produto possui quantitativo a entregar. Caso contrário, não mostra mensagem;
        • N: Controle Desabilitado: Não exibe as mensagens para os controles explicados acima.
    • 22080-Pedido de Compra Requerente
      • Parametros Gerais do Programa:
        • CONTROLE_GRUPO_SUB: Habilita ou não o controle de Grupo/Subgrupo no cadastro do Pedido Requerente;
        • ESPECIFICACAO_LISTA: Bloqueia o campo especificação fazendo com que no mesmo seja inserido um parâmetro padrão através de 'pick list' com informações a serem definidas no Registro do Sistema. Chaves: '\ERP\DropDowns\2280\ESPECIFICACAO\...'
      • Parâmetros Específicos do Programa:
        • EMAIL_PEDIDO: Controla o envio de emails para o pedido conforme a troca de situação. Registra-se como chave de registro o codigo da situação a ser tratada (1,2,3...) e para cada chave, configuram-se os seguintes parâmetros;
          • ASSUNTO: Assunto do e-mail a ser enviado;
          • EMAIL: Destinatário(s) do(s) E-Mail(s). (Para mais de um, separe por ponto e vírgula);
          • ENVIA_EMAIL: Envia 'S' ou não 'N' o e-mail aos destinatários;
          • MENSAGEM: Mensagem a ser enviada;
          • NOME: Nome(s) do(s) destinatário(s);
          • RESPONSAVEL: Quando em 'S' envia o email ao Responsável pelo Pedido de Compra.
    • 22233-Anexo do Pedido de Compra: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
      • SETOR_1, SETOR_2: Até dois setores a serem impressos no relatório como assinaturas;
      • CARGO_1, CARGO_2: Até dois cargos a serem impressos no relatório;
      • END_01, END_01: Duas linhas de Registro para o Endereço do Cliente;
      • MENSAGEM: Mensagem exibida antes das assinaturas que pode ser personalizada;
    • 22271-REQUISIÇÃO DE MATERIAL: Configura os seguintes parâmetros para este relatório:
      • NOME_DEPARTAMENTO: Nome do departamento a costar no relatório;
      • NOME_SECAO: Nome da seção a constar no relatório;
      • NOME_SECRETARIA: Nome da secretaria a constar no relatório;
    • 22276-Termo de Ordem DAE: Configura os seguintes parâmetros para este relatório:
      • ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4: Até quatro assinaturas para o relatório;
      • DADO_CLIENTE: Informação personalizável a registrar no relatório;
      • DESTINATÁRIO: Destinatário a ser exibido no relatório;
      • NOME_RELATORIO: Personalização do nome do relatório;
    • 22280-Tabela de Classificação de Rubricas por Subgrupos: Configura os seguintes parâmetros para este programa:
      • PED_SUB_RUBRICA: Quando 'S', o sistema classifica a rubrica cadastrada para o Subgrupo de Produtos com afim de sugerir uma dotação para os destinos dos itens do pedido de compra ou destinos dos itens da licitação;
    • 22310-Tarefa de Ordens Não liberadas no dia: Configura os paranetros para a tarefa:
      • NOTIFICA_AGENDA: Quando 'S' após executar, se tiver localizado ordens não liberadas no dia, manda uma notificação na agenda do usuário do sistema. Caso 'N', não envia a notificação;
      • NOTIFICA_EMAIL: Quando 'S', após executar, se tiver localizado ordens não liberadas no dia, manda uma notificação para o e-mail dos envolvidos automaticamente. Caso 'N' não envia a notificação.
    • 22285-Termo Pedido de Compras - DAE: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
      • ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
      • CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
      • TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir.
    • 22306-Termo Autorização de Licitação - DAE: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
      • ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
      • CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
      • TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir.
    • 22336-Termo - Requisição: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
      • ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
      • CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
      • TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir.
    • 22339-Termo - Transferencia de Bens - Requisição: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
      • ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3: Até três assinaturas personalizáveis;
      • CEDENTE: Departamento ou nome do Cedente dos bens;
      • DECLARACAO: Texto pré-configurado para exibição no relatório;
    • 22345-Termo - Requisição - Montenegro: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
      • ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
      • CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
      • TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir;
    • 22346-Termo - Requisição - Câmara Municipal de Viamão: Configura os seguintes parâmetros para o relatório;
      • ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
      • CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
      • TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir;
    • 22347-Termo - Requisição - Sergipe: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
      • ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
      • CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
      • TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir;
    • 22348-Termo - Requisição - Santo Antônio]: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
      • ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
      • CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
      • TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir;
    • 22349-Termo - Requisição Esteio: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
      • ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
      • CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
      • TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir;
    • 22351-Termo de Requisição - Esteio: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
      • ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
      • CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
      • TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir;
    • 6006-Usuários Habilitados - Materiais: Configura os seguintes parâmetros para o programa:
    • 6173-Requisição Atendimento Direto Simples: Configura os seguintes parâmetros para o programa:
      • GERA_GUARDA_RESP: Quando em S, gera uma apropriação de guarda para o responsável da requisição, do contrário nao.
    • 6174-Itens da Requisição - Atendimento Direto: Configura os seguintes parâmetros para o programa:
      • CONTROLA_MULTIPLO_S: Quando em 'S', o sistema vai solicitar que a saída seja sempre realizada sob o Múltiplo da quuantidade para o item que estará cadastrado em: Implantação de Quantidades, programa vinculado aos Produtos;
      • CONTROLA_QTD_MINIMA: Quando em 'S', realiza o controle de quantidade mínima do produto. Caso 'N', não realiza o controle.
      • VERIFICA_PENDENTES: Quando em 'S', verifica ao cadastrar o item da requisiação se o produto já não tem uma requisição como PENDENTE para o mesmo local. Tem o intuito de não permitir a duplicidade de solicitação de material;
    • 6507-Geração Ordem de Fornecimento: Configura os seguintes parâmetros para o programa:
      • libera_protocolo: Quando em 'S', libera os campos de Exercício, Número e Tipo de protocolo a serem vinculados nas Ordens de compra/Autorização a serem criadas no sistema. Caso seja 'N', os campos do protocolo, ficarão bloqueados;
    • Geração Ordem de Fornecimento - Registro de Preço: Configura os seguintes parâmetros para o programa:
      • libera_protocolo: Quando em 'S', libera os campos de Exercício, Número e Tipo de protocolo a serem vinculados nas Ordens de compra/Autorização de Registro de Preços a serem criadas no sistema. Caso seja 'N', os campos do protocolo, ficarão bloqueados.
    • 6317-Itens da Nota de Compra - Patrimônio: Configura os seguintes parâmetros para o programa:
      • INSERE_TOMBO_GUIA: Quando em 'S' insere no campo guia os últimos 7 digitos do Tombo, caso esteja nulo ou 'N' não insere nada no campo guia;