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Chave
| Conteúdo
| Finalidade
| Materiais
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| Possui parâmetros gerais para o Sistema de Materiais
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| AVISA_SALDO_PEDIDO
| Analisa se o item do pedido possui saldo para atender uma possível solicitação de material
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| CONTROLA_LIC_ADJ
| Na geração de Ordens de Compra do Pedido de Compra, por RP ou Normal, o sistema vai verfificar se a Licitação informada encontra-se Adjudicada, se estiver, gera a ordem, se não não
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| INSERE_DOT_PEDIDO
| Configura o sistema para que a dotação seja inserida automaticamente no item do pedido de compra
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| PRECO_DEVOUCAO
| Configura o sistema para que as devoluções tenham valor nos itens
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| PRECO_TRANSFERENCIA
| Configura o sistema para que as transferências tenham valor nos itens
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| RELAT_PED_WEB
| Código do programa do relatório default a ser emitido quando finalizamos um pedido de compra na web
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| RELAT_REQ_WEB
| Código do programa do relatório default a ser emitido quando finalizamos uma requisição de material na web
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| TIPO_MODELO_RELAT
| Configura o sistema para que trabalhe nos seguintes modos: F :Relatórios em FOP ATENÇÃO: essa opção não pode mais ser usada pois não temos mais o uso do FOP J :Relatórios em Jasper
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| CONSISTE_ATA_ATIVA
| No momento de geração de Ordens de Pedidos que possuam Atas de RP se os itens estão ativos e se as atas estão ativas
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| insereLocalAlmoxPadrao
| Indica se o local será inserido no almoxarifado padrão ao ser criado: S :Efetua a criação do local no almoxarifado Outro Valor :não efetua a vinculação
| |-9758
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| Possui o cadastro de parâmetros para o programa 9758-Ordem de Autorizacao
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| BUSCA_LICITACAO
| A :busca os dados das licitações por Administração O :busca os dados da licitação por Órgão
| |-PedidoCompra
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| Possui o parâmetros para o funcionamento nos Pedidos de Compra
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| defineResponsavelFechamento
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| obrigaFinalidade
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| obrigaParcelasPedido
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| validaModalidadeGeracaoOrdem
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| validaPenalidadeFornecedor
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| controlaRubricaProduto
| S :ao ser informada a rubrica para o item e esse item possui número de produto, vai verificar se o produto possui cadastrado as rubricas aceitas. Se possuir, vai verificar se a rubrica informada está na lista destas rubricas; não estando, vai gerar o alerta de erro ao usuário. Caso o produto não possua nenhuma rubrica lançada ou se o item não possui código de produto, não vai fazer nenhuma validação Outro valor :não vai fazer nenhuma validação
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| liberaProtocolo
| S :deixa os campos dos processos liberados, independente da situação. Não libera caso tenha a sequencia do protocolo ou então se o Sistema está trabalhando integrado com o protocolo Outro valor :mantem a restrição existente
| |-|-SituacoesOcultas
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| Cadastro com os códigos das situações de pedido de compra que não serão listadas no programa 22274-Históricos do Pedido de Compra
| |-|-|-<XX>
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| Deve ser criado uma chave para cada situação. Não necessita de nenhum conteúdo
| |-Balancetes
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| Possui o cadastro de chaves para os balancetes de produtos
| |-|-RestricaoTipoProduto
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| Possui o cadastro de tipos de produtos que são listados em alguns balancetes. Os balancetes que possuem essa restrição estão indicados no Properties da dw, com a expressão 'Restringe Tipo'
| |-|-|-1
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| Se existir essa chave, lista os produtos de consumo
| |-|-|-2
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| Se existir essa chave, lista os produtos de permanente
| |-|-|-3
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| Se existir essa chave, lista os produtos de serviço
| |-Administracao
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| Possui o parâmetros para de configurações por administracao
| |-|-<Número da Administração>
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| Deve estar informado o número da administração
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| modoAnaliseConsumo
| E :na aba de Consumo Médio, vinculado à Consulta de Produtos por almoxarifado, faz o cálculo da média levando em consideração os meses que tiveram consumo T :na aba de Consumo Médio, vinculado à Consulta de Produtos por almoxarifado, faz o cálculo da média levando em consideração 12 meses fixos, independente de ter ou não consumo
| |-OrdemFornecimento
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| Possui o parâmetros para o funcionamento nos Ordem de Autorização
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| liberaProtocolo
| S :deixa os campos dos processos liberados na ordem em situação Não Liberada. Não libera caso tenha a sequencia do protocolo ou então se o Sistema está trabalhando integrado com o protocolo Outro valor :mantem a restrição existente
| |-Requisição
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| Possui o parâmetros para o funcionamento nas Requisições de Materiais
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| formaValidacaoOSRequisicao
| C :faz a consistência de OS duplas usando o exercício, número e tipo do protocolo N :faz a consistência de OS duplas usando somente o número
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- 11001-Requisição Web: Configura os seguintes parâmetros para este programa:
- libera_tipo_requisicao: Quando em 'S', exibe o campo Tipo de Requisição no sistema de Requisição Web. Caso esteja em 'N', omite o referido campo;
- REQUISICAO_TEMPORARIA: Quando em 'N', registra as requisições diretamente no Banco de dados. Quando em 'S', irá registrar tudo na temporária e após 'fechar' o sistema incluirá no banco de dados;
- REQUISICAO_OBRA: Configura a Requisição Web para que possa se informar uma obra para a requisição;
- 11002-Itens da Requisicao Web: Configura os seguintes parâmetros para este programa:
- JUSTIFICATIVA: Configura paramentros para o campo Justificativa
- OBRIGA_CONSUMO: Quando em 'S', obriga o preenchimento do campo Justificativa para produtos tipo Consumo;
- OBRIGA_PERMANENTE: Quando em 'S', obriga o preenchimento do campo Justificativa para produtos tipo Permanente;
- OBRIGA_SERVICO: Quando em 'S', obriga o preenchimento do campo Justificativa para produtos tipo Serviço;
- 11051-Pedido de Compra Web: Configura os seguintes parâmetros para este programa:
- PEDIDO_TEMPORARIO: Quando em 'S', somente registra o pedido de compra no ERP Pública, quando o mesmo for finalizado. Caso esteja em 'N', registra o pedido/item, diretamente no ERP;
- SIT_FECHAMENTO: Tipo de situação que o Pedido irá receber ao finalizar na web. Quando 'D' Recebe a situação de Digitado, quando 'F' recebe a situação de Fechado;
- PEDIDO_OBRA: Configura o Pedido de Compra Web para que possa se informar uma obra para a requisição;
- 11055-Termo Pedido Jasper Web: Configura os seguintes parâmetros para este programa:
- ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
- CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
- TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir.
- 11057-Termo - Requisição de Materiais DAE: Configura os seguintes parâmetros para este programa:
- ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
- CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
- TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir.
- 11058-Termo - Requisição de Materiais: Configura os seguintes parâmetros para este programa:
- ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
- CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
- TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir.
- 22001-Itens do Pedido de Compra - Autorização - Produto: Configura os seguntes parâmetros para este programa:
- BLOQUEIA_PROD_RP: Quando 'S' só vai aceitar cadastrar produtos que tenham Registro de Preços válido. Quando em 'N', não realiza este controle;
- CONTROLA_MULTIPLO_S: Quando em 'S' só permite a compra de produtos pelo múltiplo do produto que é cadastrado em Implantação de Quantidades. Quando em 'N', desconsidera este controle;
- CONTROLA_QTD_MINIMA: Quando em 'S' realiza o controle de quantidade mínima de compra do produto. Quando em 'N' desconsidera este controle;
- EXIBE_VALIDADE_RP: Realiza as seguintes verificações nos itens do pedido conforme segue:
- S: Controle Habilitado - Pesquisa para o produto informado a existencia de Atas de RP. Se existir, exibe uma mensagem informando que o item possui RP válido, se não, pesquisa nas ordens de compra e ordens de contrato se o produto possui quantitativo a entregar. Caso contrário, não mostra mensagem;
- N: Controle Desabilitado: Não exibe as mensagens para os controles explicados acima.
- 22080-Pedido de Compra Requerente
- Parametros Gerais do Programa:
- CONTROLE_GRUPO_SUB: Habilita ou não o controle de Grupo/Subgrupo no cadastro do Pedido Requerente;
- ESPECIFICACAO_LISTA: Bloqueia o campo especificação fazendo com que no mesmo seja inserido um parâmetro padrão através de 'pick list' com informações a serem definidas no Registro do Sistema. Chaves: '\ERP\DropDowns\2280\ESPECIFICACAO\...'
- Parâmetros Específicos do Programa:
- EMAIL_PEDIDO: Controla o envio de emails para o pedido conforme a troca de situação. Registra-se como chave de registro o codigo da situação a ser tratada (1,2,3...) e para cada chave, configuram-se os seguintes parâmetros;
- ASSUNTO: Assunto do e-mail a ser enviado;
- EMAIL: Destinatário(s) do(s) E-Mail(s). (Para mais de um, separe por ponto e vírgula);
- ENVIA_EMAIL: Envia 'S' ou não 'N' o e-mail aos destinatários;
- MENSAGEM: Mensagem a ser enviada;
- NOME: Nome(s) do(s) destinatário(s);
- RESPONSAVEL: Quando em 'S' envia o email ao Responsável pelo Pedido de Compra.
- 22233-Anexo do Pedido de Compra: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
- SETOR_1, SETOR_2: Até dois setores a serem impressos no relatório como assinaturas;
- CARGO_1, CARGO_2: Até dois cargos a serem impressos no relatório;
- END_01, END_01: Duas linhas de Registro para o Endereço do Cliente;
- MENSAGEM: Mensagem exibida antes das assinaturas que pode ser personalizada;
- 22271-REQUISIÇÃO DE MATERIAL: Configura os seguintes parâmetros para este relatório:
- NOME_DEPARTAMENTO: Nome do departamento a costar no relatório;
- NOME_SECAO: Nome da seção a constar no relatório;
- NOME_SECRETARIA: Nome da secretaria a constar no relatório;
- 22276-Termo de Ordem DAE: Configura os seguintes parâmetros para este relatório:
- ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4: Até quatro assinaturas para o relatório;
- DADO_CLIENTE: Informação personalizável a registrar no relatório;
- DESTINATÁRIO: Destinatário a ser exibido no relatório;
- NOME_RELATORIO: Personalização do nome do relatório;
- 22280-Tabela de Classificação de Rubricas por Subgrupos: Configura os seguintes parâmetros para este programa:
- PED_SUB_RUBRICA: Quando 'S', o sistema classifica a rubrica cadastrada para o Subgrupo de Produtos com afim de sugerir uma dotação para os destinos dos itens do pedido de compra ou destinos dos itens da licitação;
- 22310-Tarefa de Ordens Não liberadas no dia: Configura os paranetros para a tarefa:
- NOTIFICA_AGENDA: Quando 'S' após executar, se tiver localizado ordens não liberadas no dia, manda uma notificação na agenda do usuário do sistema. Caso 'N', não envia a notificação;
- NOTIFICA_EMAIL: Quando 'S', após executar, se tiver localizado ordens não liberadas no dia, manda uma notificação para o e-mail dos envolvidos automaticamente. Caso 'N' não envia a notificação.
- 22285-Termo Pedido de Compras - DAE: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
- ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
- CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
- TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir.
- 22306-Termo Autorização de Licitação - DAE: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
- ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
- CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
- TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir.
- 22336-Termo - Requisição: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
- ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
- CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
- TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir.
- 22339-Termo - Transferencia de Bens - Requisição: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
- ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3: Até três assinaturas personalizáveis;
- CEDENTE: Departamento ou nome do Cedente dos bens;
- DECLARACAO: Texto pré-configurado para exibição no relatório;
- 22345-Termo - Requisição - Montenegro: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
- ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
- CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
- TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir;
- 22346-Termo - Requisição - Câmara Municipal de Viamão: Configura os seguintes parâmetros para o relatório;
- ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
- CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
- TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir;
- 22347-Termo - Requisição - Sergipe: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
- ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
- CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
- TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir;
- 22348-Termo - Requisição - Santo Antônio]: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
- ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
- CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
- TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir;
- 22349-Termo - Requisição Esteio: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
- ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
- CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
- TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir;
- 22351-Termo de Requisição - Esteio: Configura os seguintes parâmetros para o relatório:
- ASSINATURA_1, ASSINATURA_2, ASSINATURA_3, ASSINATURA_4, ASSINATURA_5: Até cinco assinaturas personalizáveis;
- CARGO_1, CARGO_2, CARGO_3, CARGO_4, CARGO_5: Até cinco cargos personalizáveis para cada uma das assinaturas;
- TP_ASSINATURA: Configura o modo de exibição no relatório: 1,2,3,4,5 - numero de assinaturas a exibir;
- 6006-Usuários Habilitados - Materiais: Configura os seguintes parâmetros para o programa:
- 6173-Requisição Atendimento Direto Simples: Configura os seguintes parâmetros para o programa:
- GERA_GUARDA_RESP: Quando em S, gera uma apropriação de guarda para o responsável da requisição, do contrário nao.
- 6174-Itens da Requisição - Atendimento Direto: Configura os seguintes parâmetros para o programa:
- CONTROLA_MULTIPLO_S: Quando em 'S', o sistema vai solicitar que a saída seja sempre realizada sob o Múltiplo da quuantidade para o item que estará cadastrado em: Implantação de Quantidades, programa vinculado aos Produtos;
- CONTROLA_QTD_MINIMA: Quando em 'S', realiza o controle de quantidade mínima do produto. Caso 'N', não realiza o controle.
- VERIFICA_PENDENTES: Quando em 'S', verifica ao cadastrar o item da requisiação se o produto já não tem uma requisição como PENDENTE para o mesmo local. Tem o intuito de não permitir a duplicidade de solicitação de material;
- 6507-Geração Ordem de Fornecimento: Configura os seguintes parâmetros para o programa:
- libera_protocolo: Quando em 'S', libera os campos de Exercício, Número e Tipo de protocolo a serem vinculados nas Ordens de compra/Autorização a serem criadas no sistema. Caso seja 'N', os campos do protocolo, ficarão bloqueados;
- Geração Ordem de Fornecimento - Registro de Preço: Configura os seguintes parâmetros para o programa:
- libera_protocolo: Quando em 'S', libera os campos de Exercício, Número e Tipo de protocolo a serem vinculados nas Ordens de compra/Autorização de Registro de Preços a serem criadas no sistema. Caso seja 'N', os campos do protocolo, ficarão bloqueados.
- 6317-Itens da Nota de Compra - Patrimônio: Configura os seguintes parâmetros para o programa:
- INSERE_TOMBO_GUIA: Quando em 'S' insere no campo guia os últimos 7 digitos do Tombo, caso esteja nulo ou 'N' não insere nada no campo guia;
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