Ao incluir itens no lote recebimento, no vinculado Comprovantes, foi criada a opção de ordenação dos comprovantes, por numero de Comprovante, Descrição ou Valor.

Correção da coluna "Tipo" na aba Ordens de Pagamento do programa Liquidação.

Inclusão de campo para buscar por usuário (função autocompletar) para localizar retenções, tanto no filtro quanto na tela do programa.

Criação da tabela "Eventos da Folha - Despesa Extra, vinculado a Tabela Integração Folha/Contabilidade - Sintética. Será informado os eventos que se transformarão em OP extra independente (sem passar pelo módulo do empenho). O evento para se de OP Extra Independente, não pode estar cadastrado nem nos eventos de proventos nem nos eventos de retenções. Estes eventos da Folha Extra devem estar cadastrados nos DESCONSIDERADOS. .

Foi incluído na Entrada de Empenho um novo vinculado chamado "Liquidação Automática", onde será possível incluir a liquidação diretamente da tela do empenho. Após confirmar a inclusão e realizar o fechamento da liquidação o sistema gera automaticamente a Ordem de Pagamento (como funciona na Liquidação).

Novo vinculado dentro de "Informações Bancárias" (Menu/Cadastros/Bancos), onde o usuário poderá incluir o "tipo de compromisso" e o "código de compromisso" para contas bancárias diferentes de um mesmo Convênio. Estas informações serão utilizadas para geração da Ordem de Saque (Caixa Econômica Federal).

Na inclusão de uma nova conta no plano da despesa o sistema irá analisar o item de despesa e item despesa contábil das contas superiores. O sistema só irá copiar o item da despesa se todas as contas superiores da despesa possuam o mesmo item e não tenham item despesa contábil preenchido, nesse caso faz a cópia automático. O sistema verifica esta regra administração por administração e inclui, se for o caso.

Novo programa vinculado a Tabela Integração Folha/Contabilidade-Sintética: EVENTOS DA FOLHA - DESPESA EXTRA, finalidade desse programa é para criação das despesas extras da folha(não oriundas de retenções, ou seja, sem vínculo com o empenho, independentes), como Salário Maternidade, Salário Família, etc. Para permissões solicitar ao setor de informática ou ligar para suporte contábil para mais informações.

Criado chave para definir a formula de cálculo da data final

Criado novas ações para marcar os itens da licitação como fracassado ou como revogado

Criado um registro do sistema para bloquear os campos do abastecimento, deixando liberado apenas o campo Chave de Autorização.

Criado um registro do sistema para levar ou não levar para a Ordem de Compra as informações inseridas no campo finalidade no programa Pedido de Compra.

Criado no programa Unidade de Produto novo campo para informar a situação da unidade "Ativo e Inativo"

Quando a unidade do produto estiver como ativo poderá ser utilizada no cadastro de um novo produto, quando estiver como inativo, não poderá ser utilizada.

Quando a unidade do produto estiver como ativo poderá ser utilizada no cadastro de produtos pendentes, quando estiver como inativo, não poderá ser utilizada.

Criado dois novos relatórios para serem exibidos no programa Pesquisa de Bens Móveis.

Criado o relatórios para serem exibidos no programa Pesquisa de Bens Móveis.

Criado a aba '688299 - Recurso Vinculado' no filtro do programa 'Bens Móveis' responsável por filtrar os bens pelos seus recursos.

Criado o relatórios para serem Consulta - Cálculos Correção / Depreciação".

Criado relatório '688246 - Relação - Bens Imóveis por Conta Contábil' vinculado ao programa de Bens Imóveis, responsável por demonstrar os bens imóveis divididos por conta contábil.

Criado o relatórios vinculado ao programa "687321 - Bens Imóveis".

Criado relatório '688251 - Relação de cálculos por tipo de bem e tipo calculo' vinculado ao programa 'Consulta – Cálculos Correção / Depreciação', responsável por demonstrar os cálculos dos bens.

Criado relatório 'Relação - Valores Contratuais' vinculado ao programa Filtro Contratos, responsável por demonstrar os valores dos contratos e aditivos, com empenhos e liquidações.

Desenvolvimento do relatório "688149 - Relação de Bens por Classificação - Analítico", o mesmo foi vinculado ao programa de Pesquisa de Bens Móveis

Desenvolvimento do relatório "688149 - Relação de Bens por Classificação - Analítico", o mesmo foi vinculado ao programa de Pesquisa de Bens Móveis

Criado relatório '22175 - Termo Pedido de compras - Descrição Técnica' vinculado ao programa 'Pedido de Compra', responsável por demonstrar os dados do pedido de compra.

Criado o programa 'Cadastro de Nested, vinculado ao programa 'Modelo de Cláusulas', responsável pelo cadastro de nested.

Criado o relatório Balancete Consolidade por Conta Contábil conforme existe no ERP, o mesmo será gerado no programa Emissão de Balancete de Produto.

Criado o relatório Relação - Bens Imóveis por Tombo - 688228, conforme existe no ERP, o mesmo será gerado no programa Bens Imóveis.

Criado o relatório Cancelamento de Ordem de Compra - 688031 , conforme existe no ERP, o mesmo será gerado no programa Ordem de Compra.

Criado o relatório 'Certificado de Registro Cadastral - Santa Cruz' - 688108, conforme existe no ERP, o mesmo será gerado no programa Certificados do Fornecedor > Cadastro Geral.

Criado o relatório "Relatório Valor Total por Conta Contábil" conforme existe no ERP, o mesmo será gerado no programa "Consulta - Cálculos Correção / Depreciação".

Criado o relatório "688237 - Relação - Cálculos Correção/Depreciação" conforme existe no ERP, o mesmo será gerado no programa "Consulta - Cálculos Correção / Depreciação".

Criado o relatório "688225 - Relação - Dados Técnicos Bem Imóvel com Movimentos", conforme existe no ERP, o mesmo será gerado no programa "Bens Imóveis".

Conforme solicitado pelo cliente no momento em que informa o empenho original, os campos "observação" e "finalidade" estão apresentando a mensagem REFORÇO DE EMPENHO N° XX DE (DATA) de forma automática.

Criado o programa 'Templates' - 688294, vinculado ao programa 'Modelo de Cláusulas', responsável pelo cadastro dos templates.

Criação do registro do sistema Protocolo\Atividade\MesmoTipoDataHora, onde S = Válida se mesmo usuário, tipo e data e hora e N = Não válida .

O programa de Ouvidoria recebeu uma nova chave primária(codigoAdministracao) afim de ser usada para montar a lista do campo Tipo dando suporte a diferentes administrações cadastradas no sistema.

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) .

Suporte para "Folha de Assinaturas" do relatório.

Relatório dos acessos mais recentes a uma determinada transação ERP/Powerbuilder ou e-Governo/ASP. Vinculado ao programa Migração transações ERP/Powerbuilder para GRP/Java apresenta os usuários, quantidade de acessos e as categorias atribuídas ao usuário com privilégio no programa selecionado.

Vinculado ao programa Programas apresenta os privilégios e o local na árvore de menu para as categorias que possuem privilégios na transação selecionada.

Vinculado ao programa Categorias apresenta toda a árvore de permissões das transações ERP/Powerbuilder ou e-Governo/ASP, os privilégios concedidos e as respectivas transações GRP/Java.

Permitir upload de imagem(.png, .gif ou .jpg) da assinatura para tipos de identidade com categoria 'MANUAL'.

Implementar controle de chamadas do serviço InfoConv por “Tipo de Pessoa” conforme convênio firmado pela instituição.