Contabilidade
Ajuste Plano Contábil Thema 2016/3644Alexsandro Machado em 23/11/2016
Criado programa no qual é possível realizar ajustes do plano contábil entre exercícios.
Filtro Programa Processo de Anulações de Empenhos Não ProcessadosVanessa em 28/11/2016Incluído o filtro para localizar empenhos não liquidados a serem anulados.
Vinculado Fixação Precatórios no OrçamentoVanessa em 28/11/2016Criado programa Fixação Precatórios no Orçamento, vinculado ao menu Precatório, utilizado para informar os dados orçamentários a serem usados para o empenho dos precatórios..
Relatório CNJ - Resolução nº 195Vanessa em 30/11/2016Criado um novo relatório do CNJ, referente a Resolução nº 195: "Anexo II - Resolução nº 195 - PROPOSTA - Versão 3". Para que as informações apareçam nestes relatórios, é necessário preencher as rubricas obrigatórias no vinculado "CNJ - Anexo II - Despesas Obrigatórias", e no menu Orçamento-Tabelas > Projetos/Atividades/Op. Especiais > Preencher o campo "TIPO ORÇAMENTO" como 1º grau, 2º grau ou 1º e 2º grau. Para a geração deste relatório também é necessário que exista uma proposta de orçamento "fechada" e marcada como "versão final" no menu Elaboração Orçamento.
Tabelas Automáticas - Contábeis / Despesa / ReceitaAna Paula em 28/11/2016A partir da versão 2.304 alguns itens da "Cópia de Tabelas" poderão ser utilizados/copiados diversas vezes (copia todas as informações do exercício anterior para o atual, mesmo que no exercício atual já tenha algo preenchido), não mais bloqueando se houver "um" registro preenchido no exercício de destino.
Aba Retenções / LiquidaçãoFelipe Franco em 30/11/2016Foi implementado a possibilidade de se alterar retenções na liquidação com o dia contábil fechado, sendo que a liquidação não esteja fechada, para reabrir a liquidação a Ordem de Pagamento não deve está aprovada consequentemente não Paga.
Conferência - Transferência Empenhos para RestosAna Paula em 28/11/2016Criado novo programa para verificação dos valores referente a transferência dos Restos a Pagar. Selecionar o exercício e emitir o relatório “Relação – Conferência Transferência Restos”. Serão listados apenas os empenhos não pagos, separados por recurso e rubrica. Este relatório será usado para facilitar a inclusão das contas contábeis de restos a pagar e, após a transferência dos restos ajudar na conferência da inscrição dos mesmos.
Restos a Pagar (MOVIMENTAÇÕES)Ana Paula em 30/11/2016A partir da versão 2.304, o usuário poderá liquidar e pagar os empenhos de 2016 no próximo exercício, mesmo que NÃO tenha realizado a transferência de Restos a Pagar para o exercício de 2017.
Foi realizada a mudança no sistema para que verifique o exercício de empenho, ou seja, realizando movimentações em diferente exercício de origem, o sistema realizará o lançamento contábil como "Resto a Pagar".
É muito importante que o usuário não esqueça de realizar a transferência dos restos a pagar, para que o sistema realize o zeramento das contas contábeis corretamente ao realizar o encerramento do exercício.
O usuário que desejar utilizar este novo processo deverá entrar em contato com o suporte da Contabilidade.
Ordem de SaqueDanielle em 30/11/2016Criados novos Registros do Sistema para configurações na Ordem de Saque:
Gera Remessa
Onde: somente em banco [Grp_Ctb_Modelo_Ordem_Saque]
GeraRemessa = N
Não controla o fluxo da remessa bancária, o usuário poderá gerar ou dar baixa mesmo que não tenha retorno do banco.
GeraRemessa = S
Habilita o controle de dar baixa (data de integração) somente após todos os itens da ordem de saque receberem o retorno do banco como PAGO ou REJEITADO.
Rejeita Item
Onde: Registro do sistema: '\Contabilidade\OrdemSaque','rejeitaItem'
rejeitaItem = N
Não é feita nenhuma ação sobre os itens rejeitados pelo banco.
rejeitaItem = S
Ao importar o retorno do banco, se o item estiver com uma situação de rejeição, este item é copiado para a tabela de Rejeitados.Em cliente com ERP deve ficar como 'N'
Baixa pelo processamento
Onde: Registro do sistema: '\Contabilidade\OrdemSaque\001' , 'GeraBaixaProcessamento'
GeraBaixaProcessamento = N
Só executa a baixa pelo Consolidado.
GeraBaixaProcessamento = S
Gera a baixa automaticamente pelo retorno PROCESSAMENT do banco. Usual para o banco do Brasil.
Baixa automática
Onde: Registro do sistema: '\Contabilidade\OrdemSaque' , 'baixaAutomatica'
baixaAutomatica= N
Não executa a baixa automática pelo retorno do banco.
baixaAutomatica= S
Executa a baixa pela importação do arquivo de retorno. Possui o mesmo comportamento do preenchimento manual da data de integração.
Recomendações:
No programa Bancos > Situações de Retorno - Ordens de Saque, é recomendável que o código BD fique com a situação SIM em aplicações com GRP.
Para os clientes que utilizam o ERP, utilizar todas as opções acima em 'N', com as exeções no item Baixa pelo processamento.
Controle de Materiais
Anexos de Licitações (Uso Externo)Passo Fundo 2016/366Fernando Souza em 30/11/2016
Disponibilizado uma nova opção de exibição de anexos da licitação, para uso do público externo, onde podem ser definidos os tipos de documentos a serem listado e com uma alteração nas colunas exibidas no formulário.
Anexos de Licitações (Uso Externo)São Leopoldo(Secol - Compras) 2016/10Fernando Souza em 30/11/2016
Disponibilizado uma nova opção de controle de acesso aos anexos da licitação, para uso do público externo, onde o usuário é questionado quando a sua identificação ou acesso livre. Esta nova opção é configruada através do programa Registro de Sistema com as chaves \Licitacao\tipoRegistroDownloadAnexo > Q.
ComplementoThema 2016/1244Fernando Souza em 23/11/2016
Acrescentado a informação de Gera Despesa para indicar os contratos que irão demandar recursos financeiros.
Dados AdicionaisThema 2016/1241Fernando Souza em 23/11/2016
Acrescentado a informação de Gera Despesa para indicar as licitações que irão demandar recursos financeiros.
Formas de PagamentoSAMAE (Caxias do Sul) 2016/40Fernando Souza em 11/11/2016
Programa para o cadastro das formas de pagamento a ser utilizado nos pedidos de compra.
Locais de EntregaSAMAE (Caxias do Sul) 2016/39Fernando Souza em 11/11/2016
Programa para o cadastro de locais de entrega a ser utilizado nos pedidos de compra.
Prazos de EntregasSAMAE (Caxias do Sul) 2016/41Fernando Souza em 16/11/2016
Programa para o cadastro dos prazos de entrega a ser utilizado nos pedidos de compra.
Exclusão de parcelas do contratoAL (TJ) 2016/304Fernando Souza em 09/11/2016
Criado a funcionalidade para realizar a exclusão de todas as parcelas de pagamento do contrato.
Itens da AtaSanta Cruz do Sul (PM) 2016/608Evelise Boch
Alterado o botão "Itens da Ata" dentro do vinculado
Itens do Pedido de Compra, para possibilitar a ordenação dos campos (Itens - Descrição - Preço - Disponível), no momento de inserir os itens da ata no pedido.
AtualizarCaxias do Sul (PM) 2016/3843Valdir Santos em 23/11/2016
Criado a ação 'Atualizar', vinculado ao programa
Lista de bens do inventário, responsável por atualizar todos os registos que estiverem selecionados na lista da transação
Gerar Ordem de FornecimentoCaxias do Sul (PM) 2016/3013Valdir Santos em 24/11/2016
Acrescentados os campos relativos aos convênios na transação, onde poderá ser informado o convênio vinculado na ordem de compra à ser gerada pelo pedido de compra.
Itens da devoluçãoCaxias do Sul (PM) 2016/2435Valdir Santos em 01/12/2016
Acrescentado o campo 'Preço unitário', onde permite que seja informado o preço unitário do item à ser devolvido.
Gestão de Documentos
Inativar/Reativar DocumentosAL (TJ) 2016/29Karina (17/11/2016
No programa
Manutenção de anexos além de excluir um documento agora será permitido Inativar e Reativar um documento informando o motivo e mantendo o histórico, documentos inativos não são permitidos efetuar o donwload.
Protocolo
Abertura de ProtocoloEsteio (PM) 2016/278 Vol. 1(Marcelo Ruiz - 03/11/2016)
Criação do registro do sistema \Protocolo\Abertura\670197,TipoAnonimo, define o tipo de protocolo que ira setar o requerente/inscrição como = 0 (Anônimo) na 670197 - Abertura de Protocolo.
Relatório Protocolos por Assunto - Resumo GeralThema 2016/1285 Vol. 1Marcelo Ruiz em 07/11/2016
Criado 688529- Relatório Protocolos por Assunto - Resumo Geral Vinculado a 60077 - Consulta de Processos e 670192 - Consulta de Processos Detalhada(novo) .
Detalhamento Processo (Pendentes)AL (TJ) 2016/380 Vol. 1MarceloRuiz em 10/11/2016
Criação do programa 688551 - Detalhamento Processo (Pendentes) Vinculado a 60115 - Consulta de Processos Pendentes.
Configuração de envio de email (Processo)AL (TJ) 2015/70Karina em 02/12/2016
Permite configurar envio de email por assunto ou tipo de processo para responsável, interessado, encarregado, email do departamento ou até um email fixo. Este email será disparado na ação de anexar um documento a um processo ( documento configurado na aba "Ao anexar").
Ao AnexarAL (TJ) 2015/70Karina em 02/12/2016
É definido qual o tipo de documento e o template de e-mail para este tipo, quando for anexado um documento deste tipo a um processo do assunto ou tipo configurado no programa principal, será gerado a necessidade de um envio de email. .
Anexar em loteAL (TJ) 2016/267Karina em 05/12/2016
Tem o objetivo de anexar um documento em vários processos. Permite filtrar processos pendentes para o usuário logado, selecionar os processos desejados e Anexar o Documento.
Jurídico
Tributos
Senha de acesso WEB pelos ContadoresGaspar (PM) 2016/351Marcos em 21/11/2016
Estendida a funcionalidade para ao trocar o contador o sistema automaticamente atribuir permissão de acesso WEB para o novo contador e retirar/Cancelar procuração do antigo, ver registro do sistema
REMOVEAI.
Novo Campo em TributosCaxias (PM) 2016/3869Alessandro em 22/11/2016
Disponibilizado novo campo na tela dos tributos, Inscreve por Data Limite Pagamento, onde se marcado Sim, caso seja cadastrado um JOB para inscrição em dívida ativa, ele considera o encerramento da Data Limite mais 7 dias para inscrever o tributo configurado com Sim.
REMOVEAI.
Novo Campo em Histórico de CálculoCaxias (PM) 2016/2362Alessandro em 22/11/2016
Disponibilizado novo campo na tela de Histórico de Cálculo, Origem Cálculo, para indicar se foi calculado tendo como origem Imposto e Taxas, somente Imposto ou somente Taxa. Criado o registro do sistema: \Tributos\Calculo\OrigemCalculo, tendo como opções A-Imposto e Taxas, I-Imposto e T-Taxa.
REMOVEAI.
Portal
Infraestrutura da Aplicação
Utilitários