Termo - Ordem de Pagamento Orç. PM Gaspar* AD

Ênfase relatório: Relatório referente ao Termo - Ordem de Pagamento Orç. PM Gaspar*.

Descrição: O Relatório apresenta informações como Exercício e Número de Empenho, Dados do Credor, Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Proj./Ativid./Op., Rubrica, Dotação, Recurso, Destinação, Número de Liquidação, Número de Parcela, Data de Inclusão, Data de Previsão, Total Empenho, Valor Liquidado, Descontos Orçamentários, Descontos Extra-Orçamentários, O.P. Líquida, Saldo Atual, Descrição Empenho, Descrição Ordem e Descontos.

• Para as ASSINATURAS DIGITAIS, o sistema verificará as assinaturas:

1ª) O usuário logado no sistema.

2ª) O responsável pela contabilidade. Menu/ Contabilidade Relatórios/ Assinatura de Relatórios > Tipo = Empenho (Informar o nome e o cargo)

3ª) Tabela “Órgãos/Unidades”, no vinculado UNIDADES, preencher o “Ordenador”. Lembrando que no Cadastro Geral, o ordenador deve estar preenchido os vinculados “Identidades” e “Cadastro de Funções”.

Regra de negócio (restrições/validações/consistências): Relatório vinculado ao programa Ordem de Pagamento Orçamentário.

Programas Vinculados: