Integração Portal Nacional de Contratações Públicas

Ao realizar o envio da licitação, são enviados todos os itens cadastrados e o anexo mais antigo vinculado à licitação (que é obrigatório para inclusão da licitação no PNCP). Após o envio da licitação é possível enviar novos itens de forma individual (Caso não sejam cadastrados novos itens, não deve ser utilizada ação de envio de itens, pois já foram enviados junto com a licitação) ou então, permite refazer todo o processo novamente, excluindo a licitação e enviando novamente. O envio da licitação é realizado através do programa Licitação na ação 'Envia PNCP' e o envio do item individualmente é realizado no programa Itens da Licitação na ação 'Envia Item - PNCP'.

Campos obrigatórios:
Modalidade
Evento
Base legal
Tipo de licitação
Anexo de um documento licitação
Data e hora de publicação/abertura
Data e hora de encerramento da proposta
Tipo de disputa (vinculado Dados Adicionais)
Itens de compra com quantidade, valor estimado, benefício ME / EPP, incentivo fiscal PPB, tipo de produto e unidade de medida.

Após o envio da licitação ao PNCP, sendo necessário atualizar informações da capa da licitação ou dos dados adicionais, pode ser realizado ajuste no sistema e atualizada essas informações no PNCP clicando no botão 'Atualiza Situação Licitação - PNCP'.

Após o envio das informações da licitação ao PNCP e do processo licitatório possuir vencedores, deve ser enviado o resultado para cada item. O envio pode ser realizado para um item específico ou em lote ação 'Envia Resultado Todos Itens - PNCP'. O envio em lote é realizado através do programa Licitação na ação 'Envia Resultado Todos Itens - PNCP' e o envio do resultado do item individualmente é realizado no programa Itens da Licitação na ação 'Envia Resultado Item - PNCP'.

Campos obrigatórios:
Itens com vencedor
Valor homologado unitário e total, quantidade homologada
Dados do Fornecedor com a informação do tipo da empresa (vinculado Informações Credores/Fornecedores)
Data de Publicação do Resultado na aba processos/Publicações

Após o resultado dos itens terem sidos enviados ao PNCP, a situação dos mesmos pode ser atualizada. Quando o resultado é enviado o sistema envia as informações do vencedor, valores, quantidades, demonstrando o valor homologado da compra e os itens permanecem na situação “em andamento”, clicando no botão “Atualiza Situação Itens - PNCP” o sistema atualiza os itens nas devidas situações, Homologado: Item com resultado (fornecedor informado), Anulado/Revogado/Cancelado: Item cancelado conforme justificativa, Deserto: Item sem resultado (sem fornecedores interessados), Fracassado: Item sem resultado (fornecedores desclassificados ou inabilitados).

O envio das informações da Ata é realizado através do programa Ata do Registro de Preço na ação 'Envia - PNCP'. No envio da ata não são enviadas informações de itens, destinos.

Campos obrigatórios:
Data de assinatura

O Envio das informações do Contrato é realizado através do programa Contrato na ação 'Envia - PNCP'. No envio do contrato não são enviadas informações dos itens.

Campos obrigatórios:
Tipo do contrato
Categoria Processo na aba Complemento
Dados do Credor com a informação do tipo da empresa (vinculado Informações Credores/Fornecedores)
Objeto
Data Assinatura
Vigência do contrato

O Envio das informações do Termo do Contrato é realizado através do programa Ajustes do Contrato na ação 'Envia - PNCP'. No envio do termo do contrato não são enviadas informações dos itens.

Campos obrigatórios:
Tipo do termo
Objeto
Data de Celebração

O Envio das informações do Convênio é realizado através do programa Convênios/Instrumentos de Parceria na ação 'Envia - PNCP'. No envio do convênio não são enviadas informações dos itens.

Campos obrigatórios:
Modalidade Tipo
Dados do Convenente e do Concedente.
Objeto
Data Início
Vencimento Atual

O Envio das informações do Empenho é realizado através do programa Empenho na ação 'Envia - PNCP'. No envio do empenho não são enviadas informações dos itens.

Campos obrigatórios:
Categoria Processo na aba Informações Complementares
Dados do Credor com a informação do tipo da empresa (vinculado Informações Credores/Fornecedores)
Objeto
Data do Empenho
Data de Vencimento

O Envio/Remoção de documentos anexados ao programa da Licitação, Contrato, Ata de Registro de Preço e Termo do Contrato devem ser realizados através do programa Anexo - Integração PNCP. Ao realizar o envio da licitação, o anexo mais antigo vinculado à licitação (que é obrigatório para inclusão da licitação no PNCP) é enviado, demais documentos anexos durante o processo precisam ser enviados pelas ações 'Enviar ao PNCP' e 'Remover do PNCP' vinculado Anexo - Integração PNCP.

O envio do PCA é realizado através do programa Elaboração Planejamento na ação 'Envia - PNCP'. No envio do PCA, são enviados todos os itens cadastrados no Plano. É permitido apenas o envio de 1 (um) plano por exercício. O plano requer que seja enviado pelo menos um item e o limite máximo de 1000 itens.

Campos obrigatórios:
Categoria do Item
Data deseja do Item