Criado programa no qual é possível realizar ajustes do plano contábil entre exercícios.

Criado programa no qual é possível realizar anulações de empenhos não processados.

Incluído o filtro para localizar empenhos não liquidados a serem anulados.

Criado programa Fixação Precatórios no Orçamento, vinculado ao menu Precatório, utilizado para informar os dados orçamentários a serem usados para o empenho dos precatórios..

Criado um novo relatório do CNJ, referente a Resolução nº 195: "Anexo II - Resolução nº 195 - PROPOSTA - Versão 3". Para que as informações apareçam nestes relatórios, é necessário preencher as rubricas obrigatórias no vinculado "CNJ - Anexo II - Despesas Obrigatórias", e no menu Orçamento-Tabelas > Projetos/Atividades/Op. Especiais > Preencher o campo "TIPO ORÇAMENTO" como 1º grau, 2º grau ou 1º e 2º grau. Para a geração deste relatório também é necessário que exista uma proposta de orçamento "fechada" e marcada como "versão final" no menu Elaboração Orçamento.

A partir da versão 2.304 alguns itens da "Cópia de Tabelas" poderão ser utilizados/copiados diversas vezes (copia todas as informações do exercício anterior para o atual, mesmo que no exercício atual já tenha algo preenchido), não mais bloqueando se houver "um" registro preenchido no exercício de destino.

Foi implementado a possibilidade de se alterar retenções na liquidação com o dia contábil fechado, sendo que a liquidação não esteja fechada, para reabrir a liquidação a Ordem de Pagamento não deve está aprovada consequentemente não Paga.

Criado novo programa para verificação dos valores referente a transferência dos Restos a Pagar. Selecionar o exercício e emitir o relatório “Relação – Conferência Transferência Restos”. Serão listados apenas os empenhos não pagos, separados por recurso e rubrica. Este relatório será usado para facilitar a inclusão das contas contábeis de restos a pagar e, após a transferência dos restos ajudar na conferência da inscrição dos mesmos.

Foi adicionado os campos (Comprometido Lotes e Comprometido Anulações) no programa Consulta Empenho/Restos - Usuários Habilitados.

A partir da versão 2.304, o usuário poderá liquidar e pagar os empenhos de 2016 no próximo exercício, mesmo que NÃO tenha realizado a transferência de Restos a Pagar para o exercício de 2017. Foi realizada a mudança no sistema para que verifique o exercício de empenho, ou seja, realizando movimentações em diferente exercício de origem, o sistema realizará o lançamento contábil como "Resto a Pagar". É muito importante que o usuário não esqueça de realizar a transferência dos restos a pagar, para que o sistema realize o zeramento das contas contábeis corretamente ao realizar o encerramento do exercício. O usuário que desejar utilizar este novo processo deverá entrar em contato com o suporte da Contabilidade.

Criados novos Registros do Sistema para configurações na Ordem de Saque: Gera Remessa Onde: somente em banco [Grp_Ctb_Modelo_Ordem_Saque] GeraRemessa = N Não controla o fluxo da remessa bancária, o usuário poderá gerar ou dar baixa mesmo que não tenha retorno do banco. GeraRemessa = S Habilita o controle de dar baixa (data de integração) somente após todos os itens da ordem de saque receberem o retorno do banco como PAGO ou REJEITADO. Rejeita Item Onde: Registro do sistema: '\Contabilidade\OrdemSaque','rejeitaItem' rejeitaItem = N Não é feita nenhuma ação sobre os itens rejeitados pelo banco. rejeitaItem = S Ao importar o retorno do banco, se o item estiver com uma situação de rejeição, este item é copiado para a tabela de Rejeitados.Em cliente com ERP deve ficar como 'N' Baixa pelo processamento Onde: Registro do sistema: '\Contabilidade\OrdemSaque\001' , 'GeraBaixaProcessamento' GeraBaixaProcessamento = N Só executa a baixa pelo Consolidado. GeraBaixaProcessamento = S Gera a baixa automaticamente pelo retorno PROCESSAMENT do banco. Usual para o banco do Brasil. Baixa automática Onde: Registro do sistema: '\Contabilidade\OrdemSaque' , 'baixaAutomatica' baixaAutomatica= N Não executa a baixa automática pelo retorno do banco. baixaAutomatica= S Executa a baixa pela importação do arquivo de retorno. Possui o mesmo comportamento do preenchimento manual da data de integração. Recomendações: No programa Bancos > Situações de Retorno - Ordens de Saque, é recomendável que o código BD fique com a situação SIM em aplicações com GRP. Para os clientes que utilizam o ERP, utilizar todas as opções acima em 'N', com as exeções no item Baixa pelo processamento.

Disponibilizado uma nova opção de exibição de anexos da licitação, para uso do público externo, onde podem ser definidos os tipos de documentos a serem listado e com uma alteração nas colunas exibidas no formulário.

Disponibilizado uma nova opção de controle de acesso aos anexos da licitação, para uso do público externo, onde o usuário é questionado quando a sua identificação ou acesso livre. Esta nova opção é configruada através do programa Registro de Sistema com as chaves \Licitacao\tipoRegistroDownloadAnexo > Q.

Acrescentado a informação de Gera Despesa para indicar os contratos que irão demandar recursos financeiros.

Acrescentado a informação de Gera Despesa para indicar as licitações que irão demandar recursos financeiros.

Programa para o cadastro das formas de pagamento a ser utilizado nos pedidos de compra.

Programa para o cadastro de locais de entrega a ser utilizado nos pedidos de compra.

Programa para o cadastro dos prazos de entrega a ser utilizado nos pedidos de compra.

Criado a funcionalidade para realizar a exclusão de todas as parcelas de pagamento do contrato.

Criado relatório 688509 - Relação - Divergências de Valores do Contrato, vinculado ao programa Contrato.

Criado relatório 688512- Relação - Divergências de Valores do Aditivo, vinculado ao programa Aditivos.

Criado relatório 688570- Relação - Itens da Licitação - Simples, vinculado ao programa Licitação.

Alterado o botão "Itens da Ata" dentro do vinculado Itens do Pedido de Compra, para possibilitar a ordenação dos campos (Itens - Descrição - Preço - Disponível), no momento de inserir os itens da ata no pedido.

Criado relatório 688533- Relatório - Cláusulas da minuta - Financiamento, vinculado ao programa Minuta de contrato.

Criado o programa 688567 - Lista de bens do inventário, vinculado ao programa Bens do Inventário.

Criado a ação 'Atualizar', vinculado ao programa Lista de bens do inventário, responsável por atualizar todos os registos que estiverem selecionados na lista da transação

Acrescentados os campos relativos aos convênios na transação, onde poderá ser informado o convênio vinculado na ordem de compra à ser gerada pelo pedido de compra.

Acrescentado o campo 'Preço unitário', onde permite que seja informado o preço unitário do item à ser devolvido.

No programa Manutenção de anexos além de excluir um documento agora será permitido Inativar e Reativar um documento informando o motivo e mantendo o histórico, documentos inativos não são permitidos efetuar o donwload.

Criação do registro do sistema \Protocolo\Abertura\670197,TipoAnonimo, define o tipo de protocolo que ira setar o requerente/inscrição como = 0 (Anônimo) na 670197 - Abertura de Protocolo.

Criado 29108 - Relatório Protocolos por Assunto - Resumo Geral Vinculado a 28030 - Consulta processos.

Criado 688529- Relatório Protocolos por Assunto - Resumo Geral Vinculado a 60077 - Consulta de Processos e 670192 - Consulta de Processos Detalhada(novo) .

Criação do programa 688551 - Detalhamento Processo (Pendentes) Vinculado a 60115 - Consulta de Processos Pendentes.

Permite configurar envio de email por assunto ou tipo de processo para responsável, interessado, encarregado, email do departamento ou até um email fixo. Este email será disparado na ação de anexar um documento a um processo ( documento configurado na aba "Ao anexar").

É definido qual o tipo de documento e o template de e-mail para este tipo, quando for anexado um documento deste tipo a um processo do assunto ou tipo configurado no programa principal, será gerado a necessidade de um envio de email. .

Tem o objetivo de anexar um documento em vários processos. Permite filtrar processos pendentes para o usuário logado, selecionar os processos desejados e Anexar o Documento.

Estendida a funcionalidade para ao trocar o contador o sistema automaticamente atribuir permissão de acesso WEB para o novo contador e retirar/Cancelar procuração do antigo, ver registro do sistema REMOVEAI.

Disponibilizado novo campo na tela dos tributos, Inscreve por Data Limite Pagamento, onde se marcado Sim, caso seja cadastrado um JOB para inscrição em dívida ativa, ele considera o encerramento da Data Limite mais 7 dias para inscrever o tributo configurado com Sim.REMOVEAI.

Disponibilizado novo campo na tela de Histórico de Cálculo, Origem Cálculo, para indicar se foi calculado tendo como origem Imposto e Taxas, somente Imposto ou somente Taxa. Criado o registro do sistema: \Tributos\Calculo\OrigemCalculo, tendo como opções A-Imposto e Taxas, I-Imposto e T-Taxa.REMOVEAI.