Criação da aba vinculada ao Programa Nota de Reserva, utilizada para listar a movimentação da reserva.

O relatório apresenta a Ordem de pagamento, contendo o valor da ordem, dados do credor, orgão, unidade, função subfunção, programa, proj./ativid./op.esp., rubrica, recurso, destinação, modalidade, total do empenho, descontos, saldo total, itens e assinaturas.

O relatório exibe o período da Conferência de Orçamento, o Plano Plurianual referente, Código do Projeto Atividade, e dados como: Natureza de despesa, detalhamento, fonte, valor autorizado, forma de contratação, valor, e seu Total Geral apresentando valores.

O relatório de Conferência de Orçamento exibe o período da Conferência de Orçamento, o número do Plano Plurianual referente, Código do Projeto Atividade, e dados como: Natureza de despesa, detalhamento, fonte, valor autorizado, forma de contratação, valor, e seu Total Geral apresentando valores.

O relatório apresenta dados sobre a Unidade Administrativa, tipo e descrição da despesa, a ação, região, despesa, fonte, valores solicitados e autorizados por períodos.

No Relatório estão presente os dados: Entidade Orçamentária, versão, ação, U.A., região, elemento da despesa, fonte, vlr. aut. do período e o total.

No Relatório estão presente os dados: Entidade Orçamentária, versão, ação, U.A., região, elemento da despesa, fonte, valor solicitado e autorizado, diferença e total.

O Relatório exibe informações como, Entidade Orçamentária, Ação, Unidade Administrativa, Região, Despesa, Fonte, Valor Solicitado e Autorizado de acordo com o período e Total.

O Relatório exibe informações como, Entidade Orçamentária, Ação, Detalhamento da Despesa, Região, Despesa, Fonte, Forma de Contratação, Valor Solicitado e Autorizado de acordo com o período, Total Despesa e Total Geral.

O Relatório apresenta as seguintes informações: Declaração do Relatório de Recibo com os Prestadores de Serviços de Recolhimento do INSS juntamente com o Exercício (período), Nome do Prestador de Serviços, PIS/INT, Valor Bruto, Contribuinte INSS, Patronal INSS, Comarca, Portaria, Atividades , Data e Total.

O relatório apresenta os valores oriundos do Plano Plurianual de Metas Físicas e Total de Valores Próprios e de Terceiros previstos para cada Exercício, no qual é possivel efetuar a comparação com a Execução Orçamentária de (Dotação Inicial, Atualizada, Despesa Empenhada e Despesa Liquidada) do Período selecionado.

A Nota de Anulação apresenta informações como Exercício, Número, Órgão, Unidade, Programa, Proj. Ativ. OP., Rubrica, Fonte, Informações do Credor, Valor Anulação, Observações, Valor Extenso, Empenho, Data Empenho, Saldo Anterior, Valor Anulado e Saldo da Verba.

A Nota de Empenho apresenta informações como Exercício, Número, Órgão, Unidade, Proj. Ativ. OP., Rubrica, Dotação, Fonte, Processo, P.I., Data de Emissão, Tipo, Número Ordem, Liquidação, Modalidade, Convênio, Contrato, Informações do Credor, Descrição do Empenho, Item, Quantidade, Unidade, Especificação, Preço Unitário, Preço Total, Total Geral, Forma de Pagamento, Local de Entrega, Prazo de Entrega, Saldo Anterior, Valor Empenho e Saldo Atual.

O Relatório sobre a Relação Simples de Ordens de Pagamento apresenta informações como Número de Inscrição, Credor do Empenho, Matrícula, Número de Ordem, Número de Empenho, Valor Ordem, Data de Pagamento e Total de valores.

O Relatório apresenta as informações do seu período, demonstrando a Data Inicial e a Data Final, assim como seu Número de Item de Despesa, Nome do Item, Valor de Empenho, Valor Liquidado, Valor a Liquidar, Valor Pago, Valor a Pagar e seus Totais.

O Relatório apresenta informações como Número de Lançamento, Número do Exercício da Ordem de Saque, Número da Ordem de Saque, Número e Exercício de Processo, Número e Exercício da Ordem de Pagamento, Número e Exercício do Empenho, Dados sobre a Conta da Unidade Gestora, Dados sobre a Conta do Credor/Fornecedor, Órgão, Unidade Orçamentária, Recurso Vinculado, Rubrica, Finalidade, Controle Ordem Bancária contendo Valor Bruto, Valor Descontos e Valor Líquido.

O Relatório apresenta informações como Número de Lançamento, Número do Exercício da Ordem de Saque, Número da Ordem de Saque, Número e Exercício de Processo, Número e Exercício da Ordem de Pagamento, Número e Exercício do Empenho, Dados sobre a Conta da Unidade Gestora, Dados sobre a Conta do Credor/Fornecedor, Órgão, Unidade Orçamentária, Recurso Vinculado, Destinação do Recurso, Programa de Trabalho, Rubrica, Finalidade, Controle Ordem Bancária contendo Valor Bruto, Valor Descontos e Valor Líquido.

O Relatório apresenta informações referentes a Despesa Orçamentária, como Data de Boletim, Tipo de Operação, Documento, Exercício Ordem e Número de Ordem, Credor/Fornecedor, Empenho e seu Número, Valor de Ordem, Valor de Operação, Total de Despesa Orçamentária e Total Geral de Despesas.

O Relatório é composto de informações como Título do Relatório, Código e Descrição do Local, Número de Inscrição, Nome Servidor, Cargo, CPF, Atestador, Comprovante Sequencial (Doc.), Data, Tipo de Diária, Destino, Motivo, Saída, Retorno, Quantidade, Valor Unidade, Valor Total, Total Servidor, Total Local e Total Geral.

O Relatório apresenta informações como Exercício e Número de Anulação, Data de Anulação, Órgão, Unidade, Proj./Ativ./OP. Esp., Rubrica, Recurso, Destinação, Dotação, Número de Processo, Informações do Credor, Liquidação, Empenho, Tipo de Liquidação, Valor Anulação, Descrição do Empenho, Observação, Valor Extenso, Data e Assinaturas.

O Relatório apresenta informações como Exercício e Número de Ordem, CPF/CNPJ, Endereço, Cidade, U.F., Banco, Agencia, Conta, Órgão, Unidade, Proj./Ativid./Op./Esp., Rubrica, Recurso, Destinação, Dotação, Número de Processo, Tipo do Empenho, Número de Empenho, Número da Parcela, Número do Pagamento da Parcela, Total Empenho, O.P. Bruta, Descontos Orçamen.(Retenções), Descontos Extra-Orçamen.(Retenções),O.P. Líquida, Saldo Atual, Descrição Ordem e Assinaturas.

O Relatório apresenta informações como Exercício e Numero de Ordem, Valor Líquido, Dados do Credor, Órgão, Unidade, Proj./Ativid./OP./Esp., Rubrica, Recurso, Destinação, Dotação, Número de Processo, Tipo do Empenho, Número do Empenho, Número da Liquidação, Número de Parcelas, Data de Previsão, Total Empenho, O.P. Bruta, Descontos Orçamentários (Retenções), Descontos Extra-Orçamentários (Retenções), O.P. Líquida, Saldo Atual, Descrição de Empenho, Descrição de Ordem, Descontos e Assinaturas.

Adicionado o recurso para o registro de cancelamento e autorizações de pedidos com situações definidas pelo usuário.

Realização de correção na soma acumulada dos campos Peso e Volume para os registros localizados no programa 'Atendimento de Materiais - TABS'.

Criação de uma ação vinculada aos programas: Apropriação de Bens, Desapropriação de Bens e Transferência da Guarda de Bens. Esta ação permite a filtragem de bens (móveis ou imóveis, de acordo com a operação cadastrada) da administração logada para inserir informações em lote.

Realizado o reparo necessário para verificação de atributos obrigatórios quando se cria um serviço e em seguida uma peça utilizada (não estava obrigando na primeira criação).

Inclusão da informação do código CNAE, no vinculado "Atividades Exercidas" do Programa "Cadastro Geral". Cadastro Geral.

Realização de uma alteração no filtro de pesquisa de bens para retorno ao programa. A partir desta versão é possível classificar o resultado do filtro por qualquer uma das colunas que ele possui.

Inclusão dos campos do Exercício da Obra e Número da Obra no programa de bens Imóveis

Ajustes na transação, de forma que permita a visualização da seleção do registro na tela, independente das permissões nas ações vinculadas.

Ação que realiza a cópia do produto em tela, com as mesma informações do produto original. Produtos.

Realização de um ajuste corretivo nos eventos de atualização, Estorno e Alteração do movimento neste programa. Commit da transação foi atribuido ao Java e removido do banco.

Funcionalidade destinada a abertura e fechamento das movimentações do Sistema de Patrimônio no ano/mês.

Modificada a rotina de geração de contratos para remover do envio os contratos de modalidades não relacionadas ou cujas licitações estejam em Minuta.

Realização de ajustes corretivos nas consistências para haver equivalência entre as consistências que são realizadas no sistema ERP.

Permite incluir as parcelas contendo o numero da parcela, observação e a porcentagem, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Aplicadas restrições de inclusão e exclusão de pedidos de compra originados através de solicitações de contrato.

Implementação de verificação de semelhança de produtos ao criar um novo produto.

Implementação de verificação de semelhança de produtos ao criar um novo produto.

Desenvolvimento do relatório, vinculado aos programas Produtos e Produtos Pendentes.

Migração do relatório do ERP para p GRP, vinculado ao programa Ata do Registro de Preço.

Ajustes no relatório, vinculado ao programa . Pesquisa de Bens Móveis - Geral.

Migração relatório do ERP para o GRP. O relatório está vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Nota de Compra.

Migração do relatório do ERP para p GRP, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Produtos por Almoxarifado.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Geração de Arquivos Sagres

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Geração de Arquivos Sagres

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Geração de Arquivos Sagres

Migração do relaório do ERP para o GRP, vinculado ao programa . Produtos por Almoxarifado.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Autorização de Serviço.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Autorização de Serviço.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Migração Relatório ERP para o GRP.

Migração Relatório ERP para o GRP.

Migração Relatório ERP para o GRP.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Migração de relatório do ERP para o GRP.

Permite que as informações dos campos Quantidade Encontrada e Situação dos registros sejam alteradas e salvas ao final dos ajustes.

Desenvolvimento da transação, vinculada ao programa Aditivos

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa [[670763| Emissão de balancetes de produtos]]

Alteração do programa de contrato à ser aberto, quando clicar na imagem referente ao contrato na capa da transação.

Migração de relatório do ERP para o GRP.

Ajuste no procedimento de envio de e-mail quando o produto alcança seu estoque mínimo e o sistema está configurado para envio de e-mail aos responsáveis.

Ajuste no relatório, acrescentada a coluna do número do bem e corrigida a informação da plaqueta nova.

Implementada a opção "Mediana (30%)" na ação "Atualização de valores do pedido".

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Abastecimento de Bens.

Programa para consulta de produtos atendidos/devolvidos, com base nas informações dos filtros.

Migração do relatório do ERP para o GRP.

Incluída chave primaria no programa, que permite atribuir um valor padrão, para o campo "Tipo Produto".

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Criada as abas Responsável e Empreiteira no filtro no programa Cadastro de Obras.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Transferência de Materiais.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Cadastro de Obras.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Produtos por Almoxarifado.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Ajustes na pesquisa de atas de registro de preços através da descrição dos produtos e objeto da licitação origem.

Ajustes nas regras de seleção dos registros, conforme permissões atribuídas na transação.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Produtos por Almoxarifado.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Requisição.

Inserido a possibilidade de retornar o almoxarifado padrão na transação no momento de criar um novo registro.

Inserido a possibilidade de retornar o almoxarifado padrão na transação no momento de criar um novo registro.

Inserido a possibilidade de retornar o almoxarifado padrão na transação no momento de criar um novo registro.

Inserido a possibilidade de retornar o almoxarifado padrão na transação no momento de criar um novo registro.

Inserido a possibilidade de retornar o almoxarifado padrão na transação no momento de criar um novo registro.

Disponibilização das abas "Local", "Almox.", "Produto" e "Prod. Class." no filtro da transação.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Requisição.

Incluído o campo Código CNAE, ao informar o código CNAE automaticamente é preenchida a descrição e ao informar a descrição é preenchido o código CNAE, quando existir. Cadastro Geral.

Ajustes na atualização do campo do campo Valor total, onde o mesmo só receberá atualização com o valor aplicado da multiplicação entre preço unitário e quantidade na aba Itens do pedido de compra.

Ajustes na atualização dos campos Valor e Valor atual. Quando era realizado alteração de valor no vinculado Alteração do valor do bem estes campos não atualizavam ao retornar a tela principal.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Requisição.

Ao incluir nova ordem de serviço, sistema irá identificar se existem outras requisições com a mesma ordem de serviço e irá exibir alerta com a informação.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Requisição.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Requisição.

Incluído o campo 'Rubrica' no vinculado 'Rubrica', do Programa Produtos Produtos

Ajustes na transação, vinculada ao programa Almoxarifados, de forma que apresente os registros de forma individualizada

Incluída regra para trazer automaticamente a Administração do usuário no campo 'Administração'

Incluída ordenação alfabética no campo 'Almoxarifado Destino'.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Nota de Compra.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Pesquisa de Ordens de Compra.

Migração do relatório do ERP para o GRP, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Programa que possibilita que sejam cadastradas as faixas de percentuais das metas para o BI Custos.

Programa utilizado para criar regras de alocação de custos de acordo com os parâmetros desejados.

Criei 692362 - Relatório Estatístico por Grupo, Vinculado ao programa: 687490 - Relatórios por Período, Tipo, Grupo e Departamento.

Criei 692389 - Relatório Gerenciador de Processos, Vinculado ao programa: 691339 - Gerenciador de Processos.

Criei 692396 - Formulário de Manifestação – Ouvidoria, Vinculado ao programas: 60077 - Consulta de Processos e 60115 - Consulta de Processos Pendentes.

Criei 692400 - Relatório Estatístico por Departamento, Vinculado ao programa: 687490 - Relatórios por Período, Tipo, Grupo e Departamento.

Criei 692405 - Etiqueta Matricial 81x36, Vinculado ao 670197 - Abertura de Protocolo.

Criei 692416 - Comprovante Ouvidoria, Vinculado ao 670197 - Abertura de Protocolo.

Reformulado o programa de Tipos de Juntada para melhorar a visualização da informações. Criado novo item no bloqueia tramitação (Independente), quando configurado deste tipo é criado somente um vinculo entre os processos e permite seguir uma tramitação individual.

Criado nova aba no Filtro de processos que permite localizar por integração Economia.

Filtro e relatório Relatório - Maiores Arrecadadores.

A partir da aba consulta de parcelamentos é possível a geração do carne múltiplo para os parcelamentos em vigor selecionados.

Suporte para acesso à caixa de entrada do usuário remetente de e-mails para verificação de mensagens de erro e controle de listas de endereços inválidos ou inexistentes.

Foi adicionado ao cadastro do órgão público, um novo atributo para distinção do ambiente de produção e homologação. Em caso de definição do ambiente para homologação, todo e qualquer relatório emitido utilizando GRP, irá conter uma "marca d'agua" informando que aquele não é um documento válido.

"Data de criação" e "Data da última alteração" no cadastro do usuário passam a ser coletadas e apresentadas na aba "Detalhes"