Criação do relatório RGF- Despesa com Pessoal (I) Cons. (MTDF07), vinculado ao programa STN - Anexos RGF (2017 em diante).

Criação do relatório RGF - Simplificado (VI) Cons.(MTDF07), vinculado ao programa STN - Anexos RGF (2017 em diante).

Criação do relatório RGF - Simplificado (VI) Exec.(MTDF07), vinculado ao programa STN - Anexos RGF (2017 em diante).

Criação do relatório RGF - Disp.Caixa e Restos Pagar (V)Rec.Dest.(MTDF07), vinculado ao programa STN - Anexos RGF (2017 em diante).

Ajuste do erro ao encerrar o programa.

Desenvolvido programa para a geração de informações para a prestação de contas do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), de acordo com as determinações, formatos e padrões definidos pelo governo federal.

Criação do Relatório Relação - Anulução Liquidação Empenho por Proj./Ativ./Op.Esp., vinculado ao Programa Anulaçao de Liquidação .

Programa utilizado para gerenciar os lançamentos de Contas a Pagar pelo setor de Despesas. Exibe a situação atual dos lançamentos. Caso ele possuir informação na coluna "Liberado em", significa que o lançamento foi liberado pelo setor de despesa naquela data. Caso não possuir data, significa que ainda não foi liberado pelo setor de despesa..

Programa utilizado para localizar os lançamentos provenientes do Contas a Pagar.

Aba vinculada ao Contas a Pagar - Filtro, utilizada para auxiliar na pesquisa dados Complementares dos Contratos vinculados aos lançamentos de Contas a Pagar.

Atualização balanço financeiro (anexo 13) de acordo com a IPC 06. Alterações nas linhas dos depósitos (apenas contas 2188) e realizável nos saldos apenas grupo 1135. Os outros realizáveis financeiros (que não sejam 1135) e outros depósitos (que não sejam 2188), entrarão em outros pagamentos e receitas extras.O sistema irá buscar a movimentação a débito e a crédito das contas contábeis (Outros Recebimentos ou Pagamentos Extraorçamentários): - Classificadas como "Patrimonial-Financeira"; - Contas Contábeis: 113 (diferente de 1135); 218 (diferente de 2188) e 3 VPD e 4 VPA; - "Grupo" do Plano Contábil = 35 - Passivo Financeiro Diversos; 32 - Depósitos e 25 - Realizável. .

Alteração na regra do balanço financeiro,na parte dos pagamentos dos restos processados e não processados.Para fechar os pagamentos de restos a pagar (Processados e Não Processados) do Balanço Financeiro com o Balancete Contábil (e consequentemente com o "Anexo 12 - Balanço Orçamentário ANEXO - 2017") é necessário verificar o Registro do Sistema.No Registro do Sistema deve ser alterado para "S" a opção: Contabilidade/ BalançoPatrimonialPCASP/ PgtoRestosNPparaProc = S .

Programa utilizado para lançamentos das despesas que compõem o lançamento do contas a pagar. Podendo ser Despesa Orçamentária ou Extra-Orçamentária, dependendo do Tipo de Pagamento.Esta manutenção é vinculada ao programa "Contas a Pagar - Despesa", também é exibido os dados da liberação da despesa para pagamento (usuário, data e hora).

Programa utilizado para realizar as rotinas de prestação de contas (Devolução do Adiantamento, Prestação de Contas e Aprovação), após realizar o pagamento (Contas a Pagar - Pagamento) de um "Contas a Pagar de Adiantamento".

Geração de Arquivo - SISOCP - Sistema de Ordem Cronológica de Pagamentos do TCE de São Paulo. Utilizado para exportar para arquivo os lançamentos provenientes do Contas a Pagar para posterior envio ao Tribunal de Contas de São Paulo. Somente é gerado no arquivo os lançamentos vinculados ao tipo de pagamento "Contratos", que estejam pagos e cujo valor total do contrato seja superior à R$ 80.000,00.

Aba vinculada ao Contas a Pagar - Filtro, utilizada para auxiliar na pesquisa de informações referente aos Tipos de Pagamento dos lançamentos de Contas a Pagar.

Programa que tem por objetivo listar os lançamentos Vencidos e a Vencer, proveniente do Contas a Pagar, pendentes de pagamento.

Aba vinculada ao Contas a Pagar - Filtro, utilizada para auxiliar na pesquisa de informações referente aos Itens dos lançamentos de Contas a Pagar.

Tabela onde deve-se incluir os tipos de pagamento e vincular os tipos de comprovantes permitidos a cada um.

Aba vinculada ao Contas a Pagar - Filtro, utilizada para auxiliar na pesquisa de informações referente contas Extra-orçamentárias dos lançamentos de Contas a Pagar.Somente será permitido vincular contas extra-orçamentárias cujo grupo contábil da conta seja Realizável ou Depósitos.

Programa utilizado para efetuar os lançamentos que compõem a despesa. Podendo ser Orçamentários ou Extra-Orçamentários. Dependendo da classificação do Tipo de Pagamento.

Aba vinculada ao Contas a Pagar - Filtro, utilizada para auxiliar na pesquisa de informações referente à Datas/Retenções/Ofício dos lançamentos de Contas a Pagar.

Aba vinculada ao Contas a Pagar - Filtro, utilizada para auxiliar na pesquisa de informações dos Identificadores de Serviço vinculados aos lançamentos de Contas a Pagar.

Programa para ilustrar (atraves de gráficos) as atividades de maior impacto no controle das contas a pagar.É obrigatório informar o período de vencimento. A partir deste período, serão processadas as informações para produzir os painéis.

Ajustes realizados no programa Contas a Pagar - Controle de Vencimentos, ajustado retorno de filtro mapeando novos campos e removido negrito em alguns labels.

Programa utilizado para efetuar os lançamentos que compõem a despesa. Podendo ser Orçamentários ou Extra-Orçamentários. Dependendo da classificação do Tipo de Pagamento.

Programa utilizado pra gerenciar a fase de pagamento dos lançamentos do contas a pagar. Obs: ao entrar no programa, será listado, automaticamente, os lançamentos pendentes de pagamento cuja data de vencimento seja até a data do dia.

Relatório vinculado ao programa Contas a Pagar - Relatórios, onde são demonstrados os pagamentos agrupados por conta bancária.

Relatório vinculado ao programa Adiantamentos, onde é demonstrada a discriminação das prestações de contas de adiantamento.

Relatório vinculado ao programa Contas a Pagar - Relatórios, onde são demosntrados os pagamentos agrupados por Processo.

Relatório vinculado ao programa Contas a Pagar - Relatórios, onde são demonstrados os pagamentos agrupados por Processo.

Relatório vinculado ao programa Contas a Pagar - Relatórios, onde são demonstrados os pagamentos agrupados por Contrato.

Realizada a correção de um bug no campo 'Exercício' do abastecimento. Pois não estava localizando por esse campo.

Ação vinculada ao programa 'Cotações' Aba de pedidos vinculados que tem a funcionalidade de traspor os valores da cotação para o pedido original com as configurações na tela solicitadas ao usuário para fins de geração de reserva de verba.

Desenvolvimento do relatório 'Balancete anual - Qtd/Preços por Grupo - Simples', vinculado ao programa Emissão de balancetes de produtos, responsável por apresentar os dados anuais do balancete de materiais, agrupados por tipo de produto e classificação origem, assim como o número e descrição dos produtos que pertencem ao agrupamento.

Desenvolvimento do relatório 'Balancete anual - Tipo/Grupo', vinculado ao programa Emissão de balancetes de produtos, responsável por apresentar os dados anuais do balancete de materiais, agrupados por tipo de produto e classificação origem.

Desenvolvimento do relatório 'Balancete - Tipo/Grupo por período', vinculado ao programa Emissão de balancete de produtos por período, responsável por apresentar os dados do balancete de produtos por tipo de produto, de acordo com o período informado na transação.

Criado relatório 689200 - Balancete - Quantidades / Preços por Grupo - Período, vinculado ao programa Emissão de balancete de produtos por período.

Disponibilizado o programa para o cadastro dos bens que fazem parte do conserto.

Vinculado programa Retirada de Edital ao programa de cotações.

Foi acrescentada a validação de acordo com a opção selecionada no registro de sistema Compras\Contrato - > validaGestor = 'S', e ao liberar o contrato, caso não exista nenhum gestor cadastrado no programa Gestores o processo de liberação do mesmo será cancelado, apresentando mensagem de erro ao usuário.

Desenvolvimento do programa 'Consulta de produtos - Lotes', vinculado ao menu Materiais[Consultas].

Criado para possibilitar o cadastro de lotes de entrega.

Foi realizado ajuste na ação 'Copiar Pedido', vinculada ao Pedido de Compra, de forma que permita realizar cópias de pedidos de compra do tipo 'Pedido de diária' e seus respectivos itens.

Desenvolvimento do programa Diárias do bem.

Deesenvolvimento de programa para realização de consulta nos dados para geração de balancetes a partir da seleção de um almoxarifado e de um intervalo de datas.

Implementação de uma nova consistência na inclusão dos fiscais do pedido de compra, de forma que permita que sejam incluídos somente os registros que possuem informações de e-mail no seu cadastro.

Desenvolvimento do filtro para o programa 'Consulta de produtos - Lotes'.

Desenvolvimento do filtro de menu para o programa 'Diárias do bem'.

Desenvolvimento do filtro de para o programa 'Diárias do bem'.

Desenvolvimento do filtro de menu para consultas relativas ao programa 'Seguros'.

Desenvolvimento do filtro para o programa 'Seguros'.

Realizada a criação de uma nova aba, denominada 'Pesquisa pela classificação de produtos', que vai listar as classificações do sistema de materiais, permitindo que seja realizada a busca dos cadastros gerais no sistema que estejam coligados a compra de determinado tipo de material.

Criação de um novo filtro para ser aberto a partir do menu para abertura de relatórios.

Adicionados os campos 'Dia(s)' e 'Unidade' na transação.

Foi realizado ajuste no programa 'Gerar ordem de fornecimento', vinculado ao Pedido de Compra, de forma que permita geração de ordens de compra através do pedido de compra, quando o mesmo for do tipo 'Pedido de diária'.

Implementação de uma nova consistência na inclusão dos gestores do contrato, de forma que permita que sejam incluídos somente os registros que possuem informações de e-mail no seu cadastro.

Desenvolvimento do programa 'Históricos da Diária', vinculado ao programa Diárias do Bem.

Realizada a criação de um novo campo denominado 'Referência' que vai armazenar um código alfa-numérico de referência para o item da nota de compra. Este cadastro é facultativo e possui internacionalização para o cliente SPPREV denominado 'Código BEC'.

Implementação de uma nova consistência na inclusão dos itens do pedido de compra, quando os itens forem referentes à pedidos de compra do tipo 'Pedido de diária'. Caso o cliente opte por limitar a data de saída informada no item através da quantidade de dias úteis possíveis, o sistema não permitirá a inclusão dos itens de diária se a data informada estiver fora do prazo estabelecido.

Ação vinculada à aba 'Participantes' e ao vinculado 'Participantes' do programa 'Licitação'. Sua função é realizar a importação dos registros realizados no vinculado 'Possíveis participantes' também do programa 'Licitação' que podem ser cadastrados manualmente pelos usuários ou via acesso externo.

Desenvolvimento do programa 'Liberação de Utilização', responsável pelo registro das liberações de utilização de bens.

Ajustado para que ao clicar no botão de Inserir Locais, não seja apresentado na lista de locais a serem vinculados os locais na qual estejam bloqueados! O mesmo é vinculado ao programa Usuários.

Relatório de mapa da licitação, na qual apresenta todas suas informações necessárias e atreladas a mesma, vinculado ao programa Licitação.

Adição de um novo campo na tela do cadastro da nota de compra chamado: 'Chave NF-E' que tem como característica armazenar o código chave da NF-E gerada e encaminhada aos usuários via internet (Campo de preenchimento facultativo).

Inclusão do campo 'Recebimento' no programa 'Parcelas de pagamento', vinculado ao programa Contrato.

Adicionado o campo 'Posição do pedido' no programa Pedido de Compra, responsável por indicar de forma informativa o posicionamento atual do pedido.

Disponibilizado o cadastro das peças utilizadas nos serviços realizados nos bens.

Desenvolvimento do relatório 'Relação de Produtos', vinculado ao programa Pesquisa de Produtos, responsável por apresentar uma listagem dos produtos pesquisados e suas respectivas classificações.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Produtos', vinculado ao programa Pesquisa de Produtos, responsável por apresentar uma listagem simplificada dos produtos pesquisados.

Desenvolvimento do relatório 'Relação de produtos/Classificação de origem', vinculado ao programa Pesquisa de Produtos, responsável por apresentar uma listagem simplificada dos produtos pesquisados, agrupados pela classificação de origem.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Possíveis fornecedores do produto', vinculado ao programa Pesquisa de Produtos, responsável por apresentar uma listagem simplificada dos possíveis fornecedores dos produtos pesquisados na transação.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Ordens de compra - Sintético' vinculado ao programa Pesquisa de Ordens de Compra, responsável por apresentar uma listagem simplificada das ordens de compra pesquisadas na transação.

Desenvolvimento do relatório 'Relação de ordens de compra/Fornecedor' vinculado ao programa Pesquisa de Ordens de Compra, responsável por apresentar as ordens de compra pesquisadas na transação, agrupadas por fornecedor.

Desenvolvimento do relatório 'Relação de ordens/itens agrupadas por fornecedores' vinculado ao programa Pesquisa de Ordens de Compra, responsável por apresentar as ordens de compra pesquisadas na transação junto aos seus respectivos itens, agrupadas por fornecedor.

Desenvolvimento do relatório 'Relação de produtos adquiridos' vinculado ao programa Pesquisa de Ordens de Compra, responsável por apresentar o total dos itens adquiridos via ordem de compra, agrupadas por fornecedor.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Contratos/Reajuste' vinculado ao programa Pesquisa de Contratos, onde apresenta os contratos que possuem data de reajuste informada, agrupados por mês de reajuste.

Desenvolvimento do relatório 'Relação de movimentações sintética' vinculado ao programa Pesquisa de Movimentações de Produtos, o qual apresenta os dados das movimentações de produtos de forma sintética.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Saldo dos itens das ordens' vinculado ao programa Pesquisa de Ordens de Compra, o qual apresenta os dados das ordens de compra e as quantidades dos seus respectivos itens.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Parcelas de pagamento do contrato' vinculado ao programa Contrato, o qual apresenta os dados referentes às parcelas de pagamento do contrato selecdionado na tela da transação.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Descrição completa produto', vinculado ao programa Pesquisa de Produtos, responsável por apresentar os dados completos dos produtos pesquisados na transação.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Licitações', vinculado ao programa Pesquisa de Licitações, responsável por apresentar uma lista simples das licitações pesquisadas na transação.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Históricos dos bens móveis', vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis, responsável por apresentar todo o histórico de movimentação dos bens pesquisados na transação.

Relatório que apresenta a quantidade de estoque ideal para os produtos / almoxarifados localizados, vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Relatório que apresenta produtos na qual não apresentaram movimentações no período dos dados localizados, vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Relatório que apresenta o estoque máximo de armazenamento dos produtos / almoxarifados localizados, vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Relatório que apresenta o preço atual de produtos / almoxarifados localizados, vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Relatório que apresenta o estoque mínimo de armazenamento dos produtos / almoxarifados localizados, vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Relatório que apresenta a informação de média de consumo de produtos / almoxarifados localizados, vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Relatório que apresenta informações das movimentações de produtos / almoxarifados localizados, vinculado ao programa Pesquisa de Movimentações de Produtos.

Relatório que apresenta as informações principais dos bens imóveis agrupados por tipo de imóveis, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Imóveis.

Relatório que apresenta as informações principais dos bens imóveis agrupados pela natureza do bem, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Imóveis.

Relatório que apresenta as informações principais dos bens imóveis agrupados pela situação atual do bem, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Imóveis.

Relatório que apresenta as informações principais dos bens imóveis agrupados pela conta contábil da classificação do bem, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Imóveis.

Relatório que apresenta informações de média de consumo de produtos por almoxarifado de acordo com as requisições localizadas no período, vinculado ao programa Pesquisa de Requisições de Materiais.

Relatório responsável por apresentar informações de quantidade atual e quantidade pendente de produtos por almoxarifado, vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Relatório responsável por apresentar a quantidade atual, de ressuprimento e a quantidade de diferença por prudutos / almoxarifado, vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Relatório responsável por demonstrar licitações demonstrando seus eventos atuais (situação), vinculado ao programa Pesquisa de Licitações.

Relatório responsável por demonstrar informações de preço dos produtos agrupados por almoxarifado e local de armazenamento, vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Relatório completo de apresentação das cotações de preço das licitações, vinculado ao programa Retirada de Edital.

Relatório de controle de trafego para o sistema de frotas, vinculado ao programa Diárias do Bem .

Relatório responsável por apresentar informações necessárias da nota de compra e seus devidos itens, vinculado ao programa Pesquisa de Notas de Compra.

Relatório responsável por apresentar informações necessárias da nota de compra e seus devidos itens agrupados por fornecedor, vinculado ao programa Pesquisa de Notas de Compra.

Relatório que apresenta informações das movimentações de produtos / serviços agrupados por almoxarifados, vinculado ao programa Pesquisa de Movimentações de Produtos.

Desenvolvimento do relatório 'Relação de Movimentação/Conta Contábil - Analítico', vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

Relatório responsável por apresentar informações de motorista do cadastro geral em tela, vinculado ao programa Cadastro Geral.

Relatório responsável por demonstrar informações dos tipos de combustíveis e seus devidos produtos, vinculado ao programa Tipos de combustíveis.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Transferências/Conta contábil - Período', vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

Desenvolvimento do relatório 'Relação de produtos/Classificação de origem', vinculado ao programa Pesquisa de Produtos, responsável por apresentar uma listagem simplificada dos produtos pesquisados, agrupados pela classificação de origem e ordenado por ordem alfabética.

Desenvolvimento do relatório 'Relação de Fornecedores por Ramo de Atividade', vinculado ao programa Pesquisa de Cadastro Geral, responsável por apresentar uma listagem de fornecedores, agrupados pelo Ramo de Atividade e ordenado por ordem alfabética.

Relatório responsável por demonstrar informações da aba de frotas do bem, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Alteração de bens/Conta contábil-Período', vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Bens inventariados por situação', vinculado ao programa Inventário Patrimonial.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Vencimento de validade/Produto', vinculado ao programa Consulta de produtos - Lotes.

Desenvolvimento do relatório 'Relação - Movimentações Entrada e Saída / Produto', vinculado ao programa Consulta de produtos - Lotes.

Desenvolvimento do relatório 'Relação de Ocorrência por Bens', vinculado ao programa Pesquisa de Ocorrência do Bem, responsável por apresentar uma listagem das ocorrências sofridas por um veículo, agrupados polos bens e ordenado por bem e data da ocorrência respectivamente.

Criado relatório 688807 - Relatório Coleta de Estimativa Def por Local, vinculado ao programa Coleta de estimativas.

Criado relatório 689183 - Relação - Abastecimento por bens, vinculado ao programa Pesquisa de Abastecimento do Bem.

Criado relatório 689177 - Relação - Cidades por estado, vinculado ao programa Unidades Federativas.

Relatório responsável por demonstrar a informação de ocorrências por motorista, como multas, acidentes, etc... O mesmo foi vinculado ao programa de Pesquisa de Ocorrências do Bem.

Criado relatório 687815 - Relação - Inventário de Bens Guia - Caxias, vinculado ao programa Inventário Patrimonial.

Criado relatório 689164 - Relação - Cadastro geral info motoristas, vinculado ao programa Cadastro Geral.

Criado relatório 689089 - Relação - Lotes de Produtos, vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Programa de retirada do edital foi vinculado ao programa de Cotações.

Disponibilizado a transação para o cadastro dos serviços realizados no Bens em Conserto.

Termo responsável por apresentar informações referente a autorização de saída de diárias de veículos., vinculado ao programa Diárias do Bem.

Disponibilizado novo modelo do termo vinculado ao programa Pedido de Compra.

Relatório responsável por demonstrar informações do pedido de compra, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Relatório responsável por demonstrar informações do pedido de compra, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Alterado relatório para que as assinaturas passem a serem controladas pelos registros do sistema localizados em Frotas\23034\, "assinatura 1 e 2".

Criado programa 688999 - Tipos de Serviço, vinculado ao menu Patrimônio[Cadastros].

Criado relatório 688999 - Classificações relacionadas às atividades exercidas do fornecedor, vinculado ao programa Cadastro Geral

Criado programa 689198 - Gráfico - Consumo por Local, vinculado ao programa Pesquisa de Requisições de Materiais

Alterado o relatório 23070 -Termo - Autorização Serviço, vinculado ao programa 23034 - Autorização de serviço.

Criado relatório 688839 - Mapa de Preços Global, vinculado ao programa Licitação.

Criado relatório 688846 - Mapa de Preços Média, vinculado ao programa Licitação.

Criado relatório 689208 - Relação - Situação Atual das Licitações - SPPREV, vinculado ao programa Pesquisa de Licitações.

Criado relatório 689215 - Relação - Movimentações Entrada/Estorno no Período, vinculado ao programa Emissão de balancete de produtos por período.

Criada a chave 'Compras\6569\usaTipoAditivo' para definir se o programa deve trabalhar como é feito atualmente (Quando a chave = 'S'), ou se o sistema deve inserir a capa do aditivo com a situação 'Digitado'. Os campos da tabela 'tipo_aditivo', 'data_inicial', 'data_final', 'parcela_pagamento', 'valor_aditivo', 'intervalo_pagamento', 'tipo_intervalo', 'percentual_reajuste', 'inscricao_nova', 'tipoRegimeExecucao' e 'TipoFornecimento' devem ficar ocultos na tela ERP e o campo 'situacao' deve estar visível na tela (Quando a chave = 'N'). Foram criadas, também, as ações 'Reabrir aditivo' e 'Fechar aditivo', às quais devem estar disponíveis somente se a chave 'Compras\6569\usaTipoAditivo' for 'N' e devem respeitar a seguinte regra. Se o valor do campo 'situacao' for '1', a ação 'Reabrir aditivo' deve estar oculta e a ação 'Fechar aditivo' deve estar visível na tela. Se o valor do campo 'situacao' for '2', a ação 'Reabrir aditivo' deve estar visível e a ação 'Fechar aditivo' deve estar oculta na tela. Este controle das ações devem ser utilizados SOMENTE se o valor da chave 'Compras\6569\usaTipoAditivo' for 'N'.

Suporte para upload de múltiplos arquivos utilizando drag&drop

Criado programa para cadastro de Palavras Chave utilizadas no Modelo de Documento

Relatório

Criado novo relatório, baseado no relatório existente no ERP, vinculado ao programa Filtro por Data / Tributo / Situação / Responsável

Novo programa que transforma em tabela o regime especial da Tributação que até o momento tratava-se de códigos e descrições fixas; Utilizado na geração da NFS-e, permite o órgão alterar as descrições.

Acrescentado novos campos na consistência.

Criado campo Projeção Futura que se marcado com Não, não deixa criar a tabela para o mês ou meses subsequentes ao mês corrente, ou seja para aquelas tabelas que sofrem correção mensal ou índice sobre a mesma regra, preenchendo este campo, quando se faz a cópia elas não são criadas, sendo criadas efetivamente na troca do mês.

Disponível aba de filtro ao Processo Administrativo para consulta de dados do Auto de infração

Criado campo valor indexador auxiliar, para em determinados casos utilizar uma precisão de 7 casas decimais, o que ocorre que quando preenchido este campo a correção será feita por ele e não pelo indexador.