Correção no retorno dos registros do filtro do programa Contas a Pagar.

Disponibilizado recurso para consultar os fluxos encerrados do processo BPM.

Na aba Liquidação, foi adicionado os campos Lote Recebimento e Data Vencimento e o campo Processo Financeiro foi removido o intervalo de pesquisa e adicionado controle de pesquisa parcial).

Correção na pesquisa do campo Situação.

Adicionado campo "Tipo" na tela. Este programa é vinculado ao Cadastro de arquivos (Geração TXT)

Correção de erro ao pesquisar dados na tela.

Adicionado filtro do campo Nota de Reserva e identificador da origem do envio de e-mail no botão [Enviar e-Mail].

Adicionado identificador da origem do envio de e-mail no botão [Enviar e-Mail].

Adicionado filtro do campo Nota de Reserva.

Correção do programa Arrecadação de Receita. Removido máscaras ao pesquisar pelos campos Nº Conta e Nº Reduzido.

Correção na atualização dos campos da tela (Recurso e Destinação) do programa "Consulta dotação - Usuários Habilitados", após retorno pelo filtro.

Ajuste nas regras de bloqueio dos campos da tela.

A nota de empenho/resto informando o empenho, o órgão, a unidade, o PROJ./ATIV./OP.ESP, a rubrica, o recurso, a modalidade, o processo, a data de emissão, o vencimento, o tipo, a requisição, o convênio, o contrato, o credor e seus dados, as informações dos itens, o valor por extenso, a liquidação, o saldo anterior, o valor empenho, o saldo atual e assinaturas.

Empenho.

O Relatório apresenta a Despesa Extra - Orçamentária, contendo Valor Ordem, Descontos, valor a pagar, previsão, CPF/CNPJ, endereço, cidade/uf, conta, operação, código identificador, código contábil, recurso, observações e assinaturas.

Ordem de Pagamento Extra - Orçamentária.

O Relatório apresenta a ordem de pagamento de empenho/resto, contendo as informações, total da ordem, cpf, endereço, cidade/uf, conta, operação, identificador, órgão, unidade, função, subfunção, programa, proj./ativid./op.esp., código da rubrica formatado, recurso, numero do empenho, numero da liquidação, numero da parcela, data previsão, total do empenho, ordem de pagamento bruta, descontos orçamentários, descontos extras orçamentários, ordem de pagamento liquida, saldo atual, observações e assinaturas.

Ordem de Pagamento Orçamentária.

O Relatório apresenta a despesa extra orçamentária, contendo as informações, Valor Ordem, Descontos, A Pagar, Previsão, CPF/CNPJ, endereço, cidade/uf, conta, operação, identificador, código contábil, recurso, observações e assinaturas.

Ordem de Pagamento Extra - Orçamentária.

O Relatório irá demonstrar todas as movimentações que ocorreram na conta contábil pesquisada e no período selecionado. Demonstrando também saldo inicial e saldo final da conta em questão.

Extratos de Contas.

O Relatório apresenta a Despesa Extra - Orçamentária, contendo Valor Ordem, Descontos, valor a pagar, previsão, CPF/CNPJ, endereço, cidade/uf, conta, operação, código identificador, código contábil, recurso, observações e assinaturas.

Ordem de Pagamento Extra - Orçamentária.

A nota de empenho/resto informando o empenho, o órgão, a unidade, o PROJ./ATIV./OP.ESP, a rubrica, o recurso, a modalidade, o processo, a data de emissão, o vencimento, o tipo, a requisição, o convênio, o contrato, o credor e seus dados, as informações dos itens, o valor por extenso, a liquidação, o saldo anterior, o valor empenho, o saldo atual e assinaturas.

Empenho.

O Relatório apresenta a ordem de pagamento de empenho/resto, contendo as informações, total da ordem, cpf, endereço, cidade/uf, conta, operação, identificador, órgão, unidade, função, subfunção, programa, proj./ativid./op.esp., código da rubrica formatado, recurso, numero do empenho, numero da liquidação, numero da parcela, data previsão, total do empenho, ordem de pagamento bruta, descontos orçamentários, descontos extras orçamentários, ordem de pagamento liquida, saldo atual, observações e assinaturas.

Ordem de Pagamento Orçamentária.

O relatório apresenta as informações referentes a nota do empenho/resto, tais como informações do credor, do empenho, itens do empenho, forma de pagamento, controle orçamentário e assinaturas.

Empenho.

O relatório apresenta as informações referentes a nota do empenho/resto, tais como informações do credor, do empenho, itens do empenho, forma de pagamento, controle orçamentário e assinaturas.

Empenho.

O relatório apresenta a nota de liquidação, informando o credor e seus dados, informações da liquidação e seus valores.

Liquidação.

O Termo apresenta o valor da nota Extra-orçamentária, contendo informações sobre o credor, código contábil, recurso, destinação, descrição e assinaturas.

Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária.

O Termo apresenta o valor da nota Extra-orçamentária, contendo informações sobre o credor, código contábil, recurso, destinação, descrição e assinaturas.

Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária.

O relatório apresenta a nota de liquidação, informando o credor e seus dados, informações da liquidação e seus valores.

Liquidação.

O relatório apresenta a Ordem de pagamento, contendo o valor da ordem, dados do credor, órgão, unidade, função subfunção, programa, proj./ativid./op.esp., rubrica, recurso, destinação, modalidade, total do empenho, descontos, saldo total, itens e assinaturas.

Ordem de Pagamento Orçamentária.

O Relatório apresenta a Relação de Empenhos/Restos a Pagar, contendo as informações: Código destinação, descrição da Destinação, data, número do empenho, código do recurso/inscrição, nome do credor, Valores, Total por destinação e total geral.

Consulta Empenho/Restos - Usuários Habilitados.

O Relatório apresenta informações sobre o recurso recebido, contendo as informações de descrição do recurso, data do recebimento, valor e assinaturas.

Consulta - Lançamentos de Arrecadação.

O Relatório mostra os valores do plano contábil por exercício, contendo informações sobre código completo do plano, código e descrição do recurso, valores, exercícios, e valor total.

Plano Plurianual - PPA.

O Relatório apresenta as informações dos programas do Plano Plurianual, contendo as informações de Número do Plano, Código e Descrição do Programa, indicador, Indicador Planej., Objetivo, Publico Alvo, Und. Medida, Indicador Final, Valor, e informações do programa unidade.

Programas (PPA Temático).

Criação deste novo programa que possui a finalidade de registrar os locais vinculados para um almoxarifado definido como principal e seus dependentes (inclusive entre administrações). Além disto possibilita o registro da propriedade do tipo de entrega se será normal ou por rateio.

Alteração da coluna 'Configuração Sistemas' deixando a mesma liberada para edição, como funciona hoje em dia no ERP.

Realizada a alteração na fórmula para sugestão do campo 'Preço' dos itens de demanda para a solicitação de contrato. A partir desta versão o sistema irá cacular os valores conforme solicitado no protocolo em questão. Além disto, o campo 'Preço' deste mesmo programa ficará aberto para edição do valor quando o tipo de solicitação for 'Reajuste'.

Incluída a opção de filtro pelo usuário na aba Aditivos, dentro do programa contratos.

Incluída o campo usuário na aba Aditivos, dentro do programa contratos.

Criado programa "Cadastro de situação de obra".

Criado programa "Cadastro da obra".

Criado o relatório dentro do programa "Inventário Patrimonial" - Relação - Bens inventariados por situação - Não Encontrada.

Criado o relatório dentro do programa "Inventário Patrimonial" - Relação - Bens Inventariados por situação - Não Pertence ao Local.

Criado o relatório dentro do programa "Inventário Patrimonial" - Relação Bens Inventariados - Atualizados.

Criado o relatório dentro de programa "Ordem de Compra - Relatório - Termo Ordem TJ - Pará - Com Assinatura".

Criado o relatório dentro do programa "Produtos por Almoxarifado" - Relação - Produto Por Almox - Total por Vínculo.

Criado o relatório dentro do programa "Inventário Patrimonial" - Relação Bens Inventariados - Emprestados.

Criado o relatório dentro do programa "Usuário" - Relação Permissões a locais e dotações do usuário.

Programa para consultar os gestores de contrato.

Criado o relatório dentro do programa "Pesquisa de Gestores de Contrato" - Relatório - Contratos por Gestor.

Criado o relatório dentro do programa "Pesquisa de Gestores de Contrato" - Relatório - Gestores por Contrato.

Criado o relatório dentro do programa "Pesquisa de Gestores de Contrato" - Relatório - Contratos por Local.

Migração do relatório do ERP para o GRP.

Migração do relatório do ERP para o GRP.

Migração do relatório do ERP para o GRP.

Migração do relatório do ERP para o GRP.

Migração do relatório do ERP para o GRP.

Acrescentado o campo "Data Referência" no cadastro de Administrações Interessadas.

Migração do relatório do ERP para o GRP.

Migração do relatório do ERP para o GRP.

Migração do relatório do ERP para o GRP.

Ajustes na apresentação das descrições dos itens do pedido de compra, na ação "Listagem" e ajustes no scrool(barra de rolagem) desta ação.

Implementada a funcionalidade de rateio de quantidades entre almoxarifados, conforme configuração do cliente.

Migração do relatório do ERP para o GRP.

Migração do relatório do ERP para o GRP.

Migração do relatório do ERP para o GRP.

Migração do relatório do ERP para o GRP.

Incluído nos campos 'Processo Referência' e 'Processo Início' o componente que valida os processos no SigaDoc.

Incluído nos campos 'Processo Referência' e 'Processo Início' o componente que valida os processos no SigaDoc.

Incluído nos campos 'Processo Referência' e 'Processo Início' o componente que valida os processos no SigaDoc.

Incluído nos campos 'Processo Referência' e 'Processo Início' o componente que valida os processos no SigaDoc.

Incluído nos campos 'Processo Referência' e 'Processo Início' o componente que valida os processos no SigaDoc.

Migração do relatório do ERP para o GRP..

Migração do relatório do ERP para o GRP..

Criado programa "Ata de Interessados".

Implementado o programa de geração de arquivos ao SAGRES(TCE-SE).

Este relatório apresenta o valor do custo de Serviços por Item de Custos na competência selecionada.

Este relatório apresenta o valor do custo de Serviços por Centro de Custos na competência selecionada.

Este relatório apresenta o valor do custo de Serviços por competência.

Apresenta a Estrutura de Centro de Custos do exercício listando os itens de custos que possuem metas cadastradas, identificando o mês em que elas estão cadastradas.

Apresenta as permissões de usuários para toda a Estrutura de Centro de Custos por exercício, independente do registro selecionado.

Apresenta o somatório total de Serviços por centro de custo, agrupando por centro de custo e competência.

Relatório com somatório total de Serviços por item de custo, agrupando por item de custo e competência.

Este programa possibilita a vinculação dos Serviços aos Centros de Custo. O objetivo é permitir relacionar quais os serviços um Centro ou Unidade de Custos prestam. Este relacionamento permite realizar alocação automática dos custos de cada Centro de Custos aos Serviços, através de percentual cadastrado.

Programa para vinculação do Projeto Atividade ao Serviço prestado pelo Órgão Público.

O relatório mostra todos os DE PARAs cadastrados para o exercício, independente de qual centro de custos foi selecionado. O objetivo é possibilitar visão total dos registros de locais da despesa que foram classificados no DE PARA, para auxiliar na identificação e parametrização dos locais.

Criação do programa 692057 - Relatório de Usuário - Departamentos do Usuário, vinculado ao programa 69901 - Permissões do usuário

Criação do programa 692122 - Relatório Consulta de Processo, vinculado ao programa 687490-Relatórios por Período, Tipo, Grupo e Departamento

Criação do programa 692170 - Relatório de Usuário - Tipos do Usuário, vinculado ao programa a 69901 - Permissões do usuário

Permitir identificar no calendário os dias que possui atividade cadastrada sem protocolo (em amarelo) e aos dias que não foram cadastradas nenhuma atividade (em vermelho)

Nova aba Versão, permitir consultar informações que auxiliem no controle de versão que o Processo será atendido.

Criação do programa 692175 - Relatório de Usuário - Administrações, vinculado ao programa a 69901 - Permissões do usuário

Alterado as listas de verão Solicitada e versão Confirmada para trazer todos os registros na lista, mas os registros onde situação for diferente de "em desenvolvimento" e "previsão" devem vir bloqueado para seleção.

Somente Pacote (banco)... Ajustei pacote e realizei teste para utilizar o "E-mail Remetente" do programa Template de email de acordo com o template configurado para o tipo de protocolo.

Aviso que protocolo só será atendido após o pagamento. Ao selecionar um assunto que possui tributo mostra a mensagem na tela "Sua solicitação será encaminhada para atendimento após a confirmação do pagamento da Guia"

Disponível na visualização de pagamento o detalhamento da guia DAS através do campo n° Das existente na visualização de pagamentos do mobiliario. Esta funcionalidade demonstra o detalhamento do DAS emitido pelo sistema SENDA, como origem da guia, valores que a compõe e o periodo de apuração da mesma.

Disponível um controle que não permite a utilização de mais de um(1) imóvel por ITBI criado, ou seja, cada ITBI se referirá a um único imóvel.

Criado botão para Inativar o registro, sendo bloqueado a visualização do Relatório no acesso externo.

Novo funcionamento informará através de uma caixa em destaque no cabeçalho do GRP, quando o sistema estiver posicionado em exercício e data de correção diferente da corrente.

Novo serviço para consulta dos dados de Carnes, via webservice, a partir do Nosso Número.

Considerando as dificuldades de identificar as origens de pagamentos do Simples Nacional, foi removido o regramento que impede um contrinbuinte efetuar declaração sem movimentação caso exista um registro de pagamento na competência da declaração.

Disponibilizado a possibilidade de alteração da descrição do tipo de atividade desenvolvida. Antes as descrições eram fixas em "Principal" e "Outros". Agora, caso o cliente queira outra descrição, basta alterar o registro de sistema \Tributos\Atividade\tpAtivDesenv.

Foi adicionado uma atualização automática dos registros financeiros após ser efetuado calculo de Contratos de Habitação. Anteriormente, após um cálculo executado no programa de Contratos Habitação, os registros financeitos da aba tributos não eram atualizados, obrigando o usuário a localizar novamente o contrato em questão.

Disponibilizado a possibilidade da geração de processo administrativo pela Consulta do Cadastra Geral para tributos de todos os módulos, para isso será necessário solicitar a alteração da chave codigModulo para TODOS.

Agora é possivel acessar o cadastro do processo jurídico que faz relação a um processo administrativo, diretamente pelo cadastro do mesmo. Portanto, quando o usuário estiver consultando um Processo Administrativo e este possui relação com um Processo Jurídico, ele poderá acessar o cadastro do jurídico sem precisar sair do cadastro do Processo Administrativo.

Foi alterado a janela onde é informado os parâmetros para geração da fiscalização do alvará de um mobiliario. Antes, era preciso informar o exercicio e número do protocolo que dará origem ao processo de fiscalização. Agora através de um campo único, pode ser selecionado o protocolo apartir de sugestão do sistema.

Esta disponível um relatório que apresenta um gráfico do tipo "pizza", valores corrigidos de lançamentos de IPTU não pagos e inscritos em dívida ativa. Este relatório pode ser acessado pelo menu Tributação [Geral] -> Relatórios Gerais - Financeiro.

Agora é possivel informar a situação para o qual o processo será modificado, se informado nenhum, mantém a situação atual.

Disponibilizado nova caracteristica a ser cadastrada em um Mobiliario, nomeada GERA RETENÇAO NFS-E JOB. Quando esta caracteristica estiver cadastrada como SIM.

Suporte para pesquisa contextual sobre o nome do departamento;
Apresentação da estrutura hierárquica do departamento na aba Detalhes;
Novo vinculado Detalhes para permitir ajuste do departamento superior(hierarquia) e demais informações do departamento.