Migração do relatório 12718 para 693089 referente a Indicação de Dotação Orç. Des. S/ Num. Reserva.

Migração do relatório 10719 para 693224 referente a Autorização Despesa Devolução de Custas.

Migração do relatório 14159 - Autorização Despesa - RH do ERP para GRP e do programa de pré-relatório sobre argumentos de assinatura, data e folha.

O Termo apresenta informações como Data Previsão, Valor Ordem, Valor de Descontos, Valor a Pagar, informações do credor, Código Contábil, Recurso, Destinação e Descrição.

No Relatório consta informações como Valor da Ordem, Informações do Credor, Orgão, Unidade, Proj/Ativid/Op.Esp, Rubrica, Recurso, Dotação, Categoria, N° Processo, Tipo Empenho, Empenho N°, Liquidação N°, Parcela N°, Data Previsão, Total Epenho, O.P.Bruta, Descontos.Orçam(Retenções), Descontos. Extra-Orçam(Retenções), O.P.Liquida, Saldo Atual.

Informações do Credor, Orgão, Unidade, Programa, Data Anulação, Proj./Ativ./O.P.Esp., Rubrica, Recurso, N° do Empenho, Valor da Anulação, Valor Extenso, Empenho N°, Valor Empenho, Saldo Anterior, Valor Anulado, Saldo da Verba e Valor do Empenho.

O Relatório apresenta informações do credor, Órgão, Unidade, Proj./Ativid./OP.Esp., Rubrica, Recurso, Destinação, Dotação, Categoria, Número de Processo, Tipo de Empenho, Número do Empenho, Número de Pagamento, Número da Parcela, Total do Empenho, Ordem Extra Bruta, Descontos Orçam. (Retenções), Descontos Extra-Orçam. (Retenções), Ordem Extra Líquida, Saldo Atual e Descrição de Ordem.

O relatório apresenta os valores de arrecadação de receitas, agrupados por recursos vinculados. São demonstrados os campos de recursos, período de recebimento e valor.

O Relatório apresenta as informações constantes no Plano Plurianual com metodologia temática, é demostrado as seguintes informações (Eixos, Macro objetivos, Programas, Objetivos, Órgão, Iniciativas).

Informações do Credor, Conta, Código Contábil, Recurso, Destinação e Descrição.

Informações do Credor, Data, Adiantamento, Empenho, Códigos, Comprovação, Valor Empenho, Valor Comprovado, Total Comprovado e Total Geral.

O Relatório apresenta as Informações do Credor, Banco, Agencia, Conta, Empenho, Operação, Total, Total da Conta e Total Geral.

O relatório apresenta informações como Data da Liquidação, Número de Liquidação, Número de Empenho e Data de Empenho, Inscrição e Nome do Credor, Valor da Liquidação, Valor Pago, Valor a Pagar e Total Geral. O Número do Pagamento, Data do Pagamento e Valor de Pagamento aparecem no relatório se presentes.

O Relatório apresenta as informações constantes nos Lançamentos Orçamentários, são demonstradas as seguintes informações (Categoria Contábil, Data Lançamento, Numero Lançamento, Dotação, Lei, Decreto, Tipo de Recurso, Red. Própria., Remanej. e Valor do Lançamento).

O relatório apresenta informações tais como informações pessoais do credor, Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto Atividade, Rubrica, Recurso, Destinação, Número de Empenho, Número de Pagamento, Número da Parcela do Pagamento, Valores de Ordem Extra Bruta, Valores de Descontos Orçamentários, Valores de Descontos Extra-Orçamentários, Valores da Ordem Extra Líquida e Descrição.

O Relatório apresenta informações como Valor do Recibo, Número da Receita, Nome da Receita, Recurso, Destinação, Característica (quando existe) e Observação.

O Relatório apresenta informações como Código da Receita, Código do Recurso, Nome da Receita, Descrição Contábil, Total por Receita e Total Geral.

O Relatório apresenta informações como Código da Receita, Código do Recurso, Nome da Receita, Descrição Contábil, Total por Receita e Total Geral.

O Relatório apresenta informações tais como Código Formatado, Descrição, Valor da Orçada Inicial, Valor da Orçada Atual, Valor da Meta até o Mês, Valores Arrecadados (até o mês anterior, mês e atual), Valores de Diferenças (Orçada Arrecadada e Meta Arrecadada), Total por Grupo e Total Geral.

Realizada a criação do programa responsável pela alteração de itens do pedido de compra que estejam na situação 'Autorizado' como existe hoje em dia no ERP.

As ações: 'Realizar Remessa' e 'Estornar' foram adequados à nova rotina (que trata de forma diferenciada as movimentações que devem ser feitas) para o atendimento que foi criado para uma solicitação de transferência de material.

Desenvolvido filtro no programa Atendimento de Materiais.

Desenvolvida a aba 'Info Frotas', no filtro no programa Bens Móveis.

Desenvolvido relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Implementação de verificações quanto à pendências de apresentação dos documentos durante a emissão do certificado.

Inserido a validação na cópia da requisição, não permitindo que seja copiado quando a requisição iniciada pelo BPM.

Realizamos um ajuste no programa vinculado 'Altera vencimento do contrato' para avaliar quando o contrato possui Aditivos de prazo (ou solicitações de aditivo de prazo) para que não permita a execução desta alteração.

Desenvolvimento do programa que controla a faixa de plaquetas adquiridas.

Migração de relatório, vinculado ao programa Licitação.

Foi realizado um ajuste no programa para não permitir que eventos de licitação que possuam controles internos (eventos de sistema) possam ser removidos dos eventos da licitação.

Desenvolvimento do relatório de etiquetas, vinculado ao programa Bens Móveis.

Desenvolvido o programa Filtro - Abertura de Chamados, vinculado ao programa Solicitação de Chamados - Atendimento.

Implementação da regra de visibilidade da descrição dos produtos, quando retornados da pesquisa. Podendo ser a descrição abreviada ou a descrição completa. Controle feito por chave primária do programa.

Migração de relatório, vinculado ao programa Participantes - Cotação.

Realizamos uma atualização no procedimento de geração da ordem de fornecimento do pedido. Quando esta ação for concluída o sistema agora, vai exibir um alerta informando a administração, o exercício e o número das ordens que foram geradas para o pedido de compra selecionado.

Realização de ajustes na montagem da lista de departamentos para a geração da ordem de compra a partir do Contrato - Solicitação.

Implementação da transação, responsável pela importação de abastecimentos de veículos

Implementação da transação, responsável pela importação de abastecimentos de veículos

Implementação da transação, responsável pela importação de abastecimentos de veículos

Realizado um ajuste no programa para verificar os lotes disponíveis para o produto de acordo com o almoxarifado correspondente. Quando for para o programa Transferência de Materiais deve mostrar os lotes para o almoxarifado de origem. Quando for para o programa de Solicitação de transferência de materiais, deverá mostrar os lotes para o almoxarifado de destino.

Modificado o valor padrão para o campo Anexo

Disponibilizado o recurso de integração utilizando o número do processo (protocolo)

Realizado a correção na ação, além de não apresentar mais o erro exibindo toda a descrição do produto.

Desenvolvida a funcionalidade de atualização das quantidades nos bloqueios do produto ao inserir o item na requisição de materiais.

Modificado a exibição dos itens no momento em que estão sendo incluídos, ao criar exibe os itens em lista.

Inserido a ação 'Excluir' quando o processo é iniciado pelo BPM.

Realização de uma alteração no programa de itens da transferência para exibir o quantitativo disponível correto para Transferências e Solicitações de Transferência.

Migração de relatório, vinculado ao programa Participantes - Cotação.

Migração de relatório do erp, vinculado ao programa Participantes - Cotação.

Migração de relatório do erp, vinculado ao programa Participantes - Cotação.

Migração de relatório do erp, vinculado ao programa Participantes - Cotação.

Migração da transação, vinculada ao programa Diárias do Bem

Vinculada as ações: 'Liberar', 'Não Liberar', 'Cancelar Ordem', 'Gerar Empenho', para o programa 'Ordem de Compra', link do programa Ordens / Licitações Relacionadas ao Pedido.

Migração da transação, vinculada ao programa Diárias do Bem

Ajuste na inclusão e exclusão de OS independente da situação da Requisição de acordo com a configuração no registro do sistema.

Realizado um ajuste neste programa para validar a existência do contrato informado neste programa através dos campos exercício e o número do contrato.

Criada chave no programa, para bloqueio do campo 'especificação', só permitindo a inclusão conforme lista cadastrada no 'Inserir Especificação'.

Remodelação da transação, de forma que permita a visualização dos registros e incremento de pesquisa na tela.

Ajustes na transação, vinculada a programa Licitação

Otimização dos filtro de pesquisa.

Correção na utilização da ação "Inserir Itens" da transação.

Criação do programa responsável pelo registro de destinos pre-definidos para utilização nos programas do controle de frotas.

Migração de relatório do erp, vinculado aos programas: Bens Móveis, Bens Móveis, Pesquisa de Bens Móveis - Geral.

O relatório foi disponibilizado no programa Pesquisa de Bens Móveis.

Relatório, vinculado ao programa Cadastro Geral.

Desenvolvido relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Contratos.

Desenvolvido relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Contratos.

Desenvolvido relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Alterado a informação do preço unitário, para que seja exibido com 4 casas decimais, relatório vinculado ao programa Licitação.

Realizada correção na troca de situação, não permitindo que seja reaberta depois de atendida.

Realizado a correção no momento de criar o Serviço no conserto do bem, sendo assim ajustado a criação ao inserir as peças no serviço.

Realizada a criação de um filtro específico para este programa (antes o filtro estava misturando os resultados de transferencia de materiais com solicitação de transferência de materiais.

Relatório configurado pra receber assinatura eletrônica, vinculado ao programa Ordem de Compra.

Desenvolvido relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Ajuste no relatório, incluída as informções: 'data do empréstimo' e 'número do empréstimo', vinculado ao programa Empréstimo de bens.

Inclusão dos campos "Data" e "Responsável" no filtro da transação.

Ajuste na regra de bloqueio do campo 'matricula', vinculado ao programa.

Ajustes no procedimento de encerramento da transferência da ata de registro de preços.

Otimização de desempenho do programa para possibilitar maior agilidade na alocação e conferência de custos.

Otimização de desempenho do programa para possibilitar maior agilidade na alocação e conferência de receitas.

Semelhante ao relatório 691745 - Formulário para Fiscalização - Prioridade, mas sem os dados do Requerente.

Alteração para permitir a solicitação de baixa de mobiliários, cuja situação seja "Inativa".

Adequação de nome de campo para o cliente.

Correção para não permitir adicionar tributos já vinculados a outros processos, excetuando-se processos de Revisão de Valores e processos na situação Concluído ou Nulo.

Inserido a ação de assinar eletronicamente no programa de Reimpressão.

Programa de situações para tramitações dos Projetos e Indicadores de gestão e estratégicos.

Programa das Unidades Organizacionais para tramitação dos Projetos e Indicadores de gestão e estratégicos.

Cadastro do Plano Estratégico do Órgão.