Correção na busca dos dados do fornecedor através dos campos CPF e CNPJ.

Correção da consulta que traz os dados do credor.

O Relatório apresenta informações como: Agencia, Conta, Código, operação, recurso, credor/fornecedor, cnpj/cpf, banco, agência, situação de retorno, observação, valor, total da conta e total geral de registros.

O Relatório apresenta informações do Credor, Banco, Agencia, Conta, Empenho, Operação, Total, Total da Conta e Total Geral.

O relatório apresenta informações como:Órgão, Unidade, Proj./Ativ./Op.Esp, Recurso, Rubrica, Informações do Empenho.

O Relatório apresenta informações como Valor do Recibo, Número da Receita, Nome da Receita, Recurso, Destinação, Característica (quando existe) e Observação.

O relatório apresenta o demonstrativo de despesa e receita Extraorçamentária, informando a conta contábil, o recurso, a destinação, a agência, informações do pagamento e seus respectivos valores.

O relatório apresenta informações tais como informações pessoais do credor, Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto Atividade, Rubrica, Recurso, Destinação, Número de Empenho, Número de Pagamento, Número da Parcela do Pagamento, Valores de Ordem Extra Bruta, Valores de Descontos Orçamentários, Valores de Descontos Extraorçamentários, Valores da Ordem Extra Líquida e Descrição.

O relatório apresenta informações tais como informações pessoais do credor, Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto Atividade, Rubrica, Recurso, Destinação, Número de Empenho, Número de Pagamento, Número da Parcela do Pagamento, Valores de Ordem Extra Bruta, Valores de Descontos Orçamentários, Valores de Descontos Extraorçamentários, Valores da Ordem Extra Líquida e Descrição.

Alterações no programa: 1) Adicionado botão "Enviar em Lote"; 2) Adicionado informação da Operação; 3) Adicionado dados bancários; 4) Adicionado chaves no programa para tratamento das alterações solicitadas.

Adicionado recurso para envio de e-mails aos responsáveis da UE, configurado via registro do sistema.

Adicionado recurso para permitir vincular Comprovante de Credores distintos, configurado via registro do sistema.

Adicionado recurso para permitir criação Comprovante do Tipo 5 a partir da Nota de Compra, conforme regras definidas para atender as Notas do SIMPLISS. Configurado via registro do sistema.

Adicionado recurso para permitir criação Comprovante, originado da Nota de Compra, cujo Local Gestor seja do Empenho em vez do Almoxarifado. Configurado via registro do sistema.

Modificada regra de pesquisa dos campos Exercício Inicial e Nº Empenho Inicial, no filtro de pesquisa. Ao preencher informação apenas no campo Nº Empenho Inicial, o sistema pesquisará apenas o nº informado e não a partir deste. Mesma regra para o Exercício Inicial.

O relatório apresenta informações como: Informações da conta e Valor.

O relatório demonstra os dados cadastrados no Plano Plurianual discriminado por Programática (órgão, unidade, função, subfunção, programa) e Ações, demonstrando informações de metas, quantidade e valores previstos.

Adicionado campo Integração Externa. Regra de visibilidade na tela depende da configuração na chave do programa.

O Relatório apresenta informações como: Id, Servidor, Cpf, Banco, Agência, Período, Numero, Valor total, Antecipação, Total Geral.

O Relatório apresenta informações como: Empenho, Adiantamento, Situação, Data Adiantamento, Limite Devolução, Limite Prestação, Valor Adiantamento, Total Diárias Vinculadas, Saldo, Servidor, Cargo, Período, Limite, Nº Diária, Situação, Modalidade, Valor Total, Apresentado, Glosado, Computado Adiantamento.

O Relatório apresenta informações como: Nome Servidor, Cargo, Período da diárias(Inicial, Final), Origem, Destino, Data Prestação, Diária(Exercício, Número), Empenho(Exercício, Número), Agrupa, Regime, Quantidade de diárias(Inteira, Meia, 1/6), Valor, Total Local Gestor, Total GERAL.

O Relatório apresenta informações como: Local, Diária, Data, Funcionário, Origem, Destino, Inicial, Final, Quantidade, Tipo, Valor, Glosado, Observação.

O Relatório apresenta informações como: Local, Inscrição, Diária, Regime, Período(Inicial, Final), Data Prestação, Valor aprovado da diária, Comprovações(Quantidade, Tipo, Valor Despesa, Valor Glosado, Valor Pago), Total diária, Total funcionário, Total local.

Relatório apresenta informações como: Local Gestor, Recebimento, Período, Limite, Destinatário, Conta Bancária, Cargo, Nº Diária, Modalidade, Valor, a Antecipar, Total Local Gestor, Total Geral.

O Relatório apresenta informações como: Comprovações, Período, Inscrição, Matrícula, Funcionário, Cargo, Quantidade, Despesa, Glosado, Apresentado, Total, Total Geral.

Programa que possibilita acesso pelos usuários das unidades organizacionais, de forma rápida aos itens enviados pela unidade solicitante, para preenchimento das informações, no qual se a informação foi solicitado ficara disponível em tela, ícone com hiperlink para acesso ao programa de registro dos valores, e ou dados qualitativos. Este programa tem permissão por locais liberados para cada usuário.

Programa que permite aos usuários das unidades organizacionais(demandante), criar registro para encaminhar a unidade solicitante analisar se será necessário prever a nova informação no PPA.

O Relatório apresenta informações como:Unidade Executora, Data, ID, Processo, Situação, Empenho, Ação/Subação, Nome Subação, Recurso, Despesa, TP, Nome Credor, Conta Bancária, ID externa, Valor, INSS, IRRF, Líquido, Total Unidade Executora, Total Geral.

O Relatório apresenta informações como:Unidade Executora, Data, ID, Processo, Situação, Empenho, Ação/Subação, Recurso, Despesa, Item, TP, Nome Credor, Conta Bancária, ID externa, Valor, INSS, IRRF, Líquido, Total Unidade Executora, Total Geral.

O Relatório apresenta informações como: Orgão, Unidade, Proj./Ativ./Op.Esp., Rubrica, dotação, Recurso, Destinação, Nº AC, Emissão, Tipo, Requisição, Nº Pedido, Licitação Nº, Modalidade, Convênio, Contrato, Credor, Endereço, Telefone/Fax, Conta Bancária, CPF/CNPJ, I.E, Cidade, Estado, Item, Quantidade, Unidade, Especificação, Preço Unitário, Preço Total, Desconto, Total Líquido, Forma de Pagamento, Local de Entrega, Prazo de Entrega, Destino do Material/Serviço, Controle Orçamentário (Saldo Anterior, Valor Empenho, Saldo Atual), Assinatura, Documento, Banco, Fax Enviado.

O Relatório apresenta informações como: Orgão, Unidade, Proj./Ativ./Op.Esp., Rubrica, dotação, Recurso, Destinação, Nº AC, Emissão, Tipo, Requisição, Nº Pedido, Licitação Nº, Modalidade, Convênio, Contrato, Credor, Endereço, Telefone/Fax, Conta Bancária, CPF/CNPJ, I.E, Cidade, Estado, Item, Quantidade, Unidade, Especificação, Preço Unitário, Preço Total, Desconto, Total Líquido, Forma de Pagamento, Local de Entrega, Prazo de Entrega, Destino do Material/Serviço, Controle Orçamentário (Saldo Anterior, Valor Empenho, Saldo Atual), Assinatura, Documento, Banco, Fax Enviado.

O Relatório apresenta informações como: Orgão, Unidade, Proj./Ativ./Op.Esp., Rubrica, dotação, Recurso, Destinação, Nº AC, Emissão, Tipo, Requisição, Nº Pedido, Licitação Nº, Modalidade, Convênio, Contrato, Credor, Endereço, Telefone/Fax, Conta Bancária, CPF/CNPJ, I.E, Cidade, Estado, Descrição, Preço Total, Desconto, Total Líquido, Forma de Pagamento, Local de Entrega, Prazo de Entrega, Destino do Material/Serviço, Controle Orçamentário (Saldo Anterior, Valor Empenho, Saldo Atual), Assinatura, Documento, Banco, Fax Enviado.

O Relatório apresenta informações como: Ordem Extra-Orçamentária, Recurso, Revisão, Valor Ordem, Desconto, A Pagar, À Tesouraria, CPF/CNPJ, Endereço, Cidade/UF, Conta, Código Contábil, Recurso, Destinação, Descrição, Documento, Banco.

Ordem de pagamento de resto, Recurso, tesouraria, CPF/CNPJ, Endereço, Cidade/UF, Conta, Orgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Proj.Ativid./OP.ESP., Rubrica, Recurso, Destinação, Item, Empenho N°, Liquidação N°, Parcela N°, Data previsão, Despesa, Orçamentaria, Total Empenho, Valor Liquido Desconto orçamentário, Descontos extra-orçamentários, O.P. Líquido, Saldo Atual, Descrição, Descrição Ordem, Desconto, Documento, Banco.

Ordem de pagamento de resto, Recurso, tesouraria, CPF/CNPJ, Endereço, Cidade/UF, Conta, Orgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Proj.Ativid./OP.ESP., Rubrica, Recurso, Destinação, Item, Empenho N°, Liquidação N°, Parcela N°, Data previsão, Despesa, Orçamentaria, Total Empenho, O.P Bruta, Desconto orçamentário, Descontos extra-orçamentários, O.P. Líquido, Saldo Atual, Descrição, Descrição Ordem, Desconto, Documento, Banco.

O Relatório apresenta informações como: Ordem Extra-Orçamentária, Recurso, Revisão, Valor Ordem, Desconto, A Pagar, À Tesouraria, CPF/CNPJ, Endereço, Cidade/UF, Conta, Código Contábil, Recurso, Destinação, Descrição, Documento, Banco.

Inclusão de campo Tipo controle funcionário para gestão de Terceirizados, programa vinculado ao Contrato.

Implementação do opção do botão direito do mouse para selecionar e desselecionar itens em tela. Ação é vinculada ao programa Avaliação em lote.

Inclusão de campo 'Tipo do Veículo', conforme regra de exibição da chave [exibeTipoVeiculo].

Realização de ajuste no modal da ação informada para que permita uma listagem maior de registros para gestão dos dados. Tal ação é vinculada a aba 'Bens' do programa Processo de Baixa.

Implementado validação que verifica se a modalidade é uma cotação ou uma licitação, programa vinculado ao Cadastro Geral.

Correção do campo 'Tipo Bem' que estava sendo setado como 'Nenhum' quando colocado o inserido um receptor.

Ajuste no momento de realizar a troca de situação do ateste 'Atestar' e 'Reabrir', programa vinculado ao Contrato.

Implementada as ações 'Inserir Bens' e 'Excluir Múltiplos', programa vinculado ao Consertos de Bens.

Correção no procedimento que gera o cálculo do valor de transporte no conhecimento.

Inclusão da assinatura eletrônica no referido programa, vinculado no Certificado do Forencedor.

Criado programa para atualização da informação do donatário e representante nos itens do processo de baixa, programa vinculado ao Processo de Baixa.

Correção do campo 'Tipo Bem' que estava sendo setado como 'Nenhum' quando colocado o inserido um receptor.

Implementado campo 'Agregado' para filtro de bens móveis, programa vinculado ao Bens Móveis.

Inclusão de uma nova verificação que valida se o preço estimado da licitação supera o valor definido na faixa de valores do objeto, para a modalidade.

Desenvolvimento do programa Guias Avulsas que receberá os dados das Guias e os itens que serão transferidos.

Adicionado o campo 'cnae' na tela do programa. Modificado o modal utilizado para exibir as informações do campo Item/Subitem lei 116, aba vinculada ao programa Contrato.

Desenvolvimento da aba Itens, vinculado ao programa Guia Avulsa.

Implementada configuração que permite tornas os campos 'Estado', 'Forma Aq.' e 'Marca' obrigatórios, conforme chave primária, ao gerar os tombamentos do item, programa vinculado ao Nota de Compra.

Realizada correção ao incluir um produto em uma transferência de materiais de administração, programa vinculado ao Transferência de Materiais.

Desenvolvido programa que realiza a importação dos itens do lote de ordens de compra, programa vinculado ao Nota de Compra.

Desenvolvimento de relatório, vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

Ajuste no filtro de campo do campo 'Rubrica', se utilizado a nota de reserva não estava sendo montado a lista com as opções.

Correção da consistência efetuada ao salvar as alterações nos registros da transação.

Implementada funcionalidade que mantem o número do processo eletrônico ao Gerar Ordem a partir dos programas: 'Contrato', 'Aditivo de Contrato', 'Licitação' e 'Pedido de Compra'.

Implementado no programa 'Órgão Patrimonial', funcionalidade através da chave primária [consisteBens], para que ao bloquear um Prédio, Unidade ou Local, caso exista algum bem vinculado em situação diferente de Baixado, para que exiba mensagem no modal da ação Bloquear.

Implantação de alerta quando for salvo um registro em que o valor total seja diferente da soma dos valores na proposta dos participantes, vinculado ao programa Licitação.

Aplicada nova regra de ordenação dos registros apresentados na tela. À partir de agora, os registros são ordenados pelo seu respectivo nome do cadastro geral e, caso o usuário não tenha vínculo ao cadastro geral, será ordena do pelo seu respectivo login.

Criada consistência que não permite a criação de um pré-agendamento nos finais de semana e feriados.

Vinculação do relatório ao programa Pesquisa de Bens Móveis - Local.

Desenvolvido relatório, vinculado ao Pesquisa de Bens Móveis.

Desenvolvimento de relatório, vinculado ao programa Agenda do Bem.

Criação do programa Tipos de Serviço da Gestão de Terceirizados.

Desenvolvimento de relatório, vinculado ao programa Sistemas para exibição de análise de uso de programas do ERP/GRP.

Realizamos um ajuste corretivo na exclusão de Ordens de Fornecimento geradas de Registro de Preço para verificar se o sistema está trabalhando com controle de RP por Dotação e Local, ou se a ordem de RP for criada por licitação. Nestes casos, a alteração do local e exclusão do destino do item da ordem não poderão ser realizadas para que haja controle nos destinos dos itens dos RP's e das ordens geradas.

Realização de um ajuste corretivo no programa quando é configurado o uso de classificações ou subclassificações definidas na capa do pedido (mediante ativação de registro do sistema). Quando este recurso estava ativado, o sistema não estava validando os produtos em suas classificações ao inserir o item de forma incorreta, avisando sempre que a classificação do produto não era a mesma da informada na capa (mesmo que estivesse igual). Nesta versão este problema foi corrigido.

Melhoria ao criar HDOC para carregar o número do processo completo.

Substituição da coluna Classe pela de Solicitante.

Novo campo Permissão acesso externo.

Novo controle GERADOPELOPROCESSO para impossibilitar a tramitação de processos do módulo Tributário pelos programas do módulo Protocolo.

Nova forma de ordenação dos resultados de busca pela Prioridade.

Chave primária grupo agora permite a inclusão de mais de um código separados por vírgula.

Vinculado o 692634-Comprovante Lajeado para gerar junto do carnê no programa de acesso externo 670144 - Protocolo Eletrônico - SEPLAN.

Distribuído o 684447-Carnê Consolidado DARM - LAJEADO.

Adicionado tonteador na ação pesquisar.

Incluído intervalo de datas nos campos "Data Sanitário", "Data Bombeiros" e "Data Lic. Operação".

Incluído no programa de Custas o indicativo se o Contribuinte está impedido (por Custa) de emitir a CND (Certidão Negativa de Débito) no SEFAZ. Pelo filtro do programa, o indicativo pode ser filtrado pelo campo "Impedido CND".

Incluída a informação de "Percentual de juros anterior", referente ao percentual dos juros calculados até uma data base predefinida por Lei.

Incluído na coluna "Descrição Devolução Receita" a descrição completa do código orçamentário ao passar o mouse sobre a coluna. Incluído campos "Devolução Receita" e "Descrição Devolução Receita" no Localizar do programa.

Desenvolvida nova programação que permite que o usuário informe o número de dias para o prazo da data de ciência do e-CAC ao adicionar uma comunicação. O controle desse desenvolvimento é feito por meio da chave "informaPrazoCiencia".

Desenvolvida nova programação para que o programa permita ser acessado com credencial e senha ou apenas informando CPF/CNPJ do contribuinte.

Desenvolvimento de novo programa vinculado ao Processo Administrativo/Processo de Cobrança que permite consultar as informações referente às remessas do processo enviadas aos Correios.

Desenvolvimento de novo botão no programa de Custas, que permite alterar o Contribuinte da Custa.

Disponibilizado dois novos carnês no serviço externo: 696193-Imprimir cota única com desconto ou parcelas selec e 696194-Imprimir Parcelas Selecionadas em um só Boleto.

Melhorada mensagem quando CPF/CNPJ preenchido é inválido.

Novo Registro de sistema\Tributos\Faturamento\CarneFaturamento\imprimeSemValor para permitir emissão de 2º via de contas pagas.

Incluído o campo "Porte" para possibilitar a filtragem dos CODRAMs pelo porte.

Incluído opção de consulta no programa externo por CPF/CNPJ. A opção de consultar pela identificação da Economia Água se mantém. Controle com novo Registro do Sistema\Tributos\Faturamento\CarneFaturamento\LAYOUT_DIVIDAAGUA_WEB e Conteúdo = S.

Ajuste no retorno dos anexos no programa 'Detalhes - Advertências do Fornecedor'.

Ajuste na exibição da informação do CPF dos Vencedores e Vencedores por Item no programa: 'Detalhes da Licitação'.

Aumento no tamanho de arquivo para download para 5GB.

A tela que antecede a impressão de relatórios listando os usuários que assinam o documento agora permite selecionar mais de um registro para utilizar a ação Remover uma única vez.

Otimização a consulta pela Situação.

Otimização da barra de rolagem no detalhamento do processo.