O programa apresenta as informações: Exercício, Valor Passivo, Tipo Passivo, Descrição e Controle.

Realiza o cadastro do encerramento mensal e gera os pré-empenhos.

Programa para a manutenção dos registros de pendência.

Importa e gera os pré-empenhos atraves da trigger ctb$_selo_dig_enco_air_t.

Realizada correção ao acessa o vinculado Assinaturas sem selecionar nenhum registro da lista.

Removido a validação que exijia a obrigatoriedade de anexo quando o tipo de ateste era o Serviços Postais.

Implementada na ação 'Inserir Bens', os campos 'Responsável' e 'Nome Responsável', vinculado ao programa Processo de Baixa.

Realizada a criação de um properties eclusivo par ao cliente TJRS para o campo 'Consulta superior' alterando o percentual para '50%' na referida aba que é vinculada ao programa Processo de Baixa.

Inclusão dos campos 'Número' e 'Complemento' para o endereço do bem imóvel.

Correção na aba 'Anexo' quando retorna dos vinculados 'Anexação e Manutenção de Documento' e 'Anexar documento' atualizando os documentos quando anexados.

Realização de alteração no campo 'Situação' dando destaque em negrito na cor vermelha para bens que estejam com a situação 'Baixado'.

Realização de alteração no campo que apresenta se o bem encontra-se 'Em estoque' (ao lado do campo com a data de aquisição). A partir desta versão esta informação será apresentada em negrito de forma que facilite a identificação no cadastro.

Ajuste na rotina de criação de bens, para que ao informar o Local, seja consistido se o mesmo, encontra-se Bloqueado.

Aplicada a configuração para utilização de 4 casas decimais para quantitativos de itens, dos processos de compra(Pedido, Ordem de compra, Licitação, Contrato, Aditivo, Ata, etc).

Realização de ajuste corretivo na abertura do vinculado Funcionários da Competência do Contrato. O sistema estava obrigando o preenchimento do campo 'Dias Uteis?' que não é exibido no referido programa.

Alterada mensagem de erro ao realizar o envio do contrato ao esfinge.

Realizada alteração no relatório para exibir todos os empenhos, independente da administração logada, relatório vinculado ao programa Contrato.

Realizada alteração no relatório para exibir todos os empenhos, independente da administração logada, relatório vinculado ao programa Contrato.

Inclusão do código junto à descrição na lista do campo 'Item Despesa'.

Criação de properties para o cliente, onde altera o nome do campo "Gestor Responsável" para "Fiscal Responsável".

Inclusão do código junto à descrição na lista do campo 'Item Despesa'.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado aos programas Produtos por Almoxarifado e Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Ajustes na consulta do relatório, de forma que exiba os dados de todos os registros pesquisados em tela, independente do usuário ter ou não acesso ao local físico dos bens.

Realizada alteração no retorno das informações do filtro de bens visando a otimização do tempo de retorno, filtro do programa Bens Móveis.

Adicionado o campo 'Ordem dos ajustes' do ajuste do contrato, filtro do programa Contrato.

Vinculada aba, ao filtro do programa Contrato.

Em diversos pontos do sistema, temos este filtro para auxiliar na busca de produtos no sistema. Como trata-se de um filtro genérico, todos foram modificados. A partir desta versão é possível realizar a classificação dos resultados, clicando-se na coluna que deseja realizar a ordenação.

Acrescentada a coluna 'Unidade' à área de resultados do filtro.

Alterada regra de ordenamento do retorno dos resultados do filtro, para retornarem em ordem alfabética.

Realizada a alteração do filtro informado adicionando a situação 'Conferida' para permitir buscas por esta situação no sistema.

Inclusão dos campos 'Tipo Origem' e 'Outras Origens' e dos itens BID, BIRD e FOCEM na lista do campo 'Origem'.

Realizada a adição de uma nova aba para busca de pedidos no sistema através da informação do Tipo de Pedido de Compra associado ao Pedido de Compra.

Criada a ação responsável pela criação de pré-empenhos (gera ordens, libera-as e cria o pré-empenho) a partir do programa Contrato.

Realização de alteração na ação para não permitir a alteração do número de parcelas.

Criada a ação responsável pela criação de uma requisição a partir do progrmaa Devolução de Materiais.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Produtos por Almoxarifado.

Realizado um ajuste na tela que realiza a listagem dos itens da ordem associada ao Conserto do bem de forma que disponha todos os itens da ordem com paginação para que todos os itens sejam exibidos. Antes do ajuste o sistema não mostrava os itens para ordens com muitos cadastros.

Implementada a informação de exclusividade do item, no arquivo gerado através da ação 'Exportar', vinculado ao programa Licitação.

Inclusão de ordenamento na lista do campo ‘fabricante’.

Inclusão de consistência para não permitir incluir quantidade total dos lotes maior do que a quantidade original da devolução.

Inclusão do campo 'Código Fipe'.

Realizada correção ao abrir os programas: Inventário Patrimonial e Inventário Patrimonial - Locais com Permissão.

Desenvolvimento e ajustes para se adequar ao comportamento do App Inventário Online.

Quando o inventário for encerrado e a chave 'enviaEmailEncerramentoBem' for igual a 'S' o responsável pelo local receberá e-mail em que o Inventário foi encerrado listanod os bens no corpo do e-mail.

Ajustes realizados na transação, vinculada ao programa Devolução de Materiais, onde o preço unitário do item passou à ser visualizado adequadamente ao salvar o registro em tela.

Implementada a validação sobre pendências de remessa na inclusão dos itens nas transações, vinculadas aos programas Requisição e Requisição (Atenda-se) respectivamente.

Implementada a validação sobre a inclusão dos itens, quando utilizada a consistência sobre o catálogo de materiais.

Implementada a validação sobre pendências de remessa na inclusão dos itens na transação, vinculada aos programas Solicitação de Transferência - Requerente e Solicitação de Transferência - Atendimento.

Inclusão de ordenamento na lista do campo ‘fabricante’.

Ajuste das obrigatoriedades dos campos 'Marca', 'Estado' e 'Forma de aquisição'. Quando o item for desmembrado, as obrigatoriedades do programa em questão serão desconsideradas, pois o tombamento será realizado de acordo com as informações salvas no vinculado Desmembrar item.

Inclusão de consistência para os campos de data e hora dos pedidos de diária.

Para pedidos de compra criados com tipo configurado com a coluna 'Diária?' configurado como sim, toraram-se obrigatórios de preenchimento os campos data/hora de saída/retorno para que não haja problemas na fase de empenhamento do processo.

Realizado um ajuste corretivo no referido programa para que ele tenha seus dados atualizados quando voltar-se do preenchimento de um dos seus vinculados (atualização do valor do campo quantidade atendida).

Correção na ação 'Produtos mais Requisitados' para ficar visível após ser utilizado.

Disponibilizada a ação "Reativar" nas transações, que permite a reativação do destino do item da licitação no contrato.

A partir desta versão, a ação 'Gerar' deste programa, vai realizar (para minutas do tipo 'Contrato') a verificação do maior número do contrato já criado para o tipo do contrato informado na minuta para o exercício nela informado definindo-o no vinculado: [[685919#Informações_do_contrato

A partir desta versão está sendo disponibilizado para os campos exercício/numero da ordem o filtro de campo para auxiliar na busca de ordens de compra no sistema com mais informações.

Realizado um ajuste no referido programa para que o mesmo mostre os dados sempre mais atualizados possivel (para quando acessar um ou mais processos associados ao pedido por ele e modificações forem realizadas nesse vinculado), ao retornar, as novas situações serão atualizadas no programa em questão.

Implementação na forma de pesquisa e a busca ser realizada pelos tombos separados por vírgula.

Realizada a adição de uma nova aba para busca de pedidos no sistema através da informação do Tipo de Pedido de Compra associado ao Pedido de Compra.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Realizada correção na informação da coluna 'Reajustar', para que exiba a informação do tipo do Pedido. Ajustada a fonte do relatório para tamanho 12, aumentada a altura e largura da linha, relatório vinculado ao programa Pesquisa de Contratos.

Alteração dos labels e inclusão de chave para permitir ocultar o campo da pergunta.

Cadastro de novo programa, aba do programa Itens do Pedido de Compra.

Migração de relatório do ERP, vinculado ao programa Licitação.

Desenvolvimento do relatório vinculado no programa Geração de relatórios de datas.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Consulta Ata do Registro de Preço.

Realizado ajuste no relatório na informação da coluna do produto, para apresentar a informação da descrição do item na licitação, juntamente com a descrição do produto, vinculado ao programa Ata do Registro de Preço.

Realizado ajuste no relatório na informação da coluna do produto, para apresentar a informação da descrição do item na licitação, juntamente com a descrição do produto, vinculado ao programa Ata do Registro de Preço.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Contratos.

Desenvolvido relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Contratos.

Desenvolvido relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Contratos.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Notas de Compra.

Realizada alteração no relatório para exibir todos os empenhos, independente da administração logada, relatório vinculado ao programa Contrato.

Realizada alteração no relatório para exibir todos os empenhos, independente da administração logada, relatório vinculado ao programa Contrato.

Migração de relatório do ERP, vinculado ao programa Produtos.

Ajuste na configuração de quebra de página e na formatação do relatório de forma que possua o mesmo comportamento do relatório do ERP.

Realizada alteração no relatório para exibir todos os empenhos, independente da administração logada, relatório vinculado ao programa Contrato.

Desenvolvido relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Contratos.

relatório vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis - Geral.

Migração de relatório do ERP, vinculado ao programa Licitação.

Realizada alteração no relatório, substituindo a coluna 'Modalidade' pela 'Base Legal' do contrato, relatório vinculado ao programa Contrato.

Migração de relatório do ERP, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Desenvolvimento do relatório vinculado no programa Pesquisa de Cadastro Geral.

Migração de relatório do ERP, vinculado ao programa Pedido de Compra.

desenvolvido relatório, vinculado ao programa Controle de Envio do E-sfinge.

Inclusão do campo 'Data do Cadastro'.

Desenvolvida consistência, para que ao utilizar o tipo de produto a requisição (Configuração realizada via registro do sistema '\Materiais\REQ_TIPO_PRODUTO'), quando a requisição possui algum item já cadastrado, não seja possível modificar o campo 'Material', na capa da Requisição.

Realizada a criação no registro do sistema '\Compras\Contrato\envioEmailAutomaticoGestores' da nova chave: 'exibeLocalGestorContrato' que por padrão vai configurada com o valor 'N', podendo ser alterada para 'S'. Esta chave permitirá a exibição/agrupamento da informação 'Local Gestor' contida na aba 'Informarções Adicionais' do 'Contrato' exibindo esse agrupamento no e-mail.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Ordem de Compra.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Alteração do campo 'Processo'.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Inventario Patrimonial.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Cadastro Geral.

Implementada a ação "Remover pendência" vinculada a transação, à qual permite remover a pendência da solicitação alterando sua situação de "Pendente" para "Atualizada".

Novo programa que permite criar grupos de template, onde depois será utilizado no programa de templates de abertura para efetuar o agrupamento dos templates.

Permite configurar template de abertura para processo eletrônico, dados pre configurados para a criação de processos via acesso externo.

Programa que permite configurar documentos que podem ser anexados na abertura de processo via acesso externo. Programa vinculado ao “Template para abertura de processo eletrônico” .

Programa de acesso externo onde será apresentado um grupo de links disponível para abertura de processo eletrônico.

Efetuado alterações no estilo do programa para manter padrão todos os programas de acesso externo do módulo do Processo eletrônico.

Efetuado alterações no estilo do programa para manter padrão todos os programas de acesso externo do módulo do Processo eletrônico.

Efetuado alterações no estilo do programa para manter padrão todos os programas de acesso externo do módulo do Processo eletrônico.

Programa de acesso externo com credencial que permite a abertura de processo eletrônico via configuração de template. O programa pode ser vinculado ao programa de Lista de Serviços ou utilizado diretamente via link. (sendo dois cadastros de programas diferentes).

Modificado o campo do Número Processo para permitir mais caracteres, seguindo o padrão do banco (60 caracteres).

Incluído no retorno do filtro de Lotes de Arrecadação a informação da Administração do Lote, que não estava sendo populada.

Criado novo botão dentro da aba Sócio Imóvel que permite arrematar o registro de imóvel de acordo com o sócio selecionado e data da arrematação.

Incluída a coluna referente à natureza do imóvel na aba de Imobiliários do Consulta Cadastro Geral, afim de melhor identificá-lo.

Agora é possível parametrizar o campo "Descrição" como obrigatório utilizando o vinculado Atributos Obrigatórios do Programas.

Desenvolvido o filtro do programa Receita Eventual com as abas Receita Eventual e Financeiro.

Concluído o desenvolvimento de movimentação automática da Guia ITBI em determinadas situações.

Finalização do programa e realizada as diversas melhorias solicitadas.

Criada configuração nos programas Consulta de dívidas de Custas e Guias de Atos Comuns e Isolados para ter a opção de pagamento sem cartão, apenas com boleto.

Incluído o label dos campos setor, quadra, lote e subLote no programa.

Para o atendimento dos requisitos do SIAFIC, referente a exibição do nome da Solução e da empresa, foi disponibilizadas a chave de registro '\GRP\Relatorios\mensagemSIAFIC' onde deve ser informado a mensagem a ser exibida na borda lateral dos relatórios. Para que o relatório apresente essa informação, no cadastro de programa do relatório deve estar marcado a opção 'Exibe mensagem SIAFIC'.