Desenvolvimento de um relatório dos balancetes que deve aparecer as informações do programa, projeto e atividade.

Desenvolvimento de um relatório de Decreto de Crédito Adicional Suplementar que o tipo de recurso é de Excesso de Arrecadação.

Desenvolvimento de um relatório de Decreto de Crédito Adicional Suplementar que o tipo de recurso é de Operação de Crédito.

Desenvolvimento de um relatório de Decreto de Crédito Adicional Suplementar que o tipo de recurso é de Excesso de Arrecadação e a observação é "Possível Excesso de Arrecadação".

Desenvolvimento de um relatório de Decreto de Crédito Adicional Suplementar que o tipo de recurso é de Reduções.

Desenvolvimento de um relatório de Decreto de Crédito Adicional Suplementar que o tipo de recurso é de Superávit Financeiro.

Planilha vinculada ao programa (685152)Consulta Liquidações - Filtro conforme o solicitado.

Criado a versão em Lote do relatório "Nota de Empenho - CM Mauá" para a Camâra Municipal de Mauá.

Adicionado o campo Destinação no relatório.

Adicionado o campo Destinação no relatório.

Criado este novo relatório base no (690212)Nota de Liquidação Adicionado o campo Destinação(Número e Nome) e ajustado o layout.

Criado uma Nota de Liquidação para SAMA para conferências das Liquidações.

Ajustado o relatório, agora ele está filtrando as informações pelo pagamentos.

Ajustado o relatório para atender a solicitação de retornar apenas adiantamentos atrasados.

Criado um novo relatório para demonstre as informações da transação do ressarcimento.

Ajustado a consulta do relatório, a parte que se diz respeito a retenção agora só puxa registros vinculados a Liquidação.

Desenvolvido um relatório para SAMA para conferência das solicitações de Liquidações e Pagamentos.

Criado um novo relatório para verificar os dados dos adiantamentos por Responsável.

Criado um novo relatório para verificar os dados dos adiantamentos recebidos.

Realizado ajuste na consulta do relatório, pois trazia informações repetidas.

Criado um novo relatório para verificar os Históricos de Cotas Mensais por Local.

Ajuste realizado no campo referente a "OUTROS VALORES". Ele puxava o valor referente ao "VALOR HONORÁRIO", mas agora está puxando o valor correto.

Desenvolvimento de um relatório para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para conferência das Ordens de Pagamentos feitas pelos bancos de Origem.

Adicionado a ordenação por data de pagamento e feita pequenas modificações no layout.

Desenvolvimento de um relatório para gerar registros de empenhos pagos agrupados por destinação.

Inserido a coluna "NATUREZA INFO." que traz informações da natureza da informação do plano contábil.

Parâmetros do relatório mudados para que seja possível gerar de mais de 1000 registros.

Inserido o código da Destinação ao lado do recurso no relatório.

Inserido o campo DESTINAÇÃO(Código e Nome) ao relatório e ajustado o seu layout.

Criado um novo relatório baseado no relatório (689116)Termo - Ordem de Pagamento Orçamentária - SAP (LOTE) .Inserido o campo DESTINAÇÃO(Código e Nome) ao relatório e ajustado o layout.

Inserido a Assinatura Eletrônica no relatório.

Inserido o campo DESTINAÇÃO(Código e Nome) ao relatório e ajustado o layout.

Inserido a Assinatura Eletrônica no relatório.

Criado um relatório de termo novo para Câmara Municipal de Mauá.

Criado um relatório de termo em lote novo para Câmara Municipal de Mauá.

Para licitações que possuirem no critério de julgamento a forma 'Taxa', licitações com este recurso exibirão uma coluna com o valor da taxa do vencedor para o item. Neste mesmo atendimento também foi modificada a ação de criar, para que uma licitação com esta característica mostre também a informação da taxa para os participantes no momento da inclusão manual de vencedor.

Inclusão de regra de bloqueio nos botões conforme a situação do aditivo.

Ajustes gerais na transação e na forma de utilização do filtro de bens da transação.

Migração do programa do ERP.

Remoção da ação "Criar" da transação, vinculada ao programa Produtos.

Migração do programa do ERP.

Realizada a correção do procedimento de autorização do pedido que gera reservas futuras sem destinação.

Ajustes na disposição do campo "Identificação" na tela e inclusão do contador de caracteres neste mesmo campo.

Inclusão das colunas quantidade e quantidade reservada à tabela de resultados.

Ajuste no campo 'Usuário' modificado de lista para campo autocomplete.

Realização de ajuste na regra de obrigatoriedade do campo 'Data Assinatura'. Quando o cotrato estiver configurado para não utilizar documentos com assinatura eletronica, sempre vai obrigar o preenchimento deste campo. Quando o contrato estiver configurado para utilizar documentos com assinatura eletronica, em seu cadastro ele não vai exigir a data de assinatura, mas, uma vez que a mesma for preenchida, ela não poderá mais ficar nula no sistema.

Alteração na regra de exibição do conteúdo da coluna 'Data de reajuste' para registros do tipo 'CONTRATO À VENCER'.

Disponibilização do vinculado Anexação e Manutenção de Documento.

Realizada a alteração da coluna forma, alterando o tipo 'Maior Desconto' para 'Maior Desconto (debita valor)' e adição do novo tipo 'Maior Desconto (não altera valor).

Disponibilização da nova aba, vinculada ao programa Itens do Pedido de Compra.

Desenvolvimento de nova aba para o programa Filtro Gerenciamento de Contratos.

Desenvolvimento de novo programa, vinculado às abas Prorrogações e Prorrogações.

Implementada a possibilidade de exportar o arquivo nos formatos ODS e XLSX, conforme definido na tela da transação.

Disponibilização da aba Usuários na transação.

Desenvolvimento de novo programa.

Adicionado o campo 'Critério de Julgamento' para realização da busca de licitações que tenham esta informação em seu cadastro.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Cotações.

Desenvolvimento da transação, vinculada ao programa Pedido de Compra.

Ajuste no procedimento para permitir a geração de ordens do contrato quando o mesmo possuir aditivo de alteração do contratado.

Desenvolvimento de nova aba para o programa Filtro Gerenciamento de Contratos.

Desenvolvimento de novo programa, vinculado ao Filtro Gerenciamento de Contratos.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Consertos de Bens.

Desenvolvimento de novo programa para importação dos movimentos do sistema externo de almoxarifado.

Alteração do cadastro de programa e ajuste da wiki, visto que só é possível importar itens das ordens.

Disponibilizada configuração para geração do relatório Termo de Encerramento Inventário após clicar na ação 'Finalizar Inventário'.

Ajuste no conteúdo da mensagem de erro, quando existe ocorrência de erro ao tentar salvar alterações nos registros.

Ajuste no conteúdo da mensagem de erro, quando existe ocorrência de erro ao tentar salvar alterações nos registros.

Implementação da ação vinculada ao programa Cadastro Geral, responsável peor enviar e-mail de notificação de documentos à vencer/vencidos para o fornecedor.

Ajuste no campo 'Data' para lançamento de ordens do exercício anterior.

Ajustes gerai na transação vinculada ao programa Lotes de Ordens de Compra, de forma que corrigiu problema ao informar o exercício/número da ordem de compra do lote.

Acréscimo das colunas 'Data Atendimento' e 'Motivo' à tabela de resultados.

Realizamos um ajuste no programa (utilizado via aba/programa vinculado 'Participantes') a adição da informação 'Desconto' para preenchimento de licitações que tenham em seu critério de julgamento a forma 'Maior Desconto (não debita)'.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado aos programas Bens Móveis e Pesquisa de Bens Móveis.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Filtro Gerenciamento de Contratos.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Produtos por Almoxarifado.

Desenvolvimento de nova aba para o programa Filtro Gerenciamento de Contratos.

Desenvolvimento de novo programa, vinculado às abas Prorrogações e Prorrogações.

Ajustes na ação, vinculada ao programa Itens da licitação, de forma que também permita a reativação do item quando a licitação estiver na sua situação final(Homologação/Adjudicação).

Correção no modo criar da transação.

Ajuste da wiki colocando no padrão.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Integração Sistema de Materiais - Contabilidade.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

Alteração da formatação do relatório e ajuste da emissão no programa Processo de Baixa.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Filtro Gerenciamento de Contratos.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Inventário Patrimonial.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Licitações.

Ajuste no campo 'Nº Entrada' para exibir a sequencia da nota de compra.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Requisição.

Desenvolvimento de novo relatório onde foi inserido as cores, conforme solicitado pelo cliente, vinculado ao programa Licitação.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Desenvolvimento de nova aba para o programa Gerenciamento de Contratos.

Alteração no relatório e vinculação do mesmo ao programa Geração de relatórios de datas.

Realizamos a criação de um registro do sistema que permite (quando o registro estiver ativo) que somente contratos na situação 'Ativo' sejam verificados pela tarefa em questão.

Ajuste de exibição dos campos de data e hora de saída no relatório.

Ajuste na regra de ordenação do relatório.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Requisição.

Desenvolvimento de novo relatório, vinculado ao programa Ordem de Compra.

Acréscimo do campo Destinação, vinculado ao programa Ordem de Compra.

Acréscimo do campo Destinação, vinculado ao programa Ordem de Compra.

Acréscimo do campo Destinação, vinculado ao programa Ordem de Compra.

Ajuste no campo 'Local' para permitir a exibição completa de locais com a descrição mais longa .

Ajuste no totalizador dos itens do relatório.

Ajustes na ação, vinculada ao programa Nota de Compra, de forma que inclua os bens na administração de destino, na mesma ordem em que foram criados na administração de origem da transferência.

Realizada a adição de novo controle para que quando uma licitação tenha em seu critério de julgamento as formas: 'Menor desconto', 'Maior desconto (debita valor)' e 'Maior desconto (não altera valor)' tenham a coluna 'Desconto' (percentual do desconto) apresentada em licitações com controle item a item.

Realizado um ajuste na ação em questão para que realize a classificação dos vencedores para licitações que tenham em seu critério de jultamento a forma: 'Maior desconto (não altera valor)' a definição realizada pelo desconto registrado pelo participante em sua proposta.

Adicionado o CPF/CNPJ junto ao nome do requerente na lista, para auxilio na identificação do mesmo por possuir diversos registros com o mesmo nome em caso de filiais.

Criado nova chave primaria mostrarHistorico no programa para permitir definir se deve ou não mostrar os registros de andamentos, caso mostrarHistorico = S então mostra na tela os andamentos com data, destino e despacho.

Alteração nas views para melhorar o desempenho do programa.

Havia uma inconsistência que estava permitindo clicar duas vezes no botão de Salvar, foi corrigido.

Criada a chave primaria somenteacessoExterno = S ou N, sendo que se somenteAcessoExterno = S então trazer somente os assuntos que são de acesso externo, caso seja N ou não exista a chave, então deve trazer todos.

Criado uma nova coluna Aviso Sonoro onde foi definido em uma lista fixa 5 Beep diferentes.

Foi aumentado o fonte da tela para uma melhor visualização.

Alterada a lista do campo DEPARTAMENTO para deixar o usuário selecionar o(s) departamento(s) Inativo, ATIVO = N.

Feito Ajuste para que os departamentos Inativos fiquem tachados para diferenciar do Ativos.

Feito Ajuste para que os departamentos Inativos fiquem tachados para diferenciar do Ativos.

Alterar o order by do select do programa para ordenar também pelo Volume.

Criado o vínculo do programa 696012-Definir Situação no programa 695300-Processo Eletrônico.

Alterada a lista do campo INSCRICAO para mostrar na lista o cpf/cnpj concatenado ao lado do nome.

Utilizar a chave primaria mostrarHistorico para mostrar ou não o field set Encaminhamentos no programa 698064..

Corrigido o problema quando ambiente do cliente é doc$_conteudo, ao Emitir Documento Completo, ficava carregando, não emiti o documento e não aponta nenhuma mensagem.

Alterado o pacote para utilizar o email do cadastro do usuário ao invés do cadastro geral nas notificações do módulo Processos Eletrônicos.

Registra a Data Ciência quando clicado em Visualizar somente quando não houver nenhum registro no campo.

Agora é possível verificar a auditoria utilizando o vinculado Consulta de Auditoria (686841).

Realizada a migração do programa "Desconto Concedido" utilizado pelo DAE, do ERP para o GRP. O mesmo encontra-se nas operações de cancelamento dentro da aba de tributos.

Disponibilizada a configuração do registro do sistema \Tributos\Economia\tipoConsultaCarneW\P, que exibe a cota única (até o vencimento) junto da primeira parcela e após vencimento, exibe apenas parcelas lançadas.

Programa tem novo layout, novas opções de filtro e não possui mais a opção de remoção dos tributos.

Nova ação vinculada a aba de Tributos do Processo.

Desenvolvimento de cancelamento de boletos da CEF. Disponibilizado no programa Consulta Carnê Consolidado a ação "Cancela Boleto".

Foi modificado o comportamento do programa possibilitando utilizar filtro avançado para carregar outros Domicílios.

Aumentada largura da coluna Tipo Padrão.

Adicionado ordenação crescente por código no campo Loteamento.

Adicionado o campo Observação para permitir que o usuário informe qualquer observação para controle interno de informações.

Cadastro de Plantas Provindas (Flores, Frutos e Folhagens) para módulo do Meio Ambiente.

Cadastro de Plantas para módulo do Meio Ambiente.

Listar os Tipos de Processo conforme regras. Permitir cadastrar solicitações onde o CODRAM não é obrigatório.

Acréscimo das colunas 'Administração' e 'Observação' ao bloco de informações dos empenhos, de forma a padronizar com as informações das Licitações e Atas.

Desenvolvimento de nova página e inclusão de link para realizar questionamento da licitação através do portal da transparência.

Desenvolvimento de nova página e inclusão de link para registro de interesse na licitação através do portal da transparência.

Melhoria no suporte para registro e utilização do "Nome social"