O Relatório apresenta informações como: Ordem de crédito N°, Pagamento para o dia, UG/Gestão, Agência/Conta para débito, Nome contábil, Relação, Operação, Ordem BB, Credor/Fornecedor, CNPJ/CPF, Banco, Agência, Conta, Valor, Total da conta, Campo de assinaturas e Total Geral.

O Relatório apresenta informações como: Ordem de crédito N°, Pagamento para o dia, Agência/Conta para débito, Nome contábil, Operação, Credor/Fornecedor, CNPJ/CPF, Banco, Agência, Conta, Valor, Total da conta, Campo de assinaturas e Total Geral.

Realizado alterações na nomenclatura dos campos da dotação para fins de padronização e adição dos campos de Descentralização Recebida e Descentralização Concedida para checagem dos valores utilizados na dotação.

Cadastro de cidades e processos por exercício.

Migração do relatório que tem por objetivo demonstrar os valores da Arrecadação, Parcela TJ, Atos Gratuítos e Renda Mínima por Competência

Ajuste no lay-out do relatório.

Ajuste no lay-out do relatório.

O relatório apresenta informações como: Dados do Débito, Dados do Favorecido, Dados do Pagamento e Situação do Retorno.

O relatório apresenta informações como: Recurso, Destinação, Exercício e Número do Empenho, Número de Parcelas, Data Vencimento e Pagamento, Valor, Inscrição e Nome.

O relatório apresenta informações como: Recurso, Destinação, Exercício e Número do Empenho, Número de Parcelas, Data Vencimento e Pagamento, Valor, Inscrição e Nome.

Implementação da regra para quando o documento de compras possuir no seu tipo de documento um registro, deve vir bloqueado o Tipo e quando tiver controle de validade, o campo data deve vir bloqueado também.

Ajuste no procedimento que envia e-mail informativo ao solicitante do atendimento, o qual passou à conter na mensagem o número do cadastro de conhecimento do atendimento, quando existir.

Ajuste no programa para que seja inativado as Situações Legais no campo 'Tipo de Baixa' quando não ativas nas tabelas.

Ajuste no programa para que seja inativado as Situações Legais no campo 'Tipo da Baixa' quando não ativas nas tabelas.

Ajuste no programa para que seja inativado as Situações Legais no campo 'Forma de Aquisição' quando não ativas nas tabelas.

Alteração na regra de bloqueio do campo "Validade" da transação.

Implmentado a formatação Negrito no campo Andamento.

Ajuste na transação, de forma que ao preencher a sequencia da minuta, os dados da durabilidade do contrato já sejam preenchidos automaticamente conforme consta na minuta informada no contrato.

Ajuste na lista do campo "Item Despesa", onde passou à exibir também o código do item de despesa junto à sua respectiva descrição.

Relatório vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis - Local.

Ajuste na ação, vinculada ao programa Gerar Ordem de Fornecimento, de forma que apresente o motivo completo de erro, quando ocorrer falha durante sua execução.

Ajuste no campo Publicação da Portaria para colocar a obrigatoriedade por controle de programa.

Desenvolvido programa que realiza a importação dos consertos de bens, a partir de uma planilha excel (.xls ou .xlsx).

Realizada alteração no campo 'Libera unidade no Pedido?', adicionando opção na lista, opção que permite o bloqueio do campo da unidade do produto nos programas de compras, aba do programa [685221

Correção no filtro do campo "Produto" da transação, vinculada ao programa Cotações

Ajustes nos campos Exercicio/Numero Empenho e Marca para deixar obrigatórios quando chave primária ativada, vinculada ao programa Requisição

Ajustada regra de bloqueio do campo 'unidade', aba do programa Licitação

Ajustada regra de bloqueio do campo 'unidade', aba do programa Ordem de Compra

Ajustada regra de bloqueio do campo 'unidade', aba do programa Contrato

Implementada consistência (conforme registro do sistema), ao inserir um novo item, onde será verificado se o produto já consta em outro inventário em situação 'Aberto', quando o tipo do inventário é 'Itens Selecionado', vinculado do programa Inventário de Produtos.

Ajuste na regra do campo da 'Unidade', conforme valor atribuído no programa Info Compras, vinculada ao programa Pedido de Compra

Inclusão da chave do registro do sistema para controlar se é permitido local duplo por inventário.

Realizado ajuste no campo 'comissão', para que sejam exibidas apenas comissões ativas ao criar uma licitação.

.Implementada consistência ao realizar a alteração da modalidade, para que seja verificado se a mesma possui processos vinculados (Ordens, Contrato ou Atas).

Realizado ajuste no relatório, para que o número do item exibido, seja o mesmo conforme exibido na tela do programa do item da licitação, vinculado ao programa Licitação.

Realizado ajuste corretivo no programa, para que o mesmo utilize as configurações conforme a chave informada.

Desenvolvimento do relatório conforme modelo enviado pelo cliente e aceite do anexo.

Ajustes no procedimento de exclusão dos itens do pedido de forma que, ao excluir todos os itens do pedido, também seja apagada a unidade executora contida na capa do pedido.

Ajustes no procedimento de exclusão dos itens do pedido de forma que, ao excluir ou incluir os item, a unidade executora do pedido seja atualizada automaticamente na tela.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Contratos

Ajuste no programa para que seja inativado as Situações Legais no campo 'Tipo da Baixa' quando não ativas nas tabelas.

Ajuste no filtro da ação Inserir Bens para que ao digitar o codigo do local seja inserido a descrição no campo.

Ajuste no programa para incluir opção de bens ignorados na aba Bens e na ação Inserir Bens.

Adicionada a informação do 'Proc. Início', vinculado ao programa Advertências do Fornecedor.

Desenvolvido novo relatório, vinculado ao programa Documentos Entregues.

Desenvolvido relatório, vinculado ao programa Cadastro Geral.

Desenvolvido relatório, vinculado ao programa Pedido de compra.

Realizada alteração no relatório para que sejam exibidos os aditivos independente da administração que foram cadastrados, vinculado ao programa Contrato

Realizada alteração no campo 'Peso', para que o mesmo tenha 4 casas decimais.

Inclusão do campo ativo no programa.

Inclusão do campo ativo no programa.

Ajuste no termo do relatório.

Criação do novo relatório disponibilizando a assinatura eletrônica ou digital.

Adicionada a configuração para exibição da assinatura eletrônica e Removida a assinatura do 'Departamento de Patrimônio'.

Realizado ajuste nos campos Prédio, Unidade e Local da Origem e Destino não estava vindo de acordo com a seleção do seu anterior.

Realizado ajuste nos campos Código do Local e descrição para que ao inserir o código insira automaticamente a sua descrição.

Este programa recebeu os seguintes ajustes corretivos: 1. Ajuste na pesquisa para que retorne apenas planejamentos nas situações 'Liberado' e 'Cancelado' (antes estava retornando tudo); 2. Ajuste na lista do campo situação. A partir de agora a lista terá apenas as opções 'Nenhum', 'Liberado' e 'Cancelado' (antes a situação 'Digitado' estava disponível para seleção. 3. Ajuste no problema apresentado na barra de vinculados, que não exibia os programas vinculados corretamente e também na falha da abertura do vinculado diretamente pelo ícone (travava o sistema).

Realização de um ajuste corretivo no filtro da rubrica relacionada a dotação. Quando este programa estivesse sendo aberto com a existência de diversos registros, o sistema não estava abrindo o filtro de rubricas trazendo as rubricas analíticas relacionadas às sintéticas da dotação utilizada para realização da compra. Realizamos o ajuste corretivo para que esta exibição voltasse a ser condicionada aos dados da dotação do destino selecionado sempre que uma nova seleção fosse realizada.

Realização de um ajuste corretivo no filtro da rubrica relacionada a dotação. Quando este programa estivesse sendo aberto com a existência de diversos registros, o sistema não estava abrindo o filtro de rubricas trazendo as rubricas analíticas relacionadas às sintéticas da dotação utilizada para realização da compra. Realizamos o ajuste corretivo para que esta exibição voltasse a ser condicionada aos dados da dotação do destino selecionado sempre que uma nova seleção fosse realizada.

Realizamos a criação de uma alteração no sistema para que permita que a integração entre os sistemas possa ser realizada mesmo que a administração utilize preço médio. Neste caso, todos os almoxarifados da administração em questão deverão estar utilizando o módulo 100% via GRP para que a alteração na chave do registro possa ser realizada.

Adição de consistência de validação da destinação da ordem de compra com a destinação da dotação.

691223 - Anexação e Manutenção de Documento. Ao anexar um documento não será mais necessário submeter, o documento carrega automaticamente para salvar, sendo necessário somente 1 clique. Bloquear documento para baixar quando o mesmo possui pendências de assinatura. Inserção de data e coluna de data de valida no documento ao anexar

696988 - Filtro Gerenciador de Arquivos/Documentos.

696990 - Relatório Sem arquivo no repositório, vinculado ao 686192-Filtro Relatórios Estatísticos.

696993 - Relatório Sem arquivo(campo arquivo em branco), vinculado ao 686192-Filtro Relatórios Estatísticos.

Ajuste no order by do select, alterado para ORDER BY DESCRICAO, PRECEDENCIA.

Ajustado para não permitir configurar o registro como sendo o superior ele mesmo, então para isto não ocorrer devemos retirar da lista do superior o registro do assunto em tela.

Aba vinculada a configuração de e-mail, que permite configurar para o tipo ou assunto o envio de e-mail por ação, ou seja, quando aberto ou tramitado um processo.

Alterado o campo "Sem arquivo" para "Sem arquivo(campo arquivo em branco)" e adicionado novo campo "Sem arquivo no repositório", foi criado um novo campo na tabela grp_doc_documento.TEMDOCREPOSITORIO = S ou N e quando documento Sem arquivo(campo arquivo em branco) ou Sem arquivo no repositório esse campo é setado para grp_doc_documento.TEMDOCREPOSITORIO = N através de uma Tarefa que identifica esses registros, aqui no Desenv é a tarefa = 255.

Criado uma tarefa para execução diária para identificar todos os registros de documentos onde não possuem o arquivo no repositório no caminho indicado.

Ao anexar arquivos, não é mais necessário submeter pois o anexo carrega de forma automática. Criação de coluna para informar data de validade de documentos anexados.

AEnvio de e-mail para todos os usuários que possuem acesso completo e que o processo está sendo encaminhado.

Alterada a lista do campo Convênio para exibir apenas registros com 'Situação do convênio = Uso de remessa' e incluído junto ao campo a 'Descrição configuração do convênio'.

Disponibilizado o programa de consulta de arquivos DES-IF no acesso externo.

Novo programa para cadastro dos desmembramentos de uma CNAE.

Incluído campos de informações do PIX para que seja possível identificar com o comprovante de pagamento do PIX, o carnê/parcela a qual o pagamento se refere.

Incluído o campo Código do produto no filtro para que seja possível identificar com o comprovante de pagamento do PIX, o carnê/parcela a qual o pagamento se refere.

Incluído dois novos campos 'Tipo' e 'Motivo' para o filtro das Devoluções.

Criada chave primária exibeFiltroLocalizacao na aba de Alvará, que controla a exibição do filtro de endereço. Quando valor S, exibe o filtro e permite alteração de endereço. Quando valor N, o filtro fica oculto.

Incluído barra de rolagem na parte 'Detalhes da(s) Guia(s)' na edição das Devoluções, para que seja possível visualizar todas as colunas dos detalhes.

Criado programa vinculado à Tabela de índices de repasse que tem como objetivo cadastrar as contas contábeis (orçamentárias e extraorçamentárias) por exercício de repasse.

Desenvolvido programa de simulação/projeção de receitas que tem como objetivo fazer a previsão da LOA (Lei Orçamentária Anual).

Novo campo 'Estrtutura Lei' na pasta 687118-Autos de Infração do programa 686255-Detalhamento Fiscalização que depende de configuração na tabela 670015-Estrutura Lei (Auto de Infração).

Novo campo Estrutura Lei na pasta 687118-Autos de Infração do programa 686255-Detalhamento Fiscalização específico para cliente com funcionamento por configuração do tipo Fiscalização na tabela .

Ajuste no campo 'identificação', para utilizar busca contextual, programa 'Consulta de Bens - Imóveis'.

Ajuste no campo 'Cpf/Cnpj' retornando a máscara e os campos 'Processo Referência' e 'Processo Início'.

Caso o credor ou o fornecedor não tenha recebido o link para assinar o documento, internamente poderá ser acessado o programa Consulta de Documentos - Ass. Digital/Eletrônica e clicar em Copiar Link. .