O sistema poderia apresentar nos itens do Lote Contábil qual é o conta corrente da conta para a MSC.

Adicionar a opção de Origem: Versão de PPA no programa vinculado Elaboração de Orçamento - UE - Usuário-> Elaboração de Orçamento UE - Importação.

Ajustes e correções no filtro e ação NOVA SOLICITAÇÃO.

Nova aba de filtro criada para localizar as projeções pelo seus benefícios, vinculado ao filtro Filtro - Projeção da Folha de Pagamento.

Correção da modal da Ordem de Saque que corta os botões conforme o navegador utilizado e ajustes no change de campo da data da aplicação..

Correções e ajustes na aba de Notas Fiscais.

Adicionar os campos do e-social (categoria, cbo e patronal) ao programa 698753 (Códigos Orçamentários Despesa - EFD-Reinf/eSocial)

Novo relatório vinculado ao programa Solicitação de Estorno Orçamentário para verificação das integrações.

Adicionado 'Tonteador' na pesquisa do campo processo

Adicionado novo 'Tipo de Movimentação'

Nova aba de Pós-Licitação

Correção na funcionalidade das ações: 'Consultar Fechamento R-2099 - V2' e 'Consultar Fechamento R-4099 - V2'.

Limitado campo Tipo Benefício para buscar apenas os modelos de determinados quadros e alterado os campos VALOR e VARIACAO como obrigatórios.

Bloqueado campo da competência quando for registro existente e adicionado restrição quando registro for do tipo projeção "Beneficio".

Ajustar lista de Indicativo Patronal para mostrar apenas os valores Nenhum e Não no filtro da liquidação

Adicionado novo campo 'Saída Pendente'

Novo vinculado de formulas dentro dos programas Parâmetros e Parâmetros Serviços dentro do programa Unidades de Serviços

Novo vinculado de formulas dentro dos programas Parâmetros dentro do programa Tipos de Serviço de Economicidade

Novo vinculado de formulas dentro do programa Parâmetros da Produtividade

Nova ação criada, "Corrigir Interação MPS".

Nova ação 'Excluir Todos' exclui todos registros, todos consumos e todos os preços.

Alterar os valores da lista Indicativo patronal para Não e Nenhum (remover o sim) na liquidação 685054

Adicionar campo observação e usuário de fechamento/data no title do programa lote contábil

Novo relatório vinculado ao programa Valores e Parâmetros Diárias.

Inclusão de campos de teto e índices.

Demonstrar todos os históricos criados/importados por um determinado banco

Vinculado específico para realizar a conciliação bancária entre os movimentos bancários com os lançamentos financeiros.

Mostra a conta principal e as contas vinculadas a conta principal da capa do extrato.

Programa parta cadastro dos Lançamentos Financeiros.

Programa para cadastro dos movimentos bancários.

Programa para realizar simulações da Conciliação Bancária tendo como base uma tabela própria.

Permitindo alterar a observação.

Criar programa para armazenar índices e valores de teto para PPA

Ajustado menu do portal para habilitar ou desabilitar conforme categorias do usuário.

Nova ação Alterar Dados

Novo relatório vinculado ao programa Conversão Dotações entre Exercícios.

Adicionar novo campo de integração arrecadação no programa Tabela Imposto - Arrecadação (685495)

Adicionado 2 novos campos em tela e alterado nomes das opções em lista.

Novo relatório vinculado ao programa Reforço de Empenho.

Limitado campo Tipo Benefício para buscar apenas os modelos para determinados quadros.

Adicionado novo vinculado nas abas do programa, 'Fórmula do Parâmetro'

Adicionado novo vinculado nas abas do programa, 'Fórmula do Parâmetro'

Adição de dois novos tipos de cálculo para o programa em questão ('Z - Perda do valor recuperával' e 'W - Reversão do valor recuperável'). Estes cálculos retiram e reintegram (respectivamente) o valor informado no cálculo realizando uma 'reserva' deste valor em uma conta de patrimônio líquido (o valor sai do disponível e entra no campo 'Valor reavaliação (PL)', presente na aba 'Info. Complementares' do programa Bens Móveis. Estes cálculos também tiveram ajustes na integração com do patrimôno com a contabilidade, através de novas contas cadastradas na classificação do bem.

Realizada alteração no programa em questão para que permita que a 'Aprovação' possa ou não gerar reserva (quando o tipo do pedido possuir este controle) de acordo com um registro do sistema/informação registrada no pedido de compra.

Alterado tamanho do atributo "Parecer" (número do parecer) para 20 caracteres. Aba vinculada ao programa Contrato.

Conversão de lista fixa para lista baseada em SQL no atributo "tipoAlteracao" do programa e alterações no change do campo "Tipo", nas regras de exibição de campos em tela e no acesso à vinculados da transação. Aba vinculada ao programa Contrato.

Ajuste na mensagem de erro ao tentar gerar pedidos sem itens cadastrados na transação.

Ajustes nas configurações dos itens do programa para permitir itens duplicados, de acordo com a configuração do sistema.

Disponibilização das ações de correção do Empenho do e-Sfinge.

Disponibilização das ações de envio, atualização e remoção do Empenho do PNCP.

Relatório migrado do ERP, vinculado ao programa Transferência de Bens.

Criada configuração para enviar a data de assinatura da proposta pelo participante da dispensa ou inexigibilidade para o e-Sfinge como a data de um evento específico.

Criada configuração para permitir que, ao regerar a Ata do Registro de Preço, o fornecedor que não consta mais como vencedor a Licitação seja removido da Ata, desde que não haja Pedido de Compra ou Aditivo da Ata associado ao fornecedor.

Inclusão de 4 casas decimais nos campos "Quantidade" e "Qtd. Ordem" do programa, vinculado da aba Ajustes do programa Contrato.

Adicionada descrição complementar do produto ao relatório, vinculado ao programa Cotações.

Criação da chave primária "valorPadraoCadastroReserva" para parametrizar o valor padrão do campo "Cadastro Reserva", quando criar registro. Transação vinculada ao programa Licitação.

Correções no change do atributo "Produto" do programa para levar em conta configurações do sistema que permitem duplicar produtos.

Ajustes no title do campo "Quantidade", quando o cliente estiver configurado para exibir o consumo dos últimos 24 meses para o item da Solicitação de Transferência - Atendimento.

Ajustes na regra de visibilidade e no change do atributo "produto" do programa.

Desenvolvimento da transação.

Alteração na visibilidade de colunas, quebra de pagina, adicionado dados pedidos vinculados e dos destinos dos itens da licitação, vinculado ao programa Cotações.

Desenvolvimento da transação.

Novo relatório contendo os valores de depreciação acumulada e no periodo, vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

Alterada ordenação dos itens no relatório, vinculado ao programa Licitação.

Implementado um novo vinculado que permite visualizar os dados da ordem de compra à partir da seleção do registro em tela.

Correções na ação "Inserir Itens" da transação, vinculado ao programa Licitação.

Correções na ação "Inserir Itens" da transação, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Ajuste na regra de negócio e visibilidade de colunas do relatório, vinculado ao programa Produtos por Almoxarifado.

Desenvolvido novo relatório, vinculado ao programa Contrato.

Novo relatório listando os atendimentos associados a requisição, vinculado ao programa Requisição (Atenda-se).

Novo relatório agrupado por servidor (fornecedor), com dados dos itens dos pedidos do tipo diária, vinculado ao programa Pesquisa de Pedidos de Compra.

Ajustada regra de calculo do relatório, vinculado ao programa Licitação.

Novo relatório contendo os itens homologados parcialmente em cada um das etapas da licitação, vinculado ao programa Licitação.

Ajustada regra de calculo do relatório, vinculado ao programa Licitação.

Novo relatório em formato planilha, vinculado ao programa Pesquisa de Requisições de Materiais.

Adicionada mensagem na emissão do relatório quando a nota de compra tem a numeração de um contrato na capa, vinculado ao programa Nota de Compra.

Adicionada regra de negócio refente a nova lei ao relatório, vinculado ao programa Nota de Compra.

Novo relatório, vinculado ao programa Pedido de Compra.

O relatório agora apresenta a localização completa, vinculado ao programa Nota de Compra.

Relatório alterado para apresentar o valor atual do bem, vinculado ao programa Bens Móveis.

Alterado layout e regra de negócio da descrição do produto do relatório, vinculado ao programa Ordem de Compra.

O relatório agora apresenta as dotações futuras dos itens do pedido de compra, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Desenvolvido a chave no registro do sistema, para exibir mensagem de alerta do prazo que a transferência será excluída, caso ainda esteja na situação 'Pendente'.

Correção da mensagem de erro da ação "Excluir" em licitações com eventos como cancelamento, anulação e adjudicação. Aba vinculada ao programa Licitação.

Criação de alerta de valor limite, por administração e por modalidade, na inclusão de vencedores de forma manual, ação "Criar", ou pela ação automática "Inserir Vencedores". Aba vinculada ao programa Licitação.

Adicionado no programa a opção de definir se pode criar publicações na data corrente.

O programa trará documentos com disponibilidade de assinatura para o usuário logado (somente os documentos que o usuário pode assinar), documentos referentes ao processo no qual está acessando, onde o usuário poderá selecionar quais documentos ele quer assinar e clicar em um botão de ação ‘Assinar eletronicamente'. Este programa tem o poder de selecionar ‘N’ documentos e assinar.

Implementado novo programa Controle Gerencial Publicações - Diário oficial que permitirá gerar a edição Extra com toda a formatação da edição normal.

Alterado o programa para não permitir mais cadastrar publicações do tipo Diário oficial, pois somente será permitido gerar edição extra pelo novo programa. No programa de publicações será permitido consultar os documentos do tipo Diário oficial para aqueles usuários que tem permissão. Efetuado ajuste no Filtro também para respeitar essa regra.

Aba de filtro para realização de buscar pelas partes. Tendo a opção de filtrar pela parte ou tipo de parte. Não é possivel realizar o filtro de partes do tipo 'SEMPERMISSAO' por exemplo: Tipo investigado.

Ao Encaminhar, será validado se o registro de encaminhamento ainda é o atual, ou seja, não tenha alguém do departamento atual encaminhado o processo. Caso tenha sido encaminhado, não deve encaminhar o processo e aparecer a mensagem (“Processo não pode ser encaminhado. Pois o mesmo já foi encaminhado anteriormente!”); Apos a mensagem retornar para o 693866 “Controle de Processo”.

Criação de um novo relatório chamado 'Processos pendentes nos departamentos - Planilha', onde o usuário poderá digitar referente a quantos dias precisa consultar e o programa montará o relatório XLS conforme o parâmetro passado.

Criação de um novo relatório chamado 'Relatório Controle de Processo - Planilha', onde listará as informações do programa 'Controle de Processo' em um formato planilha, limpo e sem quebras.

Adição da coluna assunto ao programa. Listagem de processos com pendencia de ciencia, onde ao encaminhar será registrado que o usuario logado tomou ciencia e encaminhou o processo.

Alterado o programa para adicionar o campo "Permitir consultar auditor", para permitir configurar por tipo os assuntos que podem estar liberados no filtro do auditor.

Alterado o filtro para restringir os assuntos que podem ser consultados, de acordo com configuração no assunto. .

Novo programa interno para consulta e manutenção das procurações do Protocolo e Processo eletrônico.

Novo programa que permite efetuar o envio de email a um registro do cadastro geral, pode ser utilisado em diversos módulos.

Mudança de registro de sistema para chaves do programa. Criado as novas chaves visualizaCadastroGeral = [S/N] onde é disponibilizado o acesso, conforme configuração da chave. mostraContatoRequerente = [S/N] onde é disponibilizado os campos de contato, conforme configuração da chave.

Adicionado uma página final ao processo completo com um texto informando sobre que o arquivo trata-se de um aglomerado de documentos que foram assinados individualmente.

Após a versão confirmada o campo Versão solicitada e Prioridade ficaram bloqueados.

Adicionado a chave codDeptoVerControleVersao ao programa, para inserção do código do departamento, onde em todo andamento o programa validará nessa chave se o departamento destino consta, se sim ele obrigará o preenchimento dos campos Versão solicitada e Prioridade do programa "689592 - Versão solicitada/confirmada". Se os campos não estiverem preenchidos não será realizado o andamento e mostrará a mensagem dinâmica: "Obrigatório informar o(s) campo(s) #Campo não preenchido# ao encaminhar para #21- departamentoFuturo - NOME_DEPARTAMENTO!"

Ajuste na lista de opções do campo Retroatividade, sendo disponibilizado as seguintes opções: Sim - Todos os Exercícios, Não - Exercício atual e Sim - Exercícios anteriores.

Ao salvar, se o tipo do processo for igual a Sim - Exercícios anteriores e o preenchimento do campo Exercício = ano corrente. Não salvar e mostrar a mensagem: “Não é possível criar protocolos do ano corrente. Tipo de processo configurado para abertura de protocolos retroativos e não referente ao exercício corrente”.

Criado novo mbem para aba historio, adicionado a aba histórico do Processo Administrativo, permitindo assim abrir simultaneamente os programa do Detalhamento do processo e Processo administrativo.

Criação aba Avisos no programa Processos Juridicos, a aba permite ao procurador visualizar os avisos processuais do Processo Jurídico oriundos do Eproc, assim como, definir se o mesmo está pendente de visualização e ler seu teor.

Criação do filtro de menu de relatório nomeado Relatórios Gerais - REFIS para filtragem dos dados referentes a lei REFIS, consolidadas ou parceladas, e emissão do relatório REFIS - Simplificado

Agora o programa mostra o título do documento ao passar o mouse em cima do ícone da coluna arquivo na Grid de Resultados

Criação do programa que permite a definição de percentuais para distribuição dos valores do tributo na formação.

Adicionado campo "Visualiza Financeiros", caso esteja marcado ao atribuir a procuração ocorrerá da mesma forma que já existia anteriormente, caso desmarque esse campo envia um valor 'R' para o tipo liberação a procuração indicando que esta procuração é restrita e não retornará nas consultas comuns, assim permite que somente seja lida a atividade ou a economia, ocultando assim os financeiros.

Realizado integração com sistema Geo360 que envia dados do Imobiliario para API externa dos terceiros contratados pela Prefeitura de Santa Cruz do Sul.