Termo da ordem de pagamento extra, o mesmo é gerado com os registros da consulta em realizada - Cliente Gaspar.

Termo da ordem de pagamento extra, o mesmo é gerado com os registros da consulta em tela. Apresentando apenas o conteúdo em tela. - Cliente Gaspar.

Termo da ordem de pagamento de empenho, o mesmo é gerado com todos os registros da consulta realizada - Cliente Gaspar.

Termo da ordem de pagamento de empenho, o mesmo é gerado com base na consulta realizada. Apresentando apenas o conteúdo em tela. - Cliente Gaspar.

Relatório referente as notas de anulação - Cliente Gaspar.

Relatório referente as notas de empenho, apresentando todos os registros em lote - Cliente Gaspar.

Relatório referente as notas de empenho - Cliente Gaspar.

Ajuste na exibição dos campos de resultado do filtro da Nota de Reserva.

Adicionada aba Informações Complementares.

Disponibilizado programa Reforço de Empenho no GRP.

Adicionado campo "Detalhes" na tela para auxiliar na pesquisa do conteúdo dos documentos assinados.

Programa utilizado para personalizar a configuração da Receita Corrente Líquida. Utilizado por clientes que não transmitem as informações consolidadas junto com a prefeitura.

O programa apresenta os tipos de contratos para cada evento selecionado. Este programa é vinculado ao Tipos de Contratos

Corrigido problema de atualização dos dados da tela. Este programa é vinculado ao Eventos Contábeis - Livres

O relatório apresenta a relação da nota de reserva - exercício/proj/elem/rec totais, informando o exercício, o recurso, o projeto, o elemento, o recurso, os valores reservados, valores de reforço, valores utilizados, valores empenhados, valores cancelados, valores disponíveis e seus totais. Nota de Reserva.

O relatório apresenta o termo da nota de reserva, informando o exercício da reserva, o número, o proceeso inical, o processo referência, a categoria, o processo, o destino, o órgão, a unidade, a dotação, o PROJ./ATIV./OP.ESP, a rubrica, o recurso, a destinação, a rubrica empenho, o valor e a finalidade. Nota de Reserva.

O relatório apresenta a relação - totalização por descontos e credor, informando o ano/mês, o tipo da folha, a origem, o desconto, o valor do desconto, o credor, o total dos descontos orçamentários, o total dos descontos extra-orçamentários, o total dos descontos, o total geral dos descontos orçamentários, o total geral dos descontos extra-orçamentários e o total geral dos descontos. Integração Empenho/Folha.

O relatório apresenta a relação - descontos sem credor informado, informando o ano/mês, o tipo da folha, a origem, o desconto e o valor do desconto. Integração Empenho/Folha.

O relatório apresenta a relação de parcelas da nota de reserva, informando a reserva, a dotação, PROJ./ATIV./OP.ESP. o elemento, o recurso, a destinação, o protocolo, o processo inicial, a data da reserva, o tipo da reserva, o valor utilizado, o valor comprometido, os valores da reserva, os valores anulados, os valores empenhados, os valores da ordem, os valores disponíveis e seus totais. Nota de Reserva.

O relatório apresenta a relação da nota de reserva - exer/proj/elem/rec, informando o projeto, o elemento, o recurso, a reserva, a data, a dotação, o processo, o valor reservado, o valor do reforço, o valor utilizado, o valor empenhado, o valor cancelado, o valor disponível e seus totais. Nota de Reserva.

O relatório apresenta o totalizador por processo/dotação, informando o projeto, o elemento, o recurso, o processo/dotação, a finalidade, o valor da reserva, o valor do reforço, o valor anulado, o valor comprometido, o valor empenhado, o saldo a liquidar, o saldo a empenhar e seus totais. Nota de Reserva.

O relatório apresenta a nota de reserva por processo inicial(estorno), informando o processo, a reserva, a dotação, os códigos, o valor reservado, o valor reforço, o valor cancelado, o saldo da reserva, o valor empenhado, o valor de estorno, o saldo empenhado, a reserva disponível, o saldo reserva final e seus totais. Nota de Reserva.

O relatório apresenta a relação da nota de reserva por processo SPI, informando o processo, a reserva, a data, a dotação, os códigos, o valor reservado, o valor de reforço, o valor comprometido, o valor utilizado, o valor empenhado, o valor cancelado, o valor disponível e seus totais. Nota de Reserva.

O relatório apresenta o tipo da reserva, o exercício da reserva, a dotação, o recurso, o proj/ativ/op, a rubrica, o valor inicial e o valor da reserva, o número da reserva, a data, o processo, o protocolo, a finalidade, o valor reservado, o valor reforço, o valor utilizado, o valor empenhado, o valor cancelado, o valor disponível e seus totais. Nota de Reserva.

O relatório apresenta a relação de anulações - nota de reserva, informando o exercício, a data de anulação, a anulação, a reserva, a dotação, o PROJ./ATIV./OP.ESP., a rubrica, o recurso, o processo inicial, o protocolo, a observação, o valor da anulação e seus totais. Cancelamento - Nota de Reserva.

O relatório apresenta a relação de reforços - nota de reserva, informando o exercício, a data, o reforço, a reserva, a dotação, o PROJ./ATIV./OP.ESP., a rubrica, o recurso, o processo inicial, o protocolo, a observação, o valor de reforço e seus totais. Reforço - Nota de Reserva.

O relatório apresenta a relação - total pagamentos tesouraria/recurso, informando a data do boletim, a tesouraria, o total da tesouraria, o recurso, a origem, o valor de pagamento e seus totais. Boletim Financeiro.

O relatório apresenta o termo nota de reforço de reserva, informando a reserva, o processo inicial, a categoria, o processo, o destino, o valor da reserva, o processo referência, o órgão, a unidade, a dotação, o PROJ./ATIV./OP.ESP. a rubrica, o recurso, a destinação, a rubrica do empenho, o valor da operação e a observação. Reforço - Nota de Reserva.

O relatório apresenta o termo de anulação de reserva, informando a reserva, o processo inicial, a categoria, o processo, o destino, o valor da reserva, o processo referência, o órgão, a unidade, a dotação, o PROJ./ATIV./OP.ESP, a rubrica, o recurso, a destinação, a rubrica empenho, o valor operação e a observação. Cancelamento - Nota de Reserva.

O relatório apresenta a relação - total pagamentos tesouraria/recurso/Cta, informando a data dos pagamentos, a tesouraria, o recurso, o banco, a agência, a conta, a descrição da conta, a origem, o valor do pagamento e seus totais. Boletim Financeiro.

relatório apresenta a relação de operações - nota de reserva, informando a reserva, a dotação, o PROJ./ATIV./OP.ESP., a rubrica, o recurso, a destinação, o protocolo, o processo inicial, a finalidade, a data da reserva, o tipo da reserva, o valor de reserva, o valor de reforço, o valor comprometido, o valor empenhado, o valor utilizado, o valor cancelado, a data da operação, a operação, o número da operação, a descrição, o valor da operação, o saldo e seus totais. Nota de Reserva.

Desenvolvido um novo relatório para emissão das informações dos bens/frota do cliente. Impresso a partir do programa: Bens Móveis - Simples.

Desenvolvido um novo relatório para emissão das informações dos bens/frota do cliente. Impresso a partir do programa: Pesquisa de Bens Móveis.

Foi realizada uma alteração na rotina que envia o e-mail para os fiscais do pedido. A mensagem montada no corpo a partir desta versão também levará ao e-mail o dado contido no campo 'Especificação'.

Foi realizada uma manutenção corretiva neste programa que estava tratando de maneira indevida a exclusão dos registros (tanto pela ação da infra 'Excluir' quanto pela ação 'Excluir diária').

Adição dos campos "Guia" e "Capacidade" na tela da transação, vinculada ao programa Bens Móveis.

Disponibilizada a o programa relacionado aos atendimentos de materiais.

Disponibilizado ação responsável por atribuir a data da Ordem de Início ao contrato, assim como atualizar demais campos de datas.

Inclusão da aba "Local" no filtro de bens utilizado utilizado na transação.

Ajustes no relatório vinculado ao programa Emissão de balancetes de produtos, de forma que possibilite sua geração com assinaturas eletrônicas.

Ajustes no relatório vinculado ao programa Emissão de balancetes de produtos, de forma que possibilite sua geração com assinaturas eletrônicas.

Realizada a alteração do change do campo 'Orçamento' a partir desta versão, ao informar um orçamento válido, o sistema vai trazer os dados do orçamento informado.

Implementação da aba "Datas" no filtro de bens imóveis, vinculado ao programa Bens imóveis

Implementação da ação, vinculada ao programa Disputa do pregão

Correção na transação, de forma que permita visualizar os destinos que utilizam dotações/reservas futuras.

Foram criadas consistências que faltavam ser realizadas neste programa no momento em que uma nova diária é inserida no sistema: Verificar se o bem retornou da diária anterior; Consistência de validação da situação do bem; Validade da CNH do motorista.

Ajustes nos relatórios de certificado de fornecedor interno e externo do cliente, de forma que exiba os dados mesmo que o fornecedor não possua Info-Credor cadastrado

Desenvolvido o relatório de etiquetas de produtos, vinculado ao programa Produtos

Realizados ajustes corretivos no filtro indicado. Não estava sendo possível realizar o retorno de todo o resultado filtrado e também quando se tinha muitos registros era necessários 'rolar o filtro' para exibição das informações.

Remoção da ação no programa Participantes do pregão e vinculação desta ação no programa Pregão presencial

Implementação da aba "Fornecedor" no filtro do programa Pedido de Compra, que permite pesquisar registros através do fornecedor do item no pedido de compra.

Ajustes nas regras de visibilidade e obrigatoriedade dos dados do protocolo na geração da ordem de compra do pedido.

Desenvolvimento da transação, vinculada ao programa Reprocessamento de propostas

Disponibilizada a aba vinculado ao programa Atendimento de Materiais com as informações dos itens do atendimento.

Problema identificado em testes da versão diagnosticou que o programa Abastecimento de Bens somente podia ser aberto se houvesse permissão no vinculado de liberação de integração. Realizamos o ajuste corretivo.

Desenvolvimento da transação, vinculada ao programa Reprocessamento de propostas

Inclusão do documento do participante (CPF/CNPJ) na tela da transação, vinculada ao programa Licitação.

Foi remodelada a tela da tela da transação, vinculada ao programa Pregão presencial, onde os participantes passaram à ser exibidos em paginação e as propostas serão lançadas através da aba "Propostas".

Ajustes na transação, onde passou a conter a ação "Atualização de valores do pedido".

Ajustes na regra de bloqueio do campo "Descrição".

Implementação da aba, vinculada ao programa Participantes do pregão do Pregão presencial.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Inventário Patrimonial.

Criação do novo relatório, vinculada ao programa Usuários.

Realização de ajustes no relatório.

Realização de ajustes no relatório.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Produtos por Almoxarifado.

Desenvolvimento da transação, vinculada à aba Itens do programa Pregão presencial

Migração do relatório 'Termo de Transf. Bens Completo' para o GRP, vinculado ao programa Transferência de bens.

Alteração no relatório, incluído texto em vermelho "e/ou no instrumento convocatório, quando houver.". Termo Ordem de Compra / Serviço - PM Esteio.

Migração do relatório '22675 - Termo Ordem de Fornecimento/Serviço - TJRS*' para o GRP, vinculado ao programa Ordem de Compra.

Realização da alteração do reltório conforme solicitação do cliente (Removido o campo "Quantidade total de bens" e alterado o e-mail para contato para "dmp-inventario@tjrs.jus.br".

Realização de ajuste no relatório para que realize a impressão das assinaturas adequadamente.

Ajustes no relatório vinculado ao programa Requisição, de forma que exibe a descrição completa do local.

Desenvolvimento do relatório, vinculado ao programa Transferência de Materiais.

Ajustes na transação, de forma que insira o responsável do local destino no campo "Responsável" da transação.

Realizada uma melhoria na mensagem de informação de permissão do almoxarifado de destino para o usuário que está fazendo a transferência.

Disponibilizada a aba vinculado ao programa Atendimento de Materiais com as informações do transporte.

Inclusão do documento do vencedor(CPF/CNPJ) na tela da transação, vinculada ao programa Licitação.

Implementação da possibilidade de utilização de assinaturas eletrônicas no relatório, vinculada ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Realizado alteração no cálculo da coluna TOTAL que antes apresentava a quantidade vezes o menor preço. Agora o relatório apresenta o cálculo do preço médio com a quantidade, vinculado ao programa Licitação e também no programa Cotações.

Correção na limitação de caracteres do campo "Motivo Baixa" da transação..

Relatório 691659 - Capa Lajeado Vinculado a 670197 - Abertura de Protocolo

Relatório 691679 - Ficha de Encaminhamento Vinculado a 670197 - Abertura de Protocolo

Etiqueta 691687 - etiqueta abertura 10x3 Vinculado a 670197 - Abertura de Protocolo

Etiqueta 691696 - Etiqueta - Andamento Vinculado a 60077 - Consulta de Processos, 670190 - Detalhamento Processo, 670192 - Consulta de Processos Detalhada(novo)

Criado um botão 691708 - Lançar Férias Vinculado ao programa 686840 - Atividades

Criado o relatório 691760 - Relação - Protocolos Sintéticos (Andamento) Vinculado aos programas 60077 - Consulta de Processos, 670192 - Consulta de Processos Detalhada(novo), 671938 - Consulta de Processos (código)

Novo Relatório Comparativo por Conta COSIF por Instituição Financeiras

Migração Relatório do ERP para GRP Gráfico Valores Lançados IPTU

Migração Relatório do ERP para Gráficos Valores Pagos IPTU

Parcelamento do ISS com Certificado Digital, permitindo selecionar quaisquer tributos configurados na Lei (Registro do Sistema -> Tributos/Parcelamento/codLeiParcWebCertDig)

Novo campo "Área Lote" na pasta "Habitação" para definição da área total do lote.

Novo relatório que aplica a aliquota de cada NFSe tributável, soma o valor destas e compara com o pagamento PAGS da competência das notas. Os critérios para emissão do relatório é um período de datas e valor mínimo da diferença entre faturamento e pagamento.