Desenvolvido novo relatório para o PCASP baseado no já existente Anexo 15 - Variações Patrimoniais - PCASP (IPC05), com a diferença este novo demonstra as informações de maneira sintética e desconsiderando as contas contábeis '42112...', '42122...', '42172...', '43312...', '44112...', '44212...', '44252...', '46512...', '49212...', '49722...', '49912...', '49942...', '31212...', '31222...', '31292...', '33232...', '34112...', '34252...', '36142...', '36172...', '37212...', '38102...', '38202...', '38302...', '39212...', '39912...', '351...' e '451...'.

Criada consistência para os campos "Natureza de Rendimento" e "Código de Isenção", não permitindo salvar registros com registros inativados pela receita.

Novo relatório, vinculado ao programa Balancete de Restos a Pagar.

Novo relatório, vinculado ao programa Balancete de Restos a Pagar.

Ajuste na lista dos campos "Nat. Rendimento" e "Cód. Isenção", na exibição dos registros desativados, no modo de Criar e Registros Existentes, aba do programa Liquidação.

Desenvolvido o programa.

Criada consistência para os campos "Natureza de Rendimento" e "Código de Isenção", não permitindo salvar registros com registros inativados pela receita.

Criada consistência para os campos "Natureza de Rendimento" e "Código de Isenção", não permitindo salvar registros com registros inativados pela receita.

Desenvolvido o programa vinculado ao Recebimento de Comprovante - Completo.

Desenvolvida a aba ‘Custos Local’ no filtro do programa Recebimento de Comprovante - Completo.

Desenvolvido o botão Quebra/Antecipação no programa.

Novo campo Data Laudo, aparece quando Cód Isenção na tela anterior estiver com cadastro 6.

Adicionada a funcionalidade de localizar, incluído a ordenação pelo número do processo e implementada a ação Transmitir V2.

Nova aba para pesquisar os empenhos relacionados ao recebimento de comprovante

Desenvolvido o programa vinculado ao Projeção da Receita.

Criação do vinculado para demonstrar diárias vinculados ao adiantamento especial - gestor.

Adição de informação dos detalhes do empenho no portal da transparência.

Realizado ajuste no programa 'Dívida Pública', na lista do campo 'Veículo' para que apresente na lista os registros cadastrados no programa 'Tipos de Veículos de Comunicação'.

Ajuste na lista dos campos "Nat. Rendimento" e "Cód. Isenção", na exibição dos registros desativados, no modo de Criar e Registros Existentes.

Adição do campo Decreto/alterações orçamentárias no programa Estrutura do Orçamento - Fixação Despesa.

Adição da aba Processo no filtro vinculado aos programas Recebimento de Comprovante - Completo e Recebimento de Comprovante.

Adicionar indicativo detalhamento empenho na aba de filtro principal do recebimento de comprovante

Desenvolvido o programa.

Criado o campo ‘Sem respaldo orçamentário’ no programa.

Ajuste na lista dos campos "Nat. Rendimento" e "Cód. Isenção", na exibição dos registros desativados, no modo de Criar e Registros Existentes.

Desenvolvido do programa .

Programado para quando este relatório for gerado, gere automaticamente a pendência para o usuário logado. Essa funcionalidade é somente na transação Empenho.

No programa foi adequado para considerar uma numeração diferente para restos (99xxxx) que difere da numeração do empenho.

Criada chave primária ‘MostraCamposMóduloTJRR’ para que demonstre o campo ‘Permanência Motorista’ no programa.

Novo relatório em formato de planilha, vinculado ao programa Consulta Pagamentos - Filtro.

Desenvolvido o programa.

Desenvolvida as ações Abrir Lote e Fechar Lote no programa.

Desenvolvido do programa.

Nova variável no registros do sistema ( Empenho/RecebimentoDocumento/*administração 'obrigaCheckDocumentoContrato') para obrigatoriedade de checagem da lista de documentos.

Criado relatório para apresentar o tributo e dívida referente aos códigos contábeis no programa.

Adicionado a informação de quantidade de peritos e quantidade de registros no final do relatório, após o total geral. Adicionada a informação do perito da ordem de pagamento orçamentária.

Adicionado a informação de quantidade de favorecidos e quantidade de registros no final do relatório, após o total geral.

Adicionado a informação de quantidade de favorecidos e quantidade de registros no final do relatório, após o total geral.

Novo relatório, vinculado ao programa Projeção da Folha de Pagamento.

Novo relatório, vinculado ao programa Projeção da Folha de Pagamento.

Novo relatório, vinculado ao programa Boletim Financeiro.

Novo relatório, vinculado ao programa Projeção Impacto.

Novo relatório, vinculado ao programa Projeção da Folha de Pagamento.

Novo relatório, vinculado ao programa Transferências Bancárias.

Alterar o programa Tabela - Receitas e Deduções para ser lista com formulário

Adição das ações Pagamento Regularização e Excluir Pagto Regularização.

Adição de novos campos na tela de localizar: 'Credor' e 'Credor Retenção'

Adição das ações Pagamento Regularização e Excluir Pagto Regularização

Adição de novos campos na tela de localizar: 'Credor Empenho' e 'Credor Ordem'

Implementação para retornar o campo Abastecimento próprio com valor padrão ao criar, conforme parametrização nas chaves primárias da transação.

Nova transação vinculada ao programa Ordem de Compra, responsável por apresentar os aditivos da ordem.

Implementação da ação, vinculada ao programa Demanda da Solicitação. que permite aplicar índices para os itens cadastrados na demanda.

Implementação do programa Bens Ignorados ao aplicativo.

Inclusão de bases legais conforme manual 2.2.8 do PNCP.

Alteração na rotina de integração que importa os fornecedores e propostas do DOE. à partir de agora, se a licitação for de registro de preços e possuir cadastro reserva no COE, os participantes deste cadastro reserva e suas respectivas propostas também serão importadas. Os participantes do cadastro reserva também passarão à fazer parte da ata de registro de preços gerada à partir da licitação.

Correção no tipo do atributo "localGestor" do programa.

Adicionado campo "Tipo Publicação" à aba "Ajustes do contrato" do programa "Contrato".

Novo relatório em formato PDF e DOCX, vinculado ao programa Contrato.

Inclusão do item 'Compra Direta' na lista do campo 'Origem'.

Adicionado campo "Tipo Natureza" ao vinculado "Dados adicionais" do programa "Licitação", com regra de visibilidade pela chave "exibeDadosTCERS".

Novo relatório, vinculado ao programa Contrato.

Novo relatório, vinculado ao programa Ata do Registro de Preço.

Novo relatório, vinculado ao programa Contrato.

Novo relatório, vinculado ao programa Empenho.

Novo relatório, vinculado ao programa Licitação.

Novo relatório, vinculado ao programa Plano de Contratações Anuais.

Migração de programa, vinculado ao programa Contrato - Solicitação.

Migração de ação vinculada ao programa Demanda da Solicitação.

Realizado ajuste de comportamento da transação.

Nova transação vinculada ao programa Tipos de pedido de compras, responsável pelo cadastro dos tipos de documento por tipo de pedido de compra.

Desenvolvimento de funcionalidade que permite o envio automático do resultado dos itens da licitação ao PNCP ao criar o evento de Adjudicação/Homologação.

Disponibilizada aba Funcionário no filtro do programa Ata do Registo de Preço.

Disponibilizada aba Funcionário no filtro do programa Contrato.

Disponibilizada opção de emitir mais de um relatório com comando unico, vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

Inserido campo "Cadastro Reserva" na transação.

Inserido validação no encerramento do inventário se o usuário está com a responsabilidade vigente ao local do Inventário.

Adicionados campos "Posição Cadastro Reserva" e "Opção Cadastro Reserva" no vinculado.

Realização de ajuste nos pedidos de compra que usam classificação informada em sua capa. Quando estiver configurado para usar (seja por Classificação raiz ou em subnível) o sistema vai verificar se o produto está sempre na classificação informada no pedido ou em suas subclassificações (como era no ERP) caso não esteja, indicará que o produto não pertence ao grupo de classificação indicado.

Criados grupos de relatórios no programa Licitação.

Inclusão da chave "exibeDestino" para controle de visibilidade do campo "Destino" (código e descrição). Inclusão do campo "Tipo de Disputa" com controle de visibilidade pela chave"exibeTipoDisputa".

Desenvolvimento da ação 'Compra Direta e-Sfinge'.

Desenvolvimento do serviço 'Compra Direta' do e-Sfinge.

Atualização do serviço 'Pré-Publicação' do e-Sfinge.

Alteração no pós-funcionamento da transação para realizar refresh em tela após voltar do vinculado "Gerar Ordem do Processo" para a aba "Itens" do programa "Licitação".

Criados grupos de relatórios no programa Licitação.

Novo relatório com dados da requisição agrupado por almoxarifado desenvolvido para o cliente, vinculado ao programa Requisição.

Realizado ajuste de comportamento da transação.

Inclusão de modalidade conforme manual 2.2.8 do PNCP.

Alteração o componente que solicita informações durante a geração do relatório, onde foi alterado para um TextArea expansível, que permite a visualização dos dados digitados em tela.

Alteração na regra de bloqueio e seleção do atributo ‘situacaoPenalidade’. Ajuste na regra de bloqueio da ação ‘Finalizar Multa’.Rever o retorno do campo ‘valorDocumento’ do modal no atributo ‘valorTotal’ da entidade;

Desenvolvimento de configuração para alertar o usuário quanto ao preenchimento do campo 'Classe' ao liberar a ordem de compra.

Desenvolvimento de configuração para bloquear a liberação a da ordem de compra caso o campo 'Classe' não esteja preenchido.

Inserido label no campo "Situação Auxiliar" que estava somente com title. Propreties específicos para nomenclatura de campos para TJPA.

Inclusão de chave no registro do sistema para controle de vigência de contratos. Alteração nos changes dos campos "Contrato" e "Tipo de Pedido".

Disponibilizadas abas Gestores e Funcionário na transação.

Disponibilizadas aba Funcionário na transação.

Planilha com informações do item de contratação selecionado, vinculado ao programa Plano de Contratações Anuais.

Novo relatório relatório, vinculado ao programa Produtos por Almoxarifado.

Alterado calculo do valor unitário do item, vinculado ao programa Pesquisa de Requisições de Materiais.

Adicionado data de encerramento ao relatório, vinculado ao programa Inventário de Produtos.

Adicionado campos 'nome' e 'rf' para preenchimento manual, vinculado ao programa Inventário Patrimonial.

Novo relatório que apresenta os itens em comum entre o pedido em tela e os pedidos do ano atual, vinculado ao programa Pedido de Compra.

Relatório com dados das depreciações no periodo, vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

Novo relatório que lista as movimentações no periodo, agrupado por tipo do bem e recurso, vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

Cópia de relatório com alterações especificas para o cliente, vinculado ao programa Requisição.

Novo relatório, vinculado ao programa Guias avulsas.

Novo relatório, vinculado ao programa Requisição.

Relatório analitico de parcelas do contrato, vinculado ao programa Parcelas de Pagamento.

Novo relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Requisições de Materiais.

Novo modelo de relatório com informação do local no cabeçalho, vinculado ao programa Detalhes do local - Consulta.

Novo relatório com dados da requisição agrupado por produto desenvolvido para o cliente, vinculado ao programa Pesquisa de Requisições de Materiais.

Alterado layout do relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Desenvolvido novo modelo de termo de responsabilidade conforme modelo do cliente, vinculado ao programa Bens Móveis.

Criado configuração para que seja possível restringir somente a inclusão de 1 registro de anexo.

Ajuste para não mostrar documentos em edição quando for acesso externo.

Liberação do campo Classificação do programa Cadastro Estrutura Centro de Custos.

Desenvolvimento de programa Regra Rateio de Gestão.

Criação do programa 700308 - Lançamento de unidades, vinculado ao programa Regra Rateio de Gestão.

Ajustado a recuperação de processos na abertura do programa. Recuperar todos os departamentos quando o usuário não tiver um departamento definido como padrão.

No filtro cadastro geral do campo solicitante, possibilidade de filtrar pela matricula.

Adicionado ao processo eletrônico recurso que permita visualizar o documento de orientação do passo a passo por assunto..

Novo programa de consulta de forma mais simples com objetivo de ser utilizado via celular.

No vinculado [671462 Alterar Prioridade] do programa [60077 - Consulta de Processos] que foi criado o campo 'Tipo de Orçamento' e 'Valor Orçamento', quando acessar o vinculado, o campo Tipo de Orçamento' já trará de forma automática a opção 'Sem Orçamento', dando a opção de ser alterado para Horas ou Ponto de função. O campo 'Valor Orçamento' só é liberado para preenchimento se não for escolhido a opção 'Sem Orçamento'.

Inseridos na tela de faturamento as informações dos campos de orçamentos oriundos do alterar prioridade.

Inseridos na tela de Parâmetros para configurações de protocolos o campo mostrar os campos de orçamento, para definição de chave onde virá o padrão como não, onde não disponibiliza os campos de orçamento.

No filtro adicionado a possibilidade de filtrar os tipos de orçamentos.

Inseridos na tela de Parâmetros para configurações de protocolos o campo Idade preferencial, para parametrização de idade preferencial para utilização da tarja e prioridade.

Trazer a informação do campo SIGILO para ordenação. Quando essa condição for 'tramitação preferencial idoso' será setado o ícone disponibilizado no campo prioridade.

Criação da aba situações dentro do programa Permissões do usuário, deve-se recuperar as situações vinculadas ao usuário, onde listara em tela permitindo a visualização e a utilização dos botões de ação como Localizar, Criar e Excluir.

Criação de uma tela responsiva, onde permite a consulta de processos, em que o usuário tenha inscrição vinculada como requerente pelo acesso externo.

Adicionada a mensagem informando os protocolos que que foram informados no campo ou Números e não retornaram ao Recuperar.

Adicionado na aba Atividades também a possibilidade de ver os despachos incluídos nos andamentos, criado uma chave no programa que define se será apresentado ou não os despachos.

Alterado campo Descrição para 400 caracteres e adicionado campó Codigo Integrador para ser atrelado algum codigo de sistema externo como EPROC por exemplo.

Criado ação que envia a petição inicial ao Eproc.

Criado ação que envia a petição intermediaria ao Eproc.