Adicionar a aba processo eletrônico ao filtro do programa Anulação de Empenho.

Adicionar a aba processo eletrônico ao filtro do programa Anulação de Liquidação.

Adicionar a aba de retenções ao filtro do programa anulação de liquidação.

Relatório para Pesquisar as movimentações dos ativos financeiros por período de datas.

Novo registro do sistema a nível de ADMINISTRACAO: /Contabilidade/LancamentoFinanceiro/<ADM>/ajusteLctoDisponibilidade, que na ação 'Ajuste de Recurso' fará lançamentos de transferência bancárias com o controle no grupo de disponibilidade 8.2.1.1.x.xx.

Novo vinculado "Beneficiário" na tela "RECEBIMENTO DE COMPROVANTE".

Adição de novo parâmetro na importação de beneficiários da aba Beneficiários no programa da Liquidação.

Lista Natureza Rendimento com layout de grupo em negrito programa da Liquidação.

Criado relatório em formato de planilha baseado no Balancete Despesa Mensal personalizado para o SEMAE.

Erro ao localizar dados na aba de recurso (nome inválido de coluna).

Criada as ações Abrir Competência em Lote, Fechar Competência em Lote no vinculado do programa Projeção da Folha de Pagamento.

Aba Cadastro Geral ao fazer uma busca o campo nome não tem o autocompletar na busca.

Incluído a coluna "Indicativo" entre as colunas "Ocupação" e "Dt Operação".

Incluído a lógica na coluna "Indicativo" de quando não houver informação, retornar "-".

Incluído a coluna "Indicativo" entre as colunas "Ocupação" e "Dt Operação".

Incluído a coluna "Indicativo" entre as colunas "Ocupação" e "Dt Operação".

Incluído a coluna "Indicativo" entre as colunas "Ocupação" e "Dt Operação".

Incluído a coluna "Indicativo" entre as colunas "Ocupação" e "Dt Operação".

Erro valor arredondamento Interferência Ativa e Passiva

Adicionar o campo Indicativo Beneficiário na aba Info Complementares do Contrato.

No vinculado do programa Recebimento de Comprovante - Completo será possível incluir mais de um empenho.

Implementada a ação 'Retificar Todos (Pendentes)'.

Implementada a ação 'Retificar Todos (Pendentes)'.

Adicionado nova coluna 'Pendência'.

Adicionado nova coluna 'Pendência'.

Transação nova para geração de relatórios para conferência da disponibilidade financeira por período.

Relatório para conferência do saldo financeiro disponíveis nos recursos e destinações.

Relatório para conferência do saldo financeiro disponíveis nos recursos.

Adicionar a aba processo eletrônico ao filtro do programa Empenho.

Empenhos sinalizados como 'Sem Respaldo Orçamentário' = SIM, inserirá a OP e pagamento no fechamento da liquidação, caso registro do sistema : Empenho/Liquidação/<ADM>/pagaEmpenhosemRespaldoOrc = 'S'.

Novas regras de verificação e validação na aba de Movimento do programa.

Realizada implementação para consistir se o fechamento mensal do empenho da competência encontra-se fechado, caso esteja aberto, e configurado no registro do sistema "Contabilidade/Reinf/ADMINISTRACAO/ importacaoIRRFFechamentoEmp", será apresentada mensagem de erro no momento da pesquisa.

Adicionado no campo Tipo Projeção, criado a ação de Duplicar e organização dos campos em tela.

Ajustada regra para validar "Valor Base Cálculo" (quando Retenção IRPJ = SIM) com valor líquido preenchido através do campo "Linha Digitável".

Criado filtro para uso no programa da Estudo de Impacto.

Adicionado o campo "Utiliza Boleto?" a aba do filtro do Cadastro Geral.

Criado filtro para uso no programa da Projeção da Folha de Pagamento.

Criado filtro novo para o programa 685931 - Ordem de Pagamento Extra - Repasses Repassados.

Adicionar os campos data vencimento, valor base, valor dedução e ajuda de custo na tela de filtro da retenção.

Criar novo filtro de programa para a tela 685931 - Ordem de Pagamento Extra - Repasses Repassados.

Desenvolvida a aba para a transação Solicitação de Pagamento.

Na ação da aba 'Comprovantes' programa Liquidação foram realizadas alterações para quando o empenho possuir contrato, traz os recebimentos das empresas integrantes ao contrato (consórcio ou não), e consistências ao ‘Fechar’.

Preenchimento automático da conta pagadora após incluir pelo menos 1 item na ordem de saque.

Desenvolvimento da ação 'Exportar', para geração de arquivo em formato .txt

Adicionado o campo "Utiliza Boleto?" ao vinculado do cadastro geral, campo de preenchimento obrigatório.

Incluído a informação do código do item, junto da descrição.

Foi disponibilizado a cópia da ‘LDO - Completo’ no vinculado do programa Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Criado o campo 'Consiste Origem/Destinação' no vinculado do programa Órgãos Administrativos.

Consistir combinação entre Recurso/Destinação na aba '671392 Integração' do programa Contas Bancárias.

Criação dos históricos financeiros ‘958 - Devolução Repasses Recebidos (351)’ e ‘959 - Devolução Repasses Repassados (451)’ no vinculado programa Boletim Financeiro que farão os lançamentos dos seguintes ‘Eventos Contábeis’: ‘350 - Devolução Repasses Recebidos’ e ‘351 - Devolução Repasses Repassados’.

Adicionado a conta da capa do programa 687375 - Conciliação Bancária ao relatório, view do relatório editada para o retorna da informação.

Adição de novos campos como credor e valor no localizar da liquidação

Remover máscara de milhar do campo Número do Processo na Ordem de Pagamento Extraorçamentária.

Configuração do arquivo de remessa bancária para o banco 041-Banrisul com dados do tipo 45-Transferência via PIX.

Adicionar a aba processo eletrônico ao filtro do programa Ordem de Pagamento Extraorçamentária.

Adicionar a aba processo eletrônico ao filtro do programa Ordem de Pagamento Orçamentária.

Criada a ação ‘Altera Vencimento’ que alterará todos os dados retornados em tela que estiverem na situação 'Incluído', limitando a 500 registros.

Criada a ação ‘Altera Vencimento’ no programa.

Correção para retirar mensagem de erro que ocorria ao criar um registro no programa .

Criado o grupo de relatório para armazenar os relatórios em planilhas do programas Disponibilidade Fin. por Recurso(Período de datas).

Implementação de regra que ao inserir/alterar um registro, caso contenha espaço no campo "documento", ao salvar os espaços são removidos.

Desenvolvida versão planilha do relatório.

Trocado o formato do recurso para ficar conforme a regra do cliente. Trocada a informação do código reduzido para a Funcional Programática e incluído o valor inicial da Dotação.

Desenvolvido para conferência das informações dos lançamentos financeiros vinculados ao boletim financeiro.

Adicionado a informação da data do lançamento no relatório, logo após o número do lançamento.

Adicionado a informação da data do lançamento no relatório, logo após o número do lançamento.

Adicionado a informação da situação e valor do estorno. Modificado o filtro do relatório para retorno de todos registros pendentes da competência gerada e anteriores, vinculado ao programa Detalhe Evento R-4010 – Pagamento/créditos a benef

Adicionado a informação da situação e valor do estorno. Modificado o filtro do relatório para retorno de todos registros pendentes da competência gerada e anteriores, vinculado ao programa Detalhe Evento R-4020 - Pagamento/créditos a benef.

Migrado relatório para o programa recém migrado "Relatórios - Receita/Despesa por Local".

Criado programa para cadastro de tipos de benefícios para cadastro do campo de mesmo nome para o vinculado Tipo Beneficio .

Criado programa para cadastrar parâmetros bancários das operações de encaminhamento do tipo pagamento .

Criado os campos 'Movimentação' e 'Agrupamento Recurso' no programa.

Adição dos campos 'objeto/tipo/avaliação/critério julgamento/local gestor e percentual limite' em tela.

Adição do campo "Controla execução?" em tela, na aba "Complemento" do programa "Contrato".

Inclusão de configuração para envio dos arquivos anexados ao Aditivo do Contrato para o PNCP junto ao primeiro envio.

Criação de uma chave no registro do sistema que verificará se a criação de uma nova ata deve ocorrer dentro da administração centralizadora (cadastrado na central de compras).

Incluída parametrização que exige ou não a obrigatoriedade do estado de conservação.

Para clientes que possuem o valor da etiqueta RFID com até 10 caracteres e quiserem utilizar a mesma como tombo no referido programa, foi disponibilizada uma chave no registro do sistema que permite que novos bens ao serem cadastrados (através do programa 'Bens Móveis' ou pelo programa Tombamento via Nota) tenham a informação do campo tombo replicada para o campo RFID. O mesmo se aplica para a ação Alterar Tombamento, que também vai modificar o valor da referida informação.

Inclusão do campo "RFID" na tela do programa, podendo ser setado por meio da nova chave "exibeRfid".

Criação da chave "exibeDadosLicitacao" para exibir os novos campos "Tipo Licitação", "Critério Julgamento" e "Avaliação". Criação dos campos número e exercício "Ata", atrelados a chave "usaPedidoCompra", sendo visível somente quando a chave está setada como "S", exibindo também o campo "Pedido". Criação de properties específicos para o cliente PA (TJ), alterando o campo "Pedido" para "Solicitação ARP".

Criação da chave "percentualAditivo" para setar o valor inicial, na ação "Criar", do campo "% Aditivo".

Removido E-mail do rodaé do relatório, vinculado ao programa Cotações.

Novo relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Imóveis.

Novo relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Novo relatório em formado PDF e DOCX, vinculado ao programa Licitação.

Novo relatório em formado PDF e DOCX, vinculado ao programa Licitação.

Ajustes na transação, onde foi corrigida a indicação dos usuários autorizados ao tentar adjudicar a licitação, em casos de valores superiores aos estimados.

Alteração para quatro casas decimais nos campos "Quantidade" e "Qtd. Ordem".

Criação do programa no GRP e dos serviços (enviar/receber) de integração "Integração Hidrômetro".

Correção na regra de exibição quando o relatório é emitido diretamente por uma ação.

Criação da chave primária "ocultaFormaAquisicao" para controle de visibilidade do campo "Forma Aquisição". Correção no filtro do campo "Produto". Inclusão dos campos "Item Participação Aberta", "Percentual mínimo", "Percentual máximo", "Decreto 7174?" e "Critério de Valor".

Criação da chave primária "exibeBeneficioMicroEPP" para controle de visibilidade do novo campo "Benefício ME / EPP".

Adição do campo 'Local Gestor' com properties de 'Unidade Gestora'

Novo relatório com informações das propostas dos participantes, vinculado ao programa Cotações.

Implementação de consistência das datas de recebimento provisório e definitivo sobre a data da nota de compra no método "preSalvar" do programa.

Implementação de consistência e validações que alertam sobre o fechamento e inclusão de históricos de usuário na transação.

Realizada a adição das colunas 'descricaoResumida' e 'descricaoUnidade' no menu 'Outras opções' para possibilitar que as ações 'Gerar relatório' e 'Gerar planilha' pudessem ter os referidos campos em sua composição.

Modificação de campos: nomenclatura, quantidades e acréscimo de campo nos totalizadores em relação a conta final d esubtração entre entradas/saídas com os estornos.

Adição do campo 'RAMAL' com regra de exibição.

Novo relatório contendo valores das requisições mês a mês, vinculado ao programa Pesquisa de Requisições de Materiais.

Novo relatório que apresenta os processos de baixa em lote contendo os campos 'Data Ressarcimento' e 'Valor Ressarcimento', vinculado ao programa Processo de Baixa.

Novo relatório com informações de todos os contratos vigentes por local, vinculado ao programa Pesquisa de Gestores dos Contrato.

Novo relatório de termo de baixa em lote, vinculado ao programa Processo de Baixa.

Novo relatório com informações da licitação e da aba questionamentos, vinculado ao programa Licitação.

Relatório analítico de reservas orçamentárias e notas de reservas futuras, vinculado ao programa Nota de Reserva.

Relatório agora pode ser emitido para mais de 1000 registros, vinculado ao programa Bens Imóveis.

Novo relatório que lista todos os contratos que estão para vencer nos próximos 'X' dias, vinculado ao programa Pesquisa de Contratos.

Ajuste no totalizador do relatório, vinculado ao programa Pesquisa de Ordens de Compra.

Adicionado campo contendo o valor reavaliado dos bens baixados no relatório, vinculado ao programa Geração de relatórios de datas.

Disponibilização do vinculado Anexação e Manutenção de Documento no programa.

Alterada regra de numeração de paginas do relatório, vinculado ao programa Requisição.

Novo termo desenvolvido para o cliente, vinculado ao programa Inventário Patrimonial.

Termo de responsabilidade dos bens pesquisados contendo a matricula do responsável, vinculado ao programa Pesquisa de Bens Móveis.

Ajustes na forma de pesquisa dos ordenadores de despesa do pedido, para assinatura eletrônica do relatório.

Criação da chave primária "exibeJustificativa" para controle de exibição do novo campo "Justificativa". Troca no formato de apresentação do programa para formulário com lista. Inclusão do campo "Código" em tela.

Criação da chave primária "exibeTrocaGuarda" que controla a exibição dos dados referentes à troca da guarda, campos "Troca guarda?" e "Guardião" (guardião, matrícula e nome).

Criação de um novo vinculado que seleciona unidades executoras da Classificação.

Criei relatório 700195- Relatório de Tipo/Grupo/Assunto/Situação/Fluxo vinculado no 69896-Tipos de Processo.

Adicionado campo Tipo de processo, permitindo alterar o tipo de processos para tipos do mesmo grupo de numeração.

Adicionado novo campo Gera documento para permitir gerar o relatório de despacho para várias situações.

Alterado para ler a nova configuração de situações pelo campo gera documento para geração do relatório de despacho.

Criação de um novo campo "Atribuir Responsável automaticamente caso já exista anteriormente para o departamento" = Sim ou Não, no programa Parâmetros para configurações de protocolos, ao dar andamento para o um departamento e o mesmo estiver com o responsável atribuído no último andamento anterior o mesmo será replicado no andamento atual.

No programa externo de incluir documento foi implementado para ao concluir a pendência de anexação que seja enviado o e-mail ao usuário que fez o pedido do anexo avisando que o mesmo foi incluído.

Alterado modal de sugestão de procurador.

Alteração para permitir a emissão do Certificado de Isenção de Licenciamento de atividades do Anexo III.

Alteração para permitir a emissão do Certificado de Isenção de Licenciamento de atividades do Anexo III.