Relatório novo para pagamento de terceiros com observação. Relacionado ao programa Pagamento a Terceiros - Lançamentos (novo).

Inclusão do tipo de lançamento (Perícia/Tradução/Defensor Dativo ou JLC) e o nome junto ao CPF da pessoa no relatório.

Criação novo campo - Processo Judicial nos itens de operação 18. Post Mortem - Precatórios/RPV. Campo utilizado para integração com FPE durante inclusão de solicitações de empenhos.

Nova integração com sistema FPE - Botão DESAGENDAR. Realiza um desagendamento para as programações de pagamentos que encontram-se na situação AGENDADO via webservice com FPE.

Adicionado campo Valor Recebimento na tela da ação "Lançar Recebimento" da aba Composição da Parcela, do Contas a Receber.

Programa utilizado para configurar as contas bancárias às quais se deseja agrupar na conta bancária principal para conciliação.

Programa vinculado ao cadastro das Contas Bancárias. Permite configurar os Recursos Vinculados das contas bancárias.

Adicionado filtro de programa para auxiliar na pesquisa dos lançamentos.

Adicionado recurso "carregando...", na ação "Importar Arquivo", durante o processo de importação dos dados.

O relatório apresenta a nota de anulação IAPS, informando o empenho, o órgão, a unidade, o plano orçamentário, o credor e seus dados, a modalidade, o exercício e número de autorização e licitação, a data de anulação, a data de vencimento e os valores da dotação atual, dotação da anulação e o valor da anulação. Anulação de Empenho.

O relatório apresenta a nota de anulação em lote, informando o exercício e o número da anulação, o órgão, a unidade, o programa, a data da anulação, o PROJ./ATIV./OP.ESP. a rubrica, o recurso, informações do credor, o valor da anulação, as observações, o valor empenho, o saldo anterior, o valor anulado, o saldo da verba e o valor do empenho. Anulação de Empenho.

O relatório apresenta a relação dos lançamentos da receita local, informando o período, o exercício, a administração, o local, a operação, a data do lançamento, a receita, o número do lançamento, a origem, as observações e o valor do lançamento. Arrecadação de Receita.

O relatório apresenta o comparativo da receita arrecadada x empenhada, informando o exercício, o recurso e os valores de arrecadação no exercício anterior, percentual, dotação inicial, empenhado e déficit/superávit por mês e os totais. Orçamento Anual.

O relatório apresenta a nota de liquidação, informando o número da nota, informações do credor, o órgão, a unidade, a função, a subfunção, o programa, o PROJ./ATIVID./OP.ESP., a rubrica, o recurso, o número do empenho, a data de empenho, o valor de empenho, o valor liquidado, o valor a liquidar, a data do documento, o número do documento, o tipo da liquidação, o valor da liquidação, o valor extenso e as observações. Liquidação.

O relatório apresenta a nota de anulação indiretas, informando a anulação, o órgao, a unidade, a data de anulação, o PROJ./ATIVID./OP.ESP.,a rubrica, a dotação, o recurso, a destinação, o processo, o credor e suas informações, o empenho, o valor da anulação, o saldo anterior e o saldo atual. Anulação de Empenho.

O relatório apresenta a relação de empenho/resto por credor até a data, informando a o período, o credor, a data do empenho, o empenho, o empenho/resto, o recruso, a descrição do empenho, o valor do empenho, o valor anulado, o valor liquidado, o valor a liquidar, o valor a pagar e seus totais. Consulta - Totalizações Credores por Período.

O relatório apresenta as estatísticas liquidação/ítem despesa até a data, informando o período, o ítem da despesa, a quantidade, o percentual do valor e o valor total. Consulta - Totalizações Credores por Período.

O relatório apresenta as estatíssticas de empenho/ítem despesa/ rubrica até a data, informando o período, a rubrica, o código e nome do ítem, a quantidade, o percentual, o valor total e seus totais. Consulta - Totalizações Credores por Período.

O relatório apresenta as estatísticas de empenho/ítem da despesa até a data, informando o período, o ítem da despesa, a quantidade, a percentagem, o valor total e seus totais. Consulta - Totalizações Credores por Período.

O relatório apresenta a relação de empenhos a pagar por recurso (sintético), informando o período, o exercício, o recurso, o valor de empenho, o valor anulado, o valor liquidado, o valor pago, o valor a pagar processado, o valor a pagar não processado, o valor a pagar e seus totais. Consulta - Totalizações Credores por Período.

O relatório apresenta a relação de sumário dos empenhos, informando o período, a operação, o número da anulção, a data de anulação, a dotação, os códigos, a modalidade/licitação, o número do processo, o credor, a descrição, o valor da operação, os totais anulados ou empenhados e o total do exercício. Consulta - Totalizações Credores por Período.

O relatório apresenta a relação de sumário dos empenhos, informando o período, a operação, o número da anulção, a data de anulação, a dotação, os códigos, o número do processo, o tipo do empenho, o credor, a descrição, o valor da operação, os totais anulados ou empenhados e o total do exercício. Consulta - Totalizações Credores por Período.

O relatório apresenta a relação das totalizações do período por credor, informando o período, o credor, o total pago, as retenções, o valor líquido e seus totais. Consulta - Totalizações Credores por Período.

O relatório apresenta a relação da prestação de contas liquidação, informando o período, a data de liquidação, a liquidação, a data de empenho, o número do empenho, o recurso, o credor, a descrição, o valor do empenho, o valor da liquidação e seus totais. Consulta - Totalizações Credores por Período.

O relatório apresenta a relação de empenhos a pagar por recurso até a data, informando o período, o exercício, o recurso, a data do empenho, o empenho, a destinação, o credor, o valor do empenho, o valor anulado, o valor liquidado, o valor pago, o valor a pagar processado, o valor a pagar não processado, o valor total a pagar e seus totais. Consulta - Totalizações Credores por Período.

O relatório apresenta a relação dos totais de empenhos/liquidações modalidade, informando o período, a modalidade, o total de empenho, o total anulado, o total de empenho líquido, o total liquidado, o total liquidado anulado, o total liquidado líquido, o total a liquidar e seus totais. Consulta - Totalizações Credores por Período.

O relatório apresenta relação sumário dos empenhos, informando a operação, o número, a data da operação, a dotação, os códigos, a modalidade/licitação, o processo, o credor, a descrição, o valor da operação, os valores empenhados e anulados e seus totais. Consulta - Totalizações Credores por Período.

O relatório apresenta a relação das totalizações credores por período, informando o período, o credor, o cpf/cnpj, o total empenhado, o total anulado, o total liquidado, o total a liquidar, o total pago, o total a pagar empenhado, o total a pagar resto, o total a pagar total e seus totais. Consulta - Totalizações Credores por Período.

O relatório apresenta o extrato do credor por período de empenho, informando o credor, o endereço, o empenho, a data de empenho, a dotação, a liquidação, a data de liquidação, o documento, o pagamento, a ordem de pagamento, o documento pago, o valor de empenho, o valor pago, o valor a pagar e a data de pagamento. Consulta - Totalizações Credores por Período.

O relatório apresenta o extrato do credor extra-orçamentário, informando o credor, o endereço, a ordem, a data de emissão, a data de previsão, a situação, a conta contábil, a conta bancária, o documento, o valor da ordem, o valor pago, o valor a pagar, a data de pagamento e seus totais. Consulta - Totalizações Credores por Período.

O relatório apresenta a relação de empenhos por característica, informando a característica, a data de empenho, o empenho, o tipo, o credor, a dotação, o valor empenhado, o valor liquidado, o valor a liquidar, o valor pago, o valor a pagar e seus totais. Consulta Empenho/Restos - Usuários Habilitados.

O relatório apresenta o balancete mensal subfunções/rúbricas analíticas, informando o período, o código, a descrição, as dotações iniciais, os créditos adicionais, as reduções, os valores recebidos, os valores repassados, a dotação atual, o empenhado mês, o empenhado do exercício, o saldo da verba, o liquidado mês, o liquidado exercício, o saldo a liquidar, o valor pago mês, o valor pago no exercício, o saldo a pagar e seus totais. Balancete Orçamentário - Item Despesa.

O relatório apresenta o termo da ordem de pagamento orçamentária, informando o valor a ser pago, informações do credor, o órgão, a unidade, o PROJ./ATIVID/OP.ESP, a rubrica, o recurso, a destinação, a dotação, o número do processo, o tipo do empenho, o empenho, a liquidação, a parcela, a data de previsão, o total do empenho, a ordem bruta, os descontos orçamentários, os descontos extras orçamentários, a ordem líquida, o saldo total, a descrição do empenho, a descrição da ordem e os descontos. Liquidação.

O relatório apresenta a relação de adiantamentos/suprimentos e comprovação, informando o adiantamento/suprimento, o empenho, o credor, o pagamento, a emissão, o tipo da liquidação, o documento, o favorecido, a observação, o valor do pagamento, o valor comprovado, o total do adiantamento/suprimento, o total da comprovação, o total a comprovar. Documentos de Comprovação de Recursos Antecipados.

O relatório apresenta o termo de estorno orçamentária TJSE, informando a ordem do estorno, o valor a ser recebido, o órgão, a unidade, a função, a subfunção, o programa, o PROJ./ATIVID./OP. a rubrica, o recurso, o empenho, o pagamento, o número da parcela, a ordem de pagamento bruta, os descontos orçamentários, os descontos extras-orçamentários, a ordem de estorno líquida e as observações. Ordem/Solicitação de Estorno Orçamentária.

O relatório apresenta a relação - consistência SEFIP.RE(PAGO), informando o período, a inscrição, o nome, o cpf/cnpj, a categoria, o CBO, o PIS/PASEP, o código INSS, a base INSS e o valor do desconto. SEFIP.

O relatório apresenta a demonstração autorização pagamento - TJ, informando a remessa, a conta bancária, a ordem de saque, a ordem de pagamento, o credor e seus dados, o empenho, o processo, o valor da ordem e seus totais. Ordem de Saque.

O relatório apresenta o demonstrativo do movimento dos bancos, informando o código, os bancos, o saldo anterior, os créditos, os depósitos, os cheques emitidos, os débitos em conta, o saldo atual e seus totais. Boletim Financeiro.

O relatório apresenta a relação da anulação de empenhos por órgão, informando oórgão, o recurso, a data de anulação, a anulação, o empenho, os códigos, o credor e o valor anulado. Consulta Anulação - Filtro, Anulação de Empenho.

O relatório apresenta a totalização de empenhos por rubrica, informando o ano/mês, o órgão, a rubrica, a dotação inicial, o empenhado mês, o empenhado ano, a dotação disponível, os percentuais e seus totais. Estatísticas - Execução Despesa/Receita.

O relatório apresenta conforme filtro efetuado em tela a relação dos empenhos com contratos vinculados, demostrando Exercício, Numero e Objeto do Contrato, (Data, Numero, Recurso, Destinação, Credor, Descrição e Valores Empenhado, Liquidado, Pago, a Liquidar e a Pagar do Empenho). Empenhos / Contratos.

O relatório apresenta a totalização receitas geral, informando o período, o código, o nome, o total do mês, o total do exercício e seus percentuais. Estatísticas - Execução Despesa/Receita.

O relatório apresenta a totalização receitas, informando o período, o código, o nome, o total do mês, o total do exercício e seus percentuais. Estatísticas - Execução Despesa/Receita.

O relatório apresenta a relação dos itens da despesa, informando o código e o nome do item. Itens da Despesa Orçamentária.

O relatório apresenta a nota de anulação, informando o órgão, a unidade, o programa, a data de anulação, o PROJ./ATIV./OP.ESP, a rubrica, o recurso, o credor, o endereço, a cidade, o emil, a inscrição estadual, o CPF/CNPJ, o telefone, o fax, o cep, o número do empenho, o valor da anulação, o saldo anterior e o saldo atual. Consulta Anulação - Filtro, Anulação de Empenho.

Esta consulta permite verificar a Arrecadação total no mês e no ano, a nível de Recurso e Destinação.

Programa utilizado para Importação de Arquivos Externos.

O relatório apresenta o termo do recibo movimentação realizável (FINAN), informando a data do boletim, o número do lançamento, o valor do lançamento, o código formatado, o nome contábil, o recurso, a destinação e as observações. Lançamentos Financeiros.

Realização de um ajuste no relatório mencionado para que seja o único certificado a ser utilizado no cliente (seja por acesso externo ou logado).

Realizado um ajuste corretivo neste programa que falhava quando os usuários inseriam um novo registro, confirmavam, alterando a situação da nota e excluindo tudo na mesma tela/sequencia.

Criação do programa vinculado para registro de ordens de serviço que estão vinculadas a Requisição.

Criação do programa para controle de vencimento de contratos e ata de registro de preços.

Realização de correção no programa que estava perdendo o departamento selecionado ao informar novos itens na requisição.

Realização de correção nos relatórios que não estavam abrindo por conta de uma alteração na descrição do produto.

Realizados os seguintes ajustes no programa: Ao cadastrar, quando informado um bem não estava trazendo o valor atual para o campo Odômetro/Horímetro. Os campos exercício e número de liberação estavam assinalados com obrigatoriedade para sempre serem informados.

Criado o relatório 'Termo - Recebimento de guarda de bens', vinculado ao programa Apropriação de Bens.

Criado o relatório 'Termo - Entrega de guarda de bens', vinculado ao programa Desapropriação de Bens.

Ajustado 'Filtro de Produto', para que a descrição do produto seja exibida por inteiro no título do campo.

Nova ação criada 'Excluir Diária' junto ao programa 'Diárias do Bem', que realiza a exclusão da diária selecionada, juntamente com todos seus vínculos.

Foi realizado ajuste na lista do campo 'Nestead' para que exiba a descrição do cadastro dos nesteads.

Novo programa criado 'Histórico do Fornecedor' junto ao programa 'Cadastro Geral', que realiza a manutenção dos históricos dos fornecedores.

Ajustes na utilização do filtro do campo 'Responsável'.

Ajustes no controle das ações vinculadas à transação.

Ajustes no modal da ação 'Gerar Cotação'.

Ajustes na consistência de inclusão de advertências para o fornecedor. À partir de agora, ao incluir uma nova advertência associada à licitação e o fornecedor não estiver cadastrado como um dos vencedores desta licitação, será aberto um modal informativo ao usuário.

Ajustes nas ações de Excluir e Excluir Conserto do programa 'Consertos de Bens'.

Criado o programa 'Pedidos de Compra (Pendentes)', que permite a visualização dos pedidos na situação configurada.

Criado o termo de liberação de utilização de bens, vinculado ao programa Liberação de Utilização.

Criado o termo de autorização de serviço de bens, vinculado ao programa Autorização de Serviço.

Correção da mensagem de erro ao salvar alterações nos registros da transação.

Modificado o programa 'Dados adicionais', que permite a seleção do ramo da obra.

Criado o programa 'Liberar Itens Pendentes', vinculado ao programa 'Requisição' que permite seleciona os itens pendentes para liberação de quantidades informadas.

Ajustes nos procedimentos de inclusão automática dos vencedores da licitação no ERP e GRP. À partir de agora, a geração automática dos vencedores permitirá incluí-los tando para avaliações de menor preço quanto de maior preço.

Criado o programa 'Bloqueio de Produtos', que permite a criação de bloqueios de produtos.

Criado o programa 'Itens', vinculado ao programa 'Bloqueio de Produtos', que permite a seleção de produtos para informar de quantidades a serem bloqueadas.

Criado o termo de responsabilidade dos bens, vinculado ao programa Pesquisa de bens móveis.

Criado o termo de responsabilidade dos bens de transferência, vinculado ao programa Pesquisa de bens móveis.

Criado o termo de baixa de entrega, vinculado ao programa Pesquisa de bens móveis.

Programa criado para a inclusão dos serviços e subserviços dos produtos cadastrados na licitação, vinculado ao programa Licitação.

Ajustes na transação, de forma que na sua abertura a data de digitação seja setada com a data atual corrente.

Ajustes na transação vinculada ao programa Licitação de forma que foi ajustada a visibilidade do campo 'Preço Unit. Ref.', conforme o tipo e critério de julgamento da licitação.

Ajustes na regra de bloqueio dos campos referentes ao pedido de compra.

Ajustes na transação onde foi corrigido um bug referente à inclusão de itens cujas quantidades possuem casas decimais.

relatório 691319 - Relatório da Demanda

Consulta unificada de processos com visões de filtro carregadas por seleção, permitindo uma busca mais rápida de Pendentes, Meus processos, Atendidos no dia, Interessado e utilização do filtro em abas, disponível como widget e programa de manutenção..

Novo filtro com relatórios relativo as isenções calculas no ISS Fixo e Alvará.

Forma de comunicação eletrônica com o contribuinte semelhante ao utilizado na Receita Federal.

Criado controle de edição de registros existentes, via chave de programa: para os registros já existentes, campos ficarão habilitados/desabilitados, conforme configuração de chave do programa.

Criado controle de edição de registros existentes, via chave de programa: para os registros já existentes, campos ficarão habilitados/desabilitados, conforme configuração de chave do programa.

Criado controle de edição de registros existentes, via chave de programa: para os registros já existentes, campos ficarão habilitados/desabilitados, conforme configuração de chave do programa.

Correção de Inclusão e exclusão de dados Aba Informações adicionais Mobiliário.

Nova coluna chamada Recolhe ISS no Município. Têm a finalidade de identificar os contribuintes optantes pelo Simples Nacional ou Simples Nacional MEI e que estão na última faixa de faturamento, e, por isso, com obrigação de recolhimento do imposto no município.